医院物业管理职责与制度（汇总20篇）

1、接受客户各类投诉，做好投诉情况记录，做好相关的跟进工作;及时回访客户，与客户建立良好的沟通;

2、负责客户接待来访，做好相关登记工作;

3、负责园区的日常巡查，保持物业卫生的质量、环境情况，发现问题及时知会有关部门跟进处理;

4、定采集客户对物业管理提出的建议和意见，定期向主管领导汇报物业管理发生的情况，并及时跟进处理;

5、负责定期派发物业管理费通知书及租金通知书，及时通知客户领取发票;

6、负责所管物业的日常管理事务性工作，完成部门领导临时交办的相关工作任务。

7、协助招商工作;

8、完成上级领导交办的其他工作。

1、目的

为了加强医院固定资产的管理，规范固定资产的采购、入库及日常维护管理行为，使医院各类固定资产得以有效利用，保障医院业务工作正常运行，制定本制度。

2、范围

本制度适用于单位价值在1000元以上或使用期限在2年以上的办公设备、用品，医疗设备的管理。

3、原则

3.1预算管理原则

3.2节约使用原则

3.3按需采购原则

4、职责

4.1财务部

4.1.1组织制定年度固定资产的采购预算。

4.1.2负责资产的计价折旧等账务核算，及时掌握增减变动情况，建立《固定资产明细帐》，确保账账相符。

4.1.3负责审核采购是否在预算内，采购过程中资金运用是否合理。

4.1.4会同院办(人事行政部)定期对资产进行盘点。

4.2院办(人事行政部)

4.2.1对采购申请进行审核，组织办公资产的采购并对采购过程进行控制和监督。

4.2.2建立资产使用台帐，对资产的保管和使用进行指导和监督。

4.2.3每半年组织一次资产盘点，做到帐实相符。

4.2.4对需清理的固定资产提交处理意见，经总经理批准后进行清理。

4.3网络管理部门(人员)

4.3.1负责医院计算机及网络设备的配置规划，提出采购计划及费用预算。

4.3.2协助院办(人事行政部)进行计算机及网络设备的采购。

4.3.3负责计算机及网络设备的日常维护及保养，协同院办(人事行政部)进行计算机及网络设备的使用管理。

4.4药械部

4.4.1负责对医疗设备进行询价及性能比对，申报采购费用预算，组织采购。

4.4.2负责对医疗设备日常使用与保养情况进行检查与监督。

4.4.3负责医疗设备售后服务及其它事项的对外联络。

4.5使用部门负责人

4.5.1负责提出本部门年度采购计划。

4.5.2协助药械部进行专业医疗设备和仪器的采购。

4.5.3指导并监督下属人员合理使用资产。

4.6保管人或使用人

4.6.1保证资产及附属配件、资料的完整(设备说明书、使用手册等资料管理见《仪器设备档案管理制度》)，合理使用资产，并作好日常维护保养工作。

5、工作程序

5.1采购

5.1.1部门提出采购申请，院办(人事行政部)应对库存情况进行核对，可内部调整使用的应以内部调配为主，确需购入的按正常审批程序购入。

5.1.2采购申请的审批:各部门物品的采购采用预算管理制度，超出年度预算的采购项目，需经总经理批准。财务部应对部门资产采购进行预算审核。

5.1.3预算内采购的审批:单位价格在1000元以下(含)且总价为20xx(含)元以下的物品由总经理批准后交院办(人事行政部)采购;单位价格在1000元以上、3000元(含)以下且总价为10000元(含)以下的物品，经执行董事审批后交院办(人事行政部)采购;单价在3000元以上、总价为10000元以上的物品，经董事长审批后方可采购。

5.1.4专业医疗设备和仪器由使用部门协同院办(人事行政部)采购。

5.2入库

5.2.1采购人员在院办(人事行政部)专人处办理验收及入库手续。

5.2.2专业设备和仪器经申请部门验货后，方可办理入库手续。

5.2.3采购人员凭入库单到财务部办理报销。

5.2.4院办(人事行政部)建立固定资产台账。

5.2.5财务部对固定资产进行账务处理。

5.3领用

5.3.1使用人在出库单上签字领用。

5.4管理

5.4.1使用

5.4.1.1使用人要爱护使用固定资产，发现资产破损或故障时及时通知院办(人事行政部)报修。如因疏忽造成资产损失或重大事故，相关责任人及保管或使用人员应负相应的赔偿责任。

5.4.1.2保管或使用人员在使用过程中应注意对设备的检查，如发现实际情况与原配置不符时，应立即以书面形式上报院办(人事行政部)，并协助调查。任何人私自拆换部件，造成与原设备档案不符的，由责任人承担赔偿责任，未查明责任人的，保管人应负相应的赔偿责任。

5.4.2调拨

院办(人事行政部)统一对各部门的资产进行调配，各使用部门或使用人之间的资产转移，必须通过院办(人事行政部)完成。由原使用人或使用部门至院办(人事行政部)办理入库，而后重新办理现使用部门的调入手续。各部门及员工不得随意变更使用人，如发现员工擅自挪用他人或其他部门物品，医院将根据双方责任，对资产使用保管人及擅自挪用人员予以处罚。

5.4.3盘点

院办(人事行政部)、财务部每半年组织一次资产盘点及清查工作，并共同对盘点结果进行处理。

5.4.4报废

由院办(人事行政部)、财务部清理报废。原值在5000元(含)以上的报董事长(执行董事)审批，5000元以下的由总经理审批。

6、资产编号管理

6.1医院所有资产应按照统一的规则编号，应保证编号的唯一性。

6.2资产建帐、建卡时需将编号登记在册，并要求在固定资产的明显位置上留有编号，以便盘点。

6.3资产的编号规则

资产编号共8位，前四位为商品类别编号，后四位为流水号。编号规则见《固定资产类别编码表》表样，医院根据实际情况对固定资产进行编号。

1. 组织策划、推进实施所辖物业项目的现场运作并达成经济与工作目标;

2. 保持与业主的联系，对业主进行定期走访并征询意见;督促完成每年的业主的满意度调查，并进行分析落实整改，不断提升服务质量及水准;

3.协助地产项目完成交房前的各项工作计划，确保交房工作得以顺利进行;根据项目交付进度，制订人员需求计划进度表及财务预算，确保所交付区域顺利接管进驻;

4. 根据项目运营情况不断完善现场的管理制度和业务管理流程，熟悉突发事件的应急处理程序，确保物业项目品质提升计划达到集团经营指标;

5. 负责处理租户、业主投诉，保持环境卫生及维持治安秩序;

6. 负责跟进业委会成立进度，关注业委会的状态。

1.目的：为固定资产的正确核算，加强固定资产购置、使用及保管的管理，特制定本办法

2.适用范围：本规定适用于公司及分子公司。分子公司可以在本规定范围内制定本单位实施细则，并同时将实施细则报公司财务部备案。

3.固定资产的标准、分类和计价

3.1固定资产的标准

3.1.1使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器设备、运输设备以及其他与生产经营有关的设备，器具、工具等;

3.1.2不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在20xx元以上，并且使用年限在一年以上，也作为固定资产。

3.2固定资产的分类

根据管理的需要，公司固定资产按房屋及建筑物、通用设备、专用设备、运输设备、其他设备进行分类核算，按用途和现行会计制度还可分生产用固定资产、未使用固定资产、不需用固定资产、租出固定资产。

3.3固定资产的计价

3.3.1购入的固定资产，按照买价加上支付的运输费、保险费、包装费、安装调试成本和缴纳的税金等计价;

3.3.2公司用借款和发行债券购建固定资产时，在购建期间发生的利息支出和外币折合差额，应计入固定资产;

3.3.3自行建造的固定资产，按建造安装、调试过程中实际发生的全部支出计价;

3.3.4投资者投入的固定资产，按照评估确认或者合同、协议约定的价值计价;

3.3.5融资租入的固定资产，按照租赁合同或协议确定的价款加上支付的运输费、保险费、安装调试费等计价;

3.3.6接受捐赠的固定资产，按照所附发票帐单所列金额加上由公司负担的运输费、保险费、安装调试费等计价。无发票帐单的，按照同类型固定资产的市价计价;

3.3.7无偿调入的固定资产，按调出单位帐面原价(扣除原安装成本)，加上新的安装调试成本、包装费、运杂费等计价;

3.3.8在原有固定资产基础上改建、扩建的固定资产，按原固定资产价值加上改建、扩建发生的实际支出，扣除改建、扩建过程中产生的变价收入后的金额计价;

3.3.9盘盈的固定资产，按照其技术性能，新旧程度和同类型固定资产的市价重新估计计价;

3.3.10购建期间交纳的耕地占用税，应计入固定资产的价值。

3.4已经入帐的固定资产，除发生下列情况外，不得任意变动：

3.4.1根据国家规定对固定资产价值重新估价;

3.4.2增加补充设备或改良装置;

3.4.3将固定资产的一部分折除;

3.4.4根据实际价值调整原来的重估价值;

3.4.5发现原记固定资产价值有错误。

4.固定资产的购置程序及管理

4.1各公司需增置固定资产时，应首先打报告申请购买，写明用途、品种、数量、规格、单价、总金额，由公司领导批准后，方能购买。

4.2财务部根据批准购买手续以及正式发票按固定资产的类别建立固定资产明细帐，按使用单位建立固定资产卡片。

4.3各公司所使用的固定资产，应妥善管理，丢失或使用不善造成损失，应追究责任人赔偿经济损失。

5.固定资产折旧管理

5.1固定资产的使用年限

根据公司的技术状况、承受力及生产经营特点，按照国家规定的折旧年限范围确定执行。折旧年限一经确定，不得随意变更。

5.2确定固定资产净残值率

净残值率按固定资产原值的5%确定。

5.3固定资产折旧方法

公司固定资产折旧采用直线法平均计算，在净残值率确定为5%的情况下，分类折旧率如下：

类别 预计使用年限 年折旧率

房屋及建筑物 40年 2.375%

专用设备 20xx年 7.92%

通用设备 20xx年 7.92%

运输设备 6年 15.83%

其他设备 5年 19.00%

5.4计提折旧的固定资产范围

5.4.1应计提折旧的固定资产

5.4.1.1房屋和建筑物;

5.4.1.2在用的各类设备;

5.4.1.3季节性停用和大修理停用的设备;

5.4.1.4以融资租赁方式租入的固定资产和以经营方式租出的固定资产。

5.4.2不计提折旧的固定资产

5.4.2.1已估价单独入帐的土地;

5.4.2.2建筑工程交付使用前的固定资产;

5.4.2.3 以融资租赁方式租出的固定资产和以经营租赁方式租入固定资产;

5.4.2.4提前报废的固定资产;

5.4.2.5已提足折旧继续使用的固定资产;

5.4.2.6国家规定其他不计提折旧的固定资产。

5.4.3固定资产折旧的提取时间

根据确定的折旧方法，按月计提固定资产折旧。当月新增加的固定资产，当月不计提折旧，从下月起计提;当月减少的固定资产，当月仍计提折旧，从下月起停提折旧。

6.固定资产的实物管理

6.1固定资产实物由总工办组织管理，验收、编号、装上标牌。设台帐、管理卡片。卡片一式二份，财务、使用单位各存一份。卡片内容包括：类别编号、固定资产名称、规格型号、生产厂家、计量单位、数量、购置方式、购建日期、使用公司、存放地点、预计使用年限、已使用年限、原值、净值、折旧率、建卡时间等。

6.2固定资产购建交付使用时，由建设单位工程部提出验收申请，总工办会同技术、财务、设计、使用(存放、保管)等有关单位共同进行技术验收，参与验收人员在验收单上签字盖章认可。验收单应由财务保存一份备案。设计图纸、技术资料交工程部统一归档。

6.3固定资产交付使用后，由使用单位负责维修保养。

6.4设备在内部迁动，由迁出单位填列迁动设备及附件清单，经总工办审核后，随设备交给迁入单位，由迁入签收后，再报财务部调帐。

6.5停用设备，由使用单位提出申请，经总工办批准后对停用设备予以封存，并报财务部备案。封存设备要有标志，并须经使用单位清洗涂油后封存保管。设备启封时，必须办理启封手续，并通知财务部。

6.6生产经营设备的调出，由使用管理单位填写调拨单经领导批准，完清财务手续后，方可调出。

6.7生产设备进行改装，使用公司提出申请由总工办审查，经有关领导审批后进行。所有改装的方案图纸、审批文件及鉴定结论归入被改装设备的档案。审批文件及鉴定结论还须交一份到财务部备案。

1、领导、监察、审查、评估及修订物业管理的职能及工作的能力;

2、执行政府各项法规、法令及物业管理公约，与有关各部门保持良好关系;

3、负责处理租户、业主投诉，保持小区环境卫生及维持治安秩序。

4、制定项目年度物业管理预算方案，管理日常物业的服务品质、操作管理流程及适当的财务运行情况;

5、妥善处理一切紧急及突发事件;

6、负责楼宇、设施、设备的验收及设备设施的维修，安排各项维修工程和专业的发标工作;

7、负责监管项目资产(如车位、房屋等)的运行情况;

8、负责协调和管理绿化、保安等相关工作;

医院车辆管理制度

1  目的

为使医院董事、总经理等高管人员使用的车辆（下简称“工作车辆”）以及公务车辆调配合理，使用安全、高效、节省，统一规范车辆管理流程，制定本制度。

2  范围

本制度适用于集团下属各医院及筹备处的工作车辆与公务车辆的管理。

3  职责部门

3.1    医院车辆管理机构为院办（人事行政部），负责车辆调度、日常监督、维修保养等；

3.2    部门（科室）公务用车需由本部门（科室）负责人向车辆管理机构提出申请；

3.3    以上所称“车辆管理机构”下简称为“车管部门”。

4    要求

4.1    驾驶员任职要求

4.1.1 必须具有与所驾车型符合的驾驶证；

4.1.2 本地实际驾龄五年以上；

4.1.3 身体健康、40 周岁以下（已婚人员优先）；

4.1.4 素质好，为人忠厚；

4.1.5 无烟、酒、赌嗜好；

4.1.6 入职时须签劳动协议和担保协议书。

4.2    工作车辆、公务车辆使用要求

4.2.1 医院高管人员工作车辆及其它公务车辆均配置专职驾驶员；

4.2.2 禁止任何人员在工作时间及非工作时间用车不使用专职驾驶员而擅自驾车的行为；

4.2.3 公务车辆在工作时间及非工作时间因公用车，必须由部门（科室）负责人填写《公务用车申请单》，并严格履行审批手续；

4.2.4 驾驶员凭《公务用车申请单》的有关项目内容履行职责。超路线、超项目、超时间时，用车人必须及时报告并事后在审批手续上补充说明；

4.2.5 车辆在节假日或每日下班收车时，必须停放在单位指定地点；

4.2.6 车辆钥匙及行驶证件统一由车管部门授权专职驾驶员保管。非经车管部门主管同意，任何人不得私自持有或保管车辆钥匙或行驶证件。

5    原则及程序

5.1    用车原则

5.1.1 工作车辆根据领导上下班时间、工作时间内的公务情况，安排使用。当工作时间内无公务外出，医院因重要公务急需用车，而没有其他车辆可调配时，由车管部门负责人向工作车辆专用人报告后调配使用；

5.1.2 公务车辆在工作时间内由车管部门统一安排、调配；

5.1.3 医院领导因公外出或办理紧急重大事项用车优先。多位领导同时提出用车时，原则上按职级从大到小依次安排；

5.1.4 任何部门、任何人员因公外出没有公务车使用而必须搭乘出租车时，需经车管部门主管许可后方可报销交通费用；

5.1.5    非工作时间用车、因私用车、外单位借用车辆，由总经理（或授权车管部门负责人）批准。

5.2    用车程序

5.2.1 各部门工作时间及其它时间因公务用车，应提前两小时填写《公务用车申请单》报车管部门后，统一由车管部门负责人调配出车；

5.2.2 驾驶员按照批准的《公务用车申请单》有关项目严格执行出车任务。

6    车辆管理

6.1  车管部门负责建立详实的车辆管理档案，按规定办理交纳有关费用，按规定审计车辆费用凭证；

6.2  坚持对每日用车情况的管理，掌握车辆的里程、油耗、维修、整洁保养等事项；

6.3  坚持对定点停放车辆，定点加油、维修的检查、监督、管理，发现异常予以纠正或处理；

6.4  坚持日常教育、督促驾驶员安全驾驶车辆；

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一、收入管理

1、收费室凭正式发票国家统一监制票据收费，其他任何科室和个人不得私自收费。

2、收费室各窗口收款员每天下午4：00以前将当天收到的现金足额上交到出纳处，做到日清月结。出纳负责日报表与交款金额核对，并将款项当日存入银行，然后将银行存款单复核无误登记帐薄。

3、每月末，出纳与收款员将收入汇总表与电脑收入进行核对，并将核对情况和财务报表上报主要院领导。

二、支出管理

医院各项支出必须遵守《会计法》及其相关财经法规，支出票据必须真实、合法、完整，支出票据上记载的各项内容均不得涂改。具体支出报销程序如下：

报销程序：经办人签字(注明事由并附票据)→分管副院长审核签字→财务科审核签字→院长审查签字→出纳室支付

三、其它有关规定

1、财务人员应加强现金的管理，出现收假钞、少收钞、丢失现金、现金被偷等情况，由当事人自己负担全部损失。

2、财务人员应加强票据的管理，做到安全可靠，出现票据被毁、被盗等情况，将按国家有关规定严肃处理。

3、本规定未尽事宜，按国家有关财务制度办理。

1、遵守有关物业管理的政策法规，贯彻上级公司的工作布置，负有组织、教育管理区域内全体物业员工的责任。

2、完成公司下达的质量方针、质量目标的要求，达成年度考核指标。

3、全面负责区域的行政、财务、治安、消防、绿化、维修、卫生等管理服务工作。

4、熟悉辖区情况，与业主保持密切联系，及时处理各种突发事件及业主反映的投诉意见。

5、加强收费工作的检查、监督，协助公司财务监管各类款项的收支，对帐目日清月结。确保完成公司下达的

收费率指标，并组织开展多种经营创收工作;

6、组织召开物业服务中心每周工作例会，合理调配各岗位人员，确保制定计划按时按质完成;

7、协调与业主委员会、开发商、街道政府、物业管理科等主管部门及其它相关部门的关系;

8、按公司规定对培训计划对员工进行培训、实施考核。

9、认真贯彻执行公司制定的决议，领导部门员工全面完成公司下达的责任目标和工作任务。

10、识别环境因素、危险源，针对所有危险源制定相关的目标、方针及制度，发现问题及时整改。

11、全面贯彻公司环境及职业健康安全制度的培训、检查及监督工作，同时对于职业健康安全

制度的完善提供反馈意见和建议。

12、完成总经理室交办的其他工作，定期向公司领导汇报工作。

为建设和谐文明小区，规范小区物业管理活动，保持小区全体业主和物业使用人的合法权益，创造一个清新、整洁、文明有序的生活环境，结合《市三塘园怀园小区管理规约(草案)》、《市三塘园怀园小区议事规约(草案)》制定本制度。

一、物业管理范围：凡在小区居住的所有业主和物业使用人都纳入本管理范围。

二、物业管理机构：业主大会是物业小区内全体业主组成机构。业主委员会是业主大会的执行机构。

本届业主委员会是会设主任、委员共七名。业主委员会主要任务是监督执行《市三塘园怀园小区管理规约》、《市三塘园怀园小区议事规约》、《市三塘园怀园小区管理制度》，维护小区全体业主的权益，完全自愿原则，不享受小区任何福利待遇。

三、物业小区的使用与维修。

小区全体业主和物业使用人必须共同执行业主大会授权业主委员会作出的决议、决定。配合物业管理人员做好各项管理工作，遵守各项管理制度。

1、合理使用小区内共用部份共用设施设备，自觉维护物业小区的整洁、美观，遵守政府对市容环境要求的相关规定。不擅自改变房屋的外貌和用途。

2、爱护小区的公共环境。小区所有公共设施属小区全体业主所共有，包括小区道路、球场、绿化、果树、供电、供水设施、路灯、电动拉闸、管理人员办公室、保安亭等等。

3、自觉维护物业小区内的公共生活秩序。小区业主和物业使用人不准在小区公共部位或违反规定在房屋堆放易燃、易爆、剧毒、放射性物品和其他有毒物质，不得发出影响其他业主正常生活的噪音，不得利用物业从事危害公共利益的活动以及进行法律法规及政府规定禁止的其他行为。

4、业主饲养宠物，应遵守政府有关规定，宠物外出必须由主人牵引并即时清理排在小区公共场所的宠物粪便。

5、机动车在小区内应控制时速低于5公里。车辆出入应按要求出示证件，本物业小区内禁止鸣笛。

机动车应该放在每个业主车库中或者公共车位中。禁止在人行便道和公共绿化带停放。

本物业小区公共车位由物业管理人员施画。仅用于业主和访客车辆的临时停放。

6、业主需要进行房屋维修时，应通知物业管理人员或业主委员会并遵守有关规章制度：施工早上8：00——12：00下午14：00——17：00。维修完工后即时清理余泥垃圾。

四、物业服务费用的交纳。

本小区物业服务费包括：物业管理人员(保安)工资福利、公共场所电水费，维修费等等。

1、业主或物业使用人约定每月10号前向业主委员会交纳物业服务费。业主因故不能按期交纳物业服务费的，应委托他人按期代交或及时补交。

2、对欠缴物业服务费的业主，业主委员会应进行催缴或委托物业服务人员催缴，可采用上门催缴、电话催缴、书面催缴等多种方式，并可采用相应催缴措施。

3、欠费六个月以上或拒缴物业服务费用的，业主委员会在小区内显著位置公布欠缴情况。

4、欠费总金额过高时，业主委员会授权物业服务人员依法通过诉讼途径解决。

五、财务管理。

本小区设收款记账员一名。本小区财会收支情况每季度向全体业主公布一次，做到公正、公开、透明，接受小区全体业主监督。

一、总则

公司秉承“ 技术为本， 务实创新 , 客户至上， 服务第一 ”的经营理念，体现温馨、温情、温暖的服务宗旨，提高顾客满意度为指导方向， 追求最完善的客户服务。

二、服务承诺

1. 专业安装：我们拥有专业安装人员，免费上门设计、安装，根据客户要求，我们以专业的水准为其选定合适的安装地方，力争让顾客称心、满意。

2. 售后跟踪：公司对售出的GPS系列产品，我们将做长期售后跟踪服务，让我们用周到热情的服务保证每一位消费者能用上满意的产品。

3. 保修与维护：售出的GPS系列产品保修期外维修只收零部件费用。

三、工作守则

1. 负责公司GPS终端产品的安装、维护及售后服务工作。

2. 及时把客户和行业的各种信息反馈给公司。

3. 认真保管和维护安装维护资料和工具。

4. 及时赶赴现场处理各种故障。

四、安装维修服务细则

1. 公司客户服务人员接到《安装需求单》、《安装车辆明细》及《司机信息和车辆基本信息》，填写《安装任务派工单》

2. 公司客户服务人员在接到维修来电来函时，应详细记录客户名称、具体地址、联系方式、商品型号、购买日期等相关信息，查清存在的问题和故障现象，填写《维修服务单》。

3. 经GPS事业部经理审批《安装任务派工单》和《维修服务单》，安排合适的维修人员。

4. 公司安装维修人员出发前须核对安装维修信息，准备好工具，备品配件及相关文件等。

5. 如需返修，维护人员须将车牌号，故障现象写在纸胶带上粘贴在终端上，并将原终端号与更新的终端号填写在《维修服务单》上。保证终端产品外观整洁。

6. 如需更换SIM卡，要将新旧SIM登记在《维修服务单》上。

7. 对安装维护工作的质量及其文件的完整性负责。

8. 公司安装维修人员在服务过程中必须要做到诚心、精心、细心， 不损坏其他物品。

9. 凡属，应由维修人员直向接客户收取费用，并开具发票，回到公司后，立即将款交于财务。

10. 公司鼓励维修人员通过多种形式提高其维修技能。

五、客户意见和投诉

1. 公司通过公示的热线服务电话、信箱其他方式，接受客户和消费者的服务咨询、意见反馈和投诉等。

2. 公司客户服务人员要按照公司规范语言进行，热情礼貌，不许怠慢任何一个客户和消费者。

3. 公司对每次来电、来信、来访须给予迅速、满意回复，对有价值的意见和建议要综合整理，提供给相关部门。

4. 各地服务中心对客户提出的意见和建议，都应向公司相关部门反映，并将处理意见和结果及时通报给客户。

七、客户服务人员的服务准则、权限及应急方案

1. 服务准则

n 一流的服务态度，超值的服务质量，宣传公司文化，树立公司形象。

n 服务及时、快捷，最短的叫修、等待时间，最少的修理耗时。

2. 安装维护人员权限

n 对使用的材料工具及资料严格控制和保管。

n 及时向部门主管如实反映各种情况。

n 严格执行公司的客户服务管理制度。

3. 应急方案

n 如在维修过程中由于器件或配件的不足而不能处理，可通过口头请示或其他办法灵活处理。

n 遇紧急叫修通知，维修技术人员都不在公司时，可经部门经理同意，派外协厂家或其他部门人员协助 。

本制度自**年二月开始执行。

1、掌握了解公司管理制度及相关国家有关法规，熟悉物业管理的基本知识，按项目签订的物业服务合同条款内容，全面履行物业服务合同规定的事项。

2、严格自律，以身作则，团结管理下属员工，检查各部门的工作情况、工作记录。

3、负责管理处的年度工作计划及财务预算的制定及执行，完成年度经济指标及品质管理指标。

4、负责半年度及年度的工作总结。

5、负责物业管理费等各种费用的收缴工作，控制各种费用的支出，厉行增收节支，严格审核财务收支单据，严格执行财务制度及有关规定，保证资金的正常运作。

6、建立健全物业管理档案，做好各项基础资料的积累与整理工作。

7、认真积极妥善处理客户的投诉及意见，做好记录。不断提高小区管理水平和服务质量。

8、定期召开业务会议或各部门会议，研究解决各项管理问题。

9、负责与有关政府部门、项目物业合同的委托方及业务单位的沟通。

10、按合同内容负责对外包单位的工作监管。

11、制定创建优秀物业管理小区规划。

12、配合有关部门做好安全防范和社区文化建设等工作。

13、完成公司交办的其他工作。

一、目的

为确保物业服务中心工作的顺利进行，增强所有工作人员的责任感，为小区住户提供更好的物业管理服务，维护物业服务中心的良好形象。

二、适用范围

适用于物业服务中心

三、客服电话

24小时服务电话：0539-5125000 0539-5125022

四、方法与过程控制

3.1春夏季：7:50-17:30 秋冬季：7:50-18:30为正常上班时间，期间，所有日常事务工作都正常进行。特殊节假日适当调整。 3.2周一至周六：17:30 -20:00 安排客服组二人，其他业务组一人在服务中心前台值班，处理日常业主的报修、建议与投诉、车位租用等工作。期间，家政维修工作正常进行。

3.3每天：20:00-次日9:00由监控中心负责值班，主要负责处理一些紧急事务(如：业主家里没水没电等情况安排技术员上门急修)，对重大投诉或重大事件的处理和及时报告公司领导进行处理。同时安排有两名技术员值班到晚上22:00;22:00后有一名技术员留宿，确保对紧急维修事务及时处理。

3.4保安值班制度：实行三班24小时值班制度，对小区内实行安全监控。

3.5值班要求：值班人员准时到各岗位值班，不得无故迟到、早退或缺席。特殊情况不能到岗位值班，要经部门经理同意，并作好调配，以确保工作的顺利开展。

3.6各位值班人员的着装必须符合公司的标准要求。

3.7各位值班人员必须做好值班记录和值班的交接工作。

物业服务有限公司

1、在公司的领导下,全面负责管理处内部管理、客户服务、房屋设备设施运行与维护保养、安全护卫服务、保洁服务、应急处理及特约服务等工作。;

2、组织拟制、审核和贯彻小区管理服务的工作计划和作业文件;

3、负责小区管理服务的质量控制和费用控制;

4、负责协调与业委会、开发商、物业行政主管部门、地方有关管理部门及有关专业公司之间的关系;

5、负责初审分承包方、分供方，审批小区管理服务公开文件和管理处作业文件的发放。负责组织小区公益性活动。完成公司交办的其他任务。

一、为加强医疗器械临床使用安全管理工作，降低医疗器械临床使用风险，提高医疗质量，保障医患双方合法权益，根据《医疗器械临床使用安全管理规范》的规定和要求，由医院医疗器械质量安全管理委员会制定本制度。

二、医疗器械临床使用安全管理是指医疗机构医疗服务中涉及的医疗器械产品安全、人员、制度、技术规范、设施、环境等的安全管理。

三、为确保进入临床使用的医疗器械合法、安全、有效，对首次进入我院使用的医疗器械严格按照医院的要求准入;对器械的采购严格按照相关法律法规采购规范、入口统一、渠道合法、手续齐全;将医疗器械采购情况及时做好对内公开;对在用设备及耗材每年要进行评价论证，提出意见及时更新。

四、疗器械采购、评价、验收等过程中形成的报告、合同、评价记录等文件进行建档和妥善保存。

五、事医疗器械相关工作的技术人员，应当具备相应的专业学历, 技术职称或者经过相关技术培训，并获得国家认可的执业技术水平资格。

六、对医疗器械临床使用技术人员和从事医疗器械保障的医学工程技术人员建立培训，考核制度。组织开展新产品，新技术应用前规范化培训，开展医疗器械临床使用过程中的质量控制，操作规程等相关培训，建立培训档案,定期检查评价。

七、临床使用科室对医疗器械应当严格遵照产品使用说明书，技术操作规范和规程，对产品禁忌症及注意事项应当严格遵守，需向患者说明的事项应当如实告知，不得进行虚假宣传，误导患者。

八、发生医疗器械出现故障, 使用科室应当立即停止使用,并通知设备科按规定进行检修，经检修达不到临床使用安全标准的医疗器械,不得再用于临床。

九、发生医疗器械临床使用不良反应及安全事件，临床科室应及时处理并上报质控科及委员会，由质控科上报上级卫生行政部门及药品食品监督管理局。

十、严格执行《医院感染管理办法》、《医用耗材管理制度》的有关规定, 对消毒器械和一次性使用医疗器械相关证明进行审核。一次性使用的医疗器械按相关法律规定不得重复使用，按规定可以重复使用的医疗器械,应当严格按照要求清洗,消毒或者灭菌,并进行效果监测。医护人员在使用各类医用耗材时，应当认真核对其规格、型号、消毒或者有效日期等, 并进行登记及处理。

十一、临床使用的大型医用设备，植入与介入类医疗器械名称, 关键性技术参数及唯一性标识信息应当记录到病历中。

十二、制定医疗器械安装,验收(包括商务、技术、临床)使用中的管理制度与技术规范。

十三、对在用设备类医疗器械的预防性维护，检测与校准，临床应用效果等信息进行分析与风险评估，以保证在用设备类医疗器械处于完好与待用状态, 保障所获临床信息的质量。预防性维护方案的内容与程序，技术与方法，时间间隔与频率，应按照相关规范和医疗机构实际情况制订。

十四、在大型医用设备使用科室的明显位置, 公示有关医用设备的主要信息,包括医疗器械名称、注册证号、规格、生产厂商、启用日期和设备管理人员等内容。

十五、遵照医疗器械技术指南和有关国家标准与规程, 定期对医疗器械使用环境进行测试，评估和维护。

十六、对于生命支持设备和重要的相关设备，制订相应应急备用方案。

十七、医疗器械保障技术服务全过程及其结果均应当真实记录并存入医疗器械信息档案。

一、 管理处应合理调配人员，保证全天24小时有人值班。

二、 值班人员由物业工作人员轮流担任，值班人员是值班期间的办公室负责人。

三、 值班员每天准时到岗，30分钟以内视为迟到，30分钟仍未到岗者视为旷到(罚款50元)。

四、 值班员首先检查上一日工作记录，处理上一日交接的工作。

五、 值班人员代替房管员处理日常事务，检查水、电、暖使用情况，避免浪费，对破坏设备、设施现象及时制止，检查防火防盗的工作开展情况，定期巡视并检查小区内情况，认真做好值班记录。

六、 值班期间如遇重大突发事件，值班人员不能自主决定时由值班人员上报相关领导。

七、 值班时按规定着装，佩带工作证，值班期间不做与值班无关的事(如：打扑克、打麻将、喝酒等)一经发现首次罚款50元，第二次150元，三次以上情节严重者将开除。 八、 值班期间有事外出须先向部门领导请假，经领导批准并有

人替值后方可离开，擅自离岗按有关规定进行处置。

九、 管理领导应不定期对值班情况进行巡视，及时处理突发事件，对违规或擅自离岗者进行处置。

十、 值班人员在值班时间内必须开机，节假日期间保证24小时开机，违者按违纪处置。

第一章总则

第一条本合同当事人

委托方(以下简称甲方)：

受托方(以下简称乙方)：

为加强甲方医疗环境的保洁管理，协助甲方提高医疗服务水平，创造优美、整洁、舒适、文明的工作环境，根据《中华人民共和国民法典》，《物业管理条例》和有关法律法规规定，经甲、乙双方共同协商，就甲方委托乙方对县医院提供物业管理及配套服务签订本合同。

第二条物业基本情况

1、物业类型：县医院保洁及相关配套服务

2、坐落位臵及服务场所：县医院内

3、物业管理范围：详见第二章委托管理事项。

第三条乙方提供管理服务的受益人为本物业的物业使用人，本物业的物业使用人应对履行本合同承担相应的责任。

第二章委托管理事项

第四条物业管理范围、内容详见本合同附件一(xx县医院采购项目的服务规范及要求)、附件二(报价明细表)、附件三(设备及工具耗材目录清单)附件四(物业管理服务承诺书)

1、门诊楼1-4层、住院楼1-7层、供应综合楼1-3层、发热门诊地面、外围环境。

2、全院中心运送服务。

3、负责洗衣房日常布类洗涤工作。

第五条配套服务

1、协助晨间护理护士整理床、被。

2、被服管理，负责清、污被服的清点和回收工作。

3、整理出院病人床、被及清点物品。

4、手术室、产房、供应室、输液室、ICU按要求做好相关清洁杂工。

5、在工作期间协助为病区送药及院内标本。

6、医疗垃圾交接。

第三章双方权利和义务

第六条甲方的权利、义务

1、依照本合同规定将xx县医院所属物业的保洁委托给乙方实行专业化的管理。

2、对乙方的乙方管理实施监督检查及考核评定，乙方有下列行为，甲方有权单方解除合同，并要求乙方赔偿相应损失：

(1)乙方经甲方考核评定连续两个月不能达到合同约定要求。

(2)乙方或乙方聘用人员给甲方造成重大经济损失(20xx元以上)或人员伤亡。

(3)乙方或乙方工作人员扰乱甲方正常工作秩序。

(4)乙方或乙方工作人员冒用甲方名义，造成甲方名誉和财产受损。

(5)乙方或乙方工作人员未能积极配合甲方或甲方管理部门的工作，影响或妨碍甲方正常医疗和办公秩序。

(6)出现医疗废物(医疗垃圾)流失、泄露、扩散等事件的。

(7)乙方在提供服务过程中，违反法律、法规或未按服务清单内容提供服务及其他违反合同约定行为的。

3、甲方在合同生效之日起7日内按约定向乙方提供托管区物业管理所需的相关资料(由甲乙双方签确认书为依据)，并在乙方管理期满时予以收回。

4、甲方有权监督乙方是否依法或依合同规定开展工作，但不得干涉乙方依法或依合同规定内容所进行的管理和经营活动。但如乙方工作人员表现不好或造成不良影响，甲方有权向乙方提出更换，乙方应在日内更换，并向甲方报备。

5、甲方在合同生效之日起日内按规定向乙方无偿提供管理工作用房、办公桌椅(由甲乙双方签确认书为依据)。提供约平方米的场所作为乙方办公室及主任宿舍、工作间等物业管理用房。工作用房水电费由甲方负责(不含乙方煮饭和空调用电)、车辆维修费、电话费均由乙方自行负责。

6、负责处理非乙方原因而产生的各种纠纷。

7、结算、审定支付给乙方的费用。

8、概不承担乙方的任何法律纠纷。

9、教育好本院干部职工配合乙方物业管理工作。

10、提供专业的消毒液及工具。

第七条乙方的权利、义务

1、根据有关法律、法规及本合同的规定，同时结合物业管理实际情况，制定该服务项目的各项管理办法、规章制度、服务标准及考核、奖惩办法(具体详见xx县医院采购项目的服务规范及要求)。

2、遵守各项管理法规和本合同规定的职责要求，根据甲方授权，对托管区实施物业管理，确保实现管理目标，执行甲方委托事项，自觉接受物业管理主管部门及有关政府部门的监督、指导，并接受甲方的检查监督。

3、有权依照甲方委托对物业管理制度进行修订。

4、乙方持有效证照与甲方签订合同，物业管理服务人员和专业技术人员持有效岗位证书及资格证书上岗。

5、乙方未经甲方书面同意，不得将本合同项目转包给第三方经营。

6、甲方原有后勤服务临时工人员人事关系、待遇及管理等，乙方应按原劳动合同(甲方与后勤人员签订)约定继续履行，乙方未能按原劳动合同继续履行应承担因此产生的经济补偿金、赔偿金等。

7、乙方应建立本项目的物业管理档案并负责及时记载有关变更情况。在合同期满终止时，乙方必须向甲方移交原委托管理的全部物业及各类管理档案、财产等资料;乙方自己购臵的用具及设备仍归乙方所有。

8、乙方聘用员工仅与乙方发生劳动关系，乙方应承担与管理服务有关的直接运营费用。该费用包括但不限于下列费用：乙方员工工资、社保费用，培训材料，与承担管理服务有关的所有清洁材料、工具、消耗品和其它费用，乙方公司法定税费，物业管理日常办公费用等费用。

9、不承担对物业使用人及非物业使用人的人身、财产的保险义务。

10、乙方必须遵守甲方有关管理制度，参与甲方组织的有关会议及有关考核(甲方考核标准以xx县医院采购项目的服务规范及要求);确保甲方保洁工作每天正常运行，向甲方提出物业管理的建议。

11、政策、法规规定由乙方承担的其他责任。

12、乙方提供配套服务中涉及与医疗相关事务而发生的责任由甲方承担。

第四章物业管理及服务要求

第八条关于物业管理目标与保洁质量约定

乙方应根据甲方的委托管理项目制定本物业管理分项标准，并必须达到以下要求：

1、全面负责甲方委托的规定范围的保洁及养护，后勤服务综合满意85﹪以上;

2、对医院日常工作任务的派发落实100﹪。医院的满意率85﹪以上。

3、完成根据医院工作要求制定的其它工作指标。医院的满意率85﹪以上。

4、各科内服务要求完成率100﹪，服务满意率85﹪以上。

一、病区

(1)除护士站、治疗室、护士长办公室外，病区地面(包括病房内卫生间)每日湿式清扫二次，床头柜、生活柜、电视机、盥洗室内水槽、开水器、护士站吧台、卫生间洗脸盆、马桶或蹲盆每日擦拭冲洗，其中床头柜、马桶用施康液擦拭，施康液由病区护士配比后提供;医生办、主任办(示教室)、值班室每周清扫二次(包括家具、墙面、天棚);病区墙面、门、窗(包括卫生间内)、病床、凳子、陪人床、热水瓶架每周擦拭，污染时及时擦拭;病区天花板、空调表面等每月清洁一次;出院病人床头柜、生活柜、病床及时擦拭，按要求消毒。

(2)ICU、手术室、产房按现有工作要求做好保洁工作。

2、门诊楼

门诊1—4层大厅、走廊、楼梯、各诊室、急诊科、急诊抢救室地面每日湿式清扫二次，墙面、门、窗每周一次擦拭，有污迹及时擦净，室内外所有玻璃窗、天花板、灯管每月擦拭清洁一次，并保洁;各办公室内、诊室、检查室家具每日擦拭1-2次;4层会义室、行政值班室至少每周清扫一次，使用后及时保洁，公共厕所每日清扫二次，水箱等每日擦拭一次，并保持无臭、无污垢。

3、放射科、检验科、体检中心、值班室地面、墙面、天花板、门窗、卫生间参照门诊楼保洁要求。

4、室外广场、道路、绿化等每日一次清扫，垃圾、烟蒂随时清理，绿化及时除杂草。

5、垃圾每日收集二次，并及时清理。

6、供应综合楼：按现有供应室保洁要求做好工作。

1-3层走廊、厕所、楼梯、办公室、阅览室、信息中心至少每日清扫一次，每月大扫除(天棚、灯管、家具、墙面)，并保洁。

7、保洁时间：住院楼门诊楼、供应综合楼按医院上班时间提前1小时，下午下班推迟半小时。

第九条配套服务质量要求

1、人员要求固定，到岗人员情况及调换应及时告知各病区护士长，门诊部主任及相应科室负责人。若要调离必须告知科室负责人。

2、对不负责任，工作表现差的人员，护士长及科室负责人有权提出调离建议，乙方应安排顶替人员到岗。

第五章委托管理期限

第十条委托管理期限：时效期限年。

第六章费用标准及支付

第十一条物业管理服务费和配套服务收费金额全年为叁拾陆万捌仟元整。

按每月平均转账支付合同款，支付时间由医院财务科根据月考评分情况核算后次月初7日内向乙方支付上月的服务费，甲方不得拖延。乙方按照上述收费，并按合同约定的服务内容和质量标准提供服务，盈余或亏损由乙方享有或承担。

如果本合同服务费在应付日后60天内未支付(非甲方原因造成延期支付除外)，乙方有权立即终止本合同，但应提前一个月以书面方式通知甲方。

第七章违约责任

第十二条

1、鉴于甲方所处行业的特殊性，除合同另有约定外，乙方在双方合同约定服务期内，不得以任何理由停止或暂停提供本合同约定服务。甲、乙双方无正当理由提前终止合同应向另一方支付合同违约金2万元整。

2、乙方违反本合同的约定，未能完成约定的管理目标或造成甲方不良影响、以及直接造成甲方经济损失的，甲方有权要求乙方在规定期限内整改，并有权终止合同。导致甲方保洁工作不能正常运行的，乙方应向甲方支付按当月收费10%计付的违约金。

3、因甲方原因，造成事故的，由甲方承担责任并负责善后处理。因乙方管理不善或操作不当等原因造成事故的，由乙方承担责任并负责善后处理，造成甲方经济损失的，甲方有权在每月支付给乙方的费用中直接抵扣。甲方违反本合同的约定未能及时支付物业管理费，每逾期1天支付违约金200元。

4、本着甲乙双方长期合作、共同发展双赢的原则，在合同期满前三个月，乙方应向甲方提出书面申请，请示甲方是否继续签约(续签合同另行约定)，但甲方在没有增加服务范围的情况下，续签合同时乙方服务费不变。

5、本合同终止后，在新的服务承包商接管本项目之前，甲方若有要求，乙方应在甲方的要求暂时(一般不超过三个月)继续为甲方提供服务，甲方按合同标准继续支付服务费用。

6、本合同期满且双方未能就续约问题达成一致意见的情况下，乙方应在期满之日当天撤出甲方场所，并积极配合甲方的交接工作。

因履行本合同产生的如何纠纷，双方应通过协商或诉讼解决，不允许采取包括阻扰、破坏正常办公秩序、拒不搬离或不交接等办法。

乙方有上述行为，甲方有权要求乙方支付违约金约人民币50000元。

第八章附则

第十三条甲方如因医院业务扩大，增加医疗项目，加大工作量，须与乙方协商签订补充协议，双方可对本合同的条款进行补充，以书面形式签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

第十四条本合同及其他文件中未规定的事宜，均遵照中华人民共和国有关法律、法规执行。本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。

第十五条本合同在履行中如发生争议，双方应友好协商解决，如果协商或调解不成，任何一方可向本物业所在地人民法院起诉。

第十六条合同附件。

下述附件应被视为本合同不可分割的部份。

第十七条本合同自签订之日起生效。本合同一式叁份，甲、乙双方各执一份，一份送xx县政府采购中心存档。

甲方签章：

乙方签章：

法人代表：

法人代表：

签订日期：

第一章 总则

第一条 为了加强行政事业单位的固定资产管理，提高固定资产的使用效率，保证国有资产的完整，根据《行政事业单位国有资产管理办法》和《行政事业单位会计制度》、《事业单位会计准则》的有关规定，结合本镇实际，特制订本制度。

第二条 本制度适用于行政事业单位(以下简称各单位)。

第三条 各单位固定资产管理的主要任务是：建立健全各项管理制度，合理配备并节约、有效使用固定资产，提高固定资产使用效率，保障固定资产的安全和完整。

第四条 各单位固定资产的管理和使用应坚持统一政策、统一领导、分级管理、责任到人、物尽其用的原则。

第五条 财政所负责对各单位的固定资产管理进行指导和监督，对纳入政府采购范围的固定资产进行统一购置。各单位要成立由一把手负总责的“固定资产管理领导小组”，具体负责本单位固定资产的产权界定、配备、清查、变动处置，以及资产使用、维护过程中的监督任务。

第六条 各单位应确定专人负责固定资产的日常管理工作，包括资产的配置、登记、统计、维护、保管等，并对所管资产的安全完整负有责任。固定资产管理人员应相对稳定，工作调动时必须办理交接手续。

第二章 固定资产的范围、分类与计价

第七条 符合下列标准的列为固定资产

(一)使用年限在一年以上，一般设备价值在500元以上、专用设备单位价值在800元以上，并在使用过程中保持原来的物质形态的资产。

(二)单位价值虽不足规定标准，但耐用时间在一年以上的大批同类物资，如学校的课桌椅、图书等，均要作为固定资产管理。

(三)各单位认定的需要按照固定资产进行管理的其它物资或耐用品。

第八条 固定资产的分类，固定资产分为六大类：

第一类 土地、房屋和建筑物

1.土地：指单位具有使用权的土地(含陆地和水面)。

2.建筑物和附属物：指单位控制、所有和使用的房屋、建筑物及其附属设施。其中房屋包括办公用房、教育用房、仓库、宿舍、食堂用房、锅炉房等;建筑物包括道路、围墙、操场、长廊、亭子、假山、桥、雕塑、绿化景观等;附属设施包括房屋、建筑物内的电梯、通讯线路、输电线路、水气管道等。

第二类 一般设备

1.设备：包括计算机、复印机、碎纸机、打印机、速印机、扫描仪、空调机、录像设备、电风扇、洗衣机、电视机等。

2.设备：包括电话总机、电话机、传真机等。

3.设备：包括保险柜、樘柜、沙发、茶几、床、办公桌、椅等。

4.工具：包括汽车、摩托车、非机动车辆及船只等。

第三类 专用设备：指各种具有专门性能和专门用途的设备，包括教育用实验仪器、量具衡器、机械设备、医疗器械、网络设备、监控设备、投影设备、广播音响和视频设备、文体事业单位的文体设备等。

第四类 图书：指图书馆(室)、阅览室的图书、数据等。

第五类 文物和陈列品：包括展览室、陈列室等收存的文物、字画和陈列品等。

第六类 其它固定资产：指未能包括在上述各项内有固定资产。

第九条 固定资产的计价

(一)新建成(包括自建)房屋、建筑物等固定资产按竣工决算审计金额计价;土地按征用时支付的费用计价;若基建项目经验收合格已投入使用，但尚未决算审计的，按项目的批准金额入帐。待审计后，按审计确定的金额进行调整。

(二)购入、有偿调入的固定资产分别按购进价、调拨价计价入帐。

(三)自制的固定资产按实际开支的工料费计价入帐。

(四)盘盈、接受捐赠、无偿调入的固定资产有价格的按原价入帐，不能查明原价的，可以按同类产品的市场价入帐，没有同类产品的可估价入帐。

(五)房屋和建筑物因扩建、改建、装修等增加的价值，按竣工审计决算的实际成本计价;局部拆除房屋、建筑物的部分，按拆除部分占原值比例计算减少固定资产价值。

(六)固定资产因进行技术改造或改进其质量的，按其实际支出费用增加其价值;由于各种原因造成成套设备损坏但仍可以使用的按其损坏程度减少其价值。

(七)报废、变卖、调出、遗失、损坏的固定资产，需核实并经主管部门和财政部门批准后按帐面原值注销。

第十条 行政事业单位固定资产不计提折旧，按原值入帐。

第三章 固定资产的管理

第十一条 固定资产帐册设置

(一)固定资产总帐的设置，由镇财务结算中心和未纳入结算中心管理的单位财务部门设立单位固定资产总帐，按照六大类设立明细科目核算固定资产各大类的金额。

(二)固定资产明细帐的设置，由单位负责资产管理的部门或人员根据固定资产分类，按固定资产的品名设置明细帐，进行数量、金额核算，以反映固定资产的增加和减少情况。明细帐应设置资产的购进日期、规格型号、单位、单价、数量、存放地点、来源等栏目。

(三)固定资产使用登记表的设置，单位对在用的固定资产，以使用部门或在放点为单位，填制固定资产使用登记表，该表一式二份，一份由固定资产管理部门存查，一份由使用部门保存，若发生变动，重新填制固定资产使用登记表。

(四)固定资产总帐、明细帐应使用电算化软件设置核算，对于无电算化软件的单位，明细帐应统一购置固定资产明细帐页进行设置核算。

第十二条 固定资产增加管理

固定资产增加，分为购建(包括新建、自建、扩改、改建等)、购入、自制、调入、盘盈、捐赠和其它形式等。

(一)购建的房屋、建筑物等固定资产要按照基本建设有关规定建立基建帐户进行独立核算，待基建项目竣工验收和审计决算后，转入单位固定资产帐核算。

(二)购入的固定资产，要按照政府采购制度的有关政策规定执行。购入后填制《固定资产增减申报单》验收入帐。单位要编制年度固定资产采购计划，列入当年单位预算。

(三)自制、调入、盘盈或其它方式增加的固定资产，由单位填制《固定资产增减申报单》验收入帐。

甲?方：_____________________

乙?方：_____________________

根据《_____》及有关法律、法规，甲乙双方在平等互利的基础上经友好协商，乙方为甲方提供物业管理工作达成如下协议：

一、服务内容

护工服务职责、要求，详见本协议书附件《医院护工计划书》。

二、服务期限

本合约期限从________年________月________日起到________年________月________日止，期满后如无异议则经双方协商顺延或在同等条件本公司优先，如不续约甲方应提前一个月以书面形式通知乙方。

三、双方责任

1、甲方责任：

(1)对乙方的护工服务工作予以方便协助。

(4)为乙方代收每日的护工费，当天下班前与本公司计价员合算当天护工收入并存入本公司银帐号。

(5)在_____处提供位置给乙方计价员，处置室安排位置，供乙方负责向病人及家属解释、宣传签单。

(6)甲方协助乙方解决在工作中的有关纠纷，但不负经济责任。

2、乙方责任：

(2)严格执行合同规定的护工服务职责、要求、标准，做到优质服务。

(3)乙方员工必须遵守职来道德，遵守甲方的规章制度，爱护医院的财物，不做有损甲方声誉之事。

(4)每月收发护士长意见表以及病人满意度调查表，征求各方面意见，不断改进服务质量。

(5)负责提供员工的工资、劳保费用以及经营中发生的一切费用。

四、协议终止

如一方因故终止或提前解除合同应到少提前一个月以书面形式通知对方，但双方的债务关系在清算完结前继续存在。

五、违约责任

若其中一方违约，对方有权提前解除本协议并追索相应之损失。

六、其他

1、本合同书经甲乙双代表签字并加盖公章后即时生效。

2、本合同书一式两份，甲乙双方各执一份，并具同等法律效力。

3、未尽事宜，双方应本着互惠互利的原则协商解决。

甲方(公章)：________________乙方(公章)：_______________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年_______月_______日________年_______月________日

第一章 总 则

第一条 为了加强财务管理，规范财务行为，确保医院资产的保值增值，提高资金的使用效益，促进医院的健康发展,根据《中华人民共和国会计法》、《医院财务制度》等国家有关财政法规，结合医院实际制定本规定。

第二条 财务管理的基本原则：贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度;坚持厉行节约、勤俭办事业的方针;在以社会效益为主的原则下，讲求经济效益;正确处理事业发展需要和资金供给的关系,国家、集体和个人三者利益的关系。

第三条 财务管理的主要任务：合理编制预算，统筹安排各项资金;依法组织收入，努力节约支出;建立健全财务制度，加强经济核算和监督，提高资金使用效益;加强资产管理，防止国有资产流失。

第四条 财务管理的主要内容：财务管理体制及财会机构和财会人员、预算管理、收入管理、支出管理、结余与分配、专用基金管理、资产管理、负债管理、财务清算、财务报告、财务分析和财务监督。

第二章 财务管理体制及财会机构和财会人员

第五条 医院财务实行“统一领导，集中管理，分级负责”的财务管理体制。

第六条 医院的财务工作实行院长负责制，对会计工作和会计资料的真实性、完整性负责。

第七条 总会计师协助院长管理财务工作。

第八条 医院财务处是医院财务管理和会计核算工作的一级部门，在院长领导下，统一管理医院的财务工作，组织会计核算，实施财务监督。

第九条医院的财会人员必须持财政部门统一颁发的《会计从业资格证》，并具有财会人员的职业道德，具备相应的专业知识水平和业务技能。

第十条 医院的会计人员必须在内部控制制度和岗位责任制的要求下开展工作，并进行定期轮岗。

第三章 预算管理

第十一条 预算管理是医院财务管理工作的重要内容，是医院事业发展在年度经济工作中的计划安排，具有权威性、严肃性和可操作性。医院不得随意变更和突破。预算内容包括收入预算和支出预算。

第十二条预算编制原则: 医院编制预算必须坚持“量入为出，收支平衡”的总原则。收入预算坚持积极稳妥，支出预算坚持统筹兼顾，保证重点，精打细算，勤俭节约。

第十三条 预算编制方法: 医院预算以会计年度为期间，采取零基预算方式，充分体现全年收入和支出的全貌。收入预算，结合预算年度业务量预计变动情况编制;支出预算，参照上年实际执行情况，结合当年事业发展因素优先保障人员经费，重点倾斜医教研和基础设施建设，紧缩公务性开支。

第十四条 医院支出结构要不断优化，各项支出预算应保持合理的比例，医教研方面的支出保持逐年增长，基本建设的支出要兼顾单位的长远发展，体现可持续发展。

第十五条 预算制定和执行： 医院财务处组织相关部门编制预算，经院长办公会同意后报医院财务处。医院财务处负责组织相关部门进行审查、汇总，提出修改建议或意见。经院长同意后，上报主管部门，并遵照执行。不经批准，任何处室和个人不能随意进行调整。

第十六条 预算调整：医院在预算执行过程中，可根据预算执行情况作适当调整。有关处室提出调整方案，由医院财务处负责组织相关部门进行审查、汇总，经院长审批后执行。

第四章 收入管理

第十七条收入是指医院在开展医疗、教学、科研及其他活动依法取得的非偿还性资金以及从财政和主管部门取得的补助经费。

第十八条收入包括：

(一)财政补助收入，即医院从财政部门取得的各类事业经费，包括：人员经费拨款、特色学科拨款、科研经费拨款和其他拨款;

(二)上级补助收入，即医院从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入;

(三)事业收入，即医院开展医疗、教学、科研以及辅助活动取得的收入.

1.协助客服主管拟定客户服务计划，并经批准后实施;

2.负责客户资料收集、整理及处理等管理工作，分析客户信息档案，建立和完善客户资料库;

3.负责向业户解释、说明管理处的有关管理工作细则、管理公约、住户手册等相关管理规定;

4.负责完善投诉处理机制，及时处理客户投诉，并做好登记;

5.负责办理业户搬入、迁出、公司水牌制作及大厦客户的二次装修申报，跟进落实有关审批手续，并对有关装修单位的申请做好记录、整理分类、存档;

6.维持大堂秩序，有效疏导上班时高峰时期的客流;

7.认真执行上级管理目标，按质、按量、按时完成工作任务。