泰诺林100毫升说明书【精彩20篇】

物流经理岗位说明书大全

篇一

1、制定计划与流程管理：根据公司目标，收集公司内部与客户各方对物流效果的评价，负责物流管理工作计划与费用预算的制定、审批与实施工作;通过制定及实施物流SOP(标准操作规程)，组织建立公司物流信息系统，优化物料库存控制、订单处理、运输及配送等物流管理和运作体系，提高物流转运效率，减少资金占用，改进服务，降低物流成本，使公司物流环节具有竞争力;

2、物流网络体系建设：组织建立公司货物运输体系，规划公司的货物调配与调度，评估和选择物流承运商及运输价格，运输服务质量，签订合作合同，降低运输成本，提高货物流转效率，降低货物运输成本，降低货物流转过程的风险;

3、物流承运商管理：收集公司内部与客户各方对物流效果的评价反馈，执行对第三方物流公司的考核工作，及时解除与不合格物流公司的合同，加强与优秀第三方物流的合作，逐步提高物流效率，及时解决客户的物流投诉，提高客户对物流配送的满意度;

4、仓储管理：根据物料特性及物流发展状况，组织建立公司仓储、周转等仓库管理体系，制订和完善各项仓库管理流程和制度，保障货物安全和按相应需求及时供应，降低库存，降低货物保管成本，提高公司货物使用效率，降低货物流转过程的风险;

5、销售与市场支持：就物流信息及时向销售计划部、客户服务部、财务部与物流合作商进行反馈，掌握发货与库存的动态变化，协助销售计划部做好要货计划，增强生产部门的预见性，以利于及时安排生产作业计划;支持销售及相关市场活动，配合销售策略的变化、对客户需求进行分析、优化资源配置;

6、部门行政管理：根据公司发展战略及价值导向，结合物流业务特点，协助经理开展组织建设和人员培训, 并进行日常监督，检查指导，绩效考核等工作，实现人力资本的不断增值。

篇二

1.公司物流管理工作计划与费用预算的制定、审批与实施工作。

2.公司物流系统的设计、调整，协助各办事处及物流商对货物储存、运输、调拨等工作进行管理。

3.保证物流部所属部门正常运作的准确无误与高效率，对相关业务信息及时向回访部、客户服务部、财务部与各办事处、物流商进行反馈。

4.组织对订单的分解、处理工作，办理好销售计划部、客户服务部确认的送，退货业务。

5.协助市场部对各办事处的物流储运工作进行指导与检查。

6.掌握发货与库存的动态变化，协助销售计划部做好要货计划，增强生产部门的预见性，以利于及时安排计划。

7.控制送货和仓储成本以符合公司目标，保证日常操作顺畅有效。

8.提供每周实时管理和作业报告，确保计算机系统和手工操作系统数据精确。

9.保持实际存货100%精确。

10.安置、组织并调动整个团队充分执行目标要求的任务。

11.确保物流区域层面上的最优组合。

篇三

1.负责制定物流成本预算工作

2、审核批次物流运输报表

3、定期汇总分析物流成本，拟定成本控制方案，并监督实施

4、制定批次配送或运输路线，节约运输成本，提高配送时率

5、监督配载模式，确保货物安全，车载空间利用率最大化，节约物流成本

6、制定销售出货与客户退货运输计划

7、根据企业现状，合理调配车辆和人员

8、物流系统设计(包括：流程、组织架构、岗位职责、相关规定)

9、物流承运商的管理、维护与开发(包括：谈判、评选、签约等工作)

10、收集与分析物流供应商信息，制定物流供应商管理体系和管理决策。

11、团队建设：定期对区域物流区域仓库人员工作的指导、培训、监督、考核工作

12、掌握实时物流运输、配送状况及及时处理运输异常

篇四

1、认真贯彻、执行集团和公司的各项工作决议，落实公司下达的经济指标。根据公司的部署，制定物流公司的发展规划和本年度的各项工作指标;

2、主持物流公司的全面工作，对运输、煤炭购进、公司车辆、成本控制、财务状况、安全生产负责;

3、根据集团公司要求，建立完整的管理体制;

4、对物流公司全体员工进行考核工作，对职能负责人及先关责任人的任免、劳动报酬直接进行评定、考核;

5、接受员工的各项合理化建议，意见。形成具有科学决策，民主管理的现代化企业管理模式。

篇五

1.全面负责物流作业，确保物流体系的正常运作。

2.负责审批物流配送计划。

3.负责监督、指导物流服务所需基础设施和工作环境的控制，确保满足服务需求。

4.确保各类服务作业指导书得到正确执行。

5.负责根据市场需求制定物流服务初步计划，并组织协调各部门按计划进行生产。

6.控制送货和仓储成本以符合公司目标。

7.管理物流供应商以使货物送达目标客户手中，并不断提升对客户的服务水平。

8.保证日常操作顺畅有效。

9.提供实时管理和作业报告，确保计算机系统和手工操作系统数据精确。

10.保持实际存货100%精确。

11.安置、组织并调动整个团队充分执行目标要求的任务。

12.确保区域层面上的最优组合。

1.机械设备的日常巡检工作;

2.配合设备管理工程师进行机械设备操作和维护保养规程的编写工作;

3.指导维修车间完成机械设备的检修工作;

4.根据需要进行有关机械设备的员工培训工作;

5.根据要求进行机械设计工作;

6.指导维修车间的机械制作工作;

7.寻找合适的外协厂家完成机械制作的外协加工任务;

8.根据生产实际要求，对需要引进的设备提出技术要求;

9.协助采购部寻找合适的设备和零部件供应商;

10.确认需要采购的金属和非金属材料规格并提出要求;

11.确定机械易损件名称型号，并根据实际情况确定备件库存量;

12.收集机械方面的技术材料，进行必要的技术储备;

1、协助总经理制定战略计划、年度经营计划及各阶段工作目标分解;

2、起草公司各阶段工作总结和其他正式文件;

3、协助总经理对公司运作与各职能部门进行管理、协调内部各部门关系，尤其是业务部门间的日常工作关系以及事务处理，必要时可单独召集业务沟通会议或工作会议;

4、配合总经理处理外部公共关系(政府、重要客户等);

5、跟踪公司经营目标达成情况，提供分析意见及改进建议;

6、在公司经营计划、销售策略、资本运作等方面向总经理提供相关解决方案;

7、撰写和跟进落实公司总经理会议、专题研讨会议等公司会议纪要;

8、协助总经理进行公司企业文化、企业战略发展的规划，配合管理办开展企业文化工作;

9、完成其他临时交办的任务。

1、负责全面推动企业文化系统的建设工作。

2、负责MI、VI、BI系统的组织设计、优化和推广应用工作。

3、负责企业文化活动方案的制订与组织实施。

4、负责组织公司业务流程、规章制度的设计、维护及优化，并负责执行情况的检查、落实和反馈。

5、负责公司报告、总结、会议纪要等行政公文的拟订。

6、根据领导安排完成相关文件和文字资料的起草工作。

7、负责公司发展史资料的收集、整理。

8、负责公司公文的印发及相关通知信息的发送工作。

9、负责公司级会议的落实工作。

10、完成领导交办的其它工作。

银行安保人员岗位职责说明

保卫保护重点人物或保卫重点活动等行为称为安保。以下是第一范文网小编为大家精心整理的银行安保人员岗位职责，欢迎大家阅读，供您参考。

银行安保人员岗位职责有哪些

1、负责维护管辖区域内治安秩序，预防和查处安全事故;做好安全保卫工作。

2、根据所管辖区域的大小和周边社会治安情况，配备相应的保安人员，并对保安人员落实24小时值班制度的情况进行监督和检查。

3、密切保持与保安人员的通讯联络，检查各值班岗位人员的值勤情况。

4、制定突发事件的处理程序，建立和健全各项安全保卫制度。

5、每天定时或不定时巡视管辖区域的安全工作，并做好记录。

6、建立正常的巡视制度并明确重点保卫目标;做到点、面结合。

7、完善管辖区域内安全防范措施;安全岗位设施、设备、器材等的使用情况，保证其能在工作中达到预定的使用效果。

8、检查管辖区域内有无妨害公共安全和社会治安秩序的行为，并及时进行纠正，提出整改意见、跟进处理结果;并做好记录、归档。

9、协调本部门和其他部门的工作，提高工作效率。

10、接待住户及来访人员的投诉，协调处理各种纠纷和治安违纪行为。

11、做好保安人员的出勤统计、业绩考核等的登记管理工作。

12、掌握保安人员的思想动态，定期召开员工会议，做好员工的沟通工作。

13、定期对保安人员进行职业安全、思想道德和各类业务技能的培训工作。

14、做好各种内外文件、信函、资料的整理归档;各种通知的起草以及各类案例处理的书面报告。

15、以身作则、亲力亲为，全面提高安全管理工作的质量。

银行安保人员岗位职责说明

银行保安员岗位职责要结合银行本身的岗位执勤情况，制定保安岗位工作。为保障银行的财产安全，保安员肩负着银行防火、防盗、防破坏、防治安等灾害类事故，保安公司派遣的银行保安责任重大，使命是光荣而神圣的。

1、保安工作范围

保安的工作区域是银行办公营业厅及银行所指的区域，在这里日常执勤岗位基本是营业大厅和大堂，在工作中要严格服从银行管理人员的调配。

2、上班时间

市行、支行、储蓄所，白班7：00—19：00 夜班：19：00—次日7：00

3、保安交接班事项

检查保安装备器材是否齐全无损坏，检查技防设施和门窗是否关好说好有无损坏。安全隐患排除，治安、火险、水险及其他隐患。通讯器材保证畅通，无损坏。银行领导所交代的事情要及时处理，并给予交代。交接班记录详细登录，并且签字以示责任，交接班双方保安员要核实工作区域情况一切正常。

4、巡逻检查工作范畴

按照保安工作制定方案巡查，不论白班夜班。巡逻检查按照顺序认真检查，是否存在安全隐患。主要检查各楼层大厅门窗锁是否安全关闭，有无异常并证实一切正常。在巡逻过程中为节省能源，发现电气设备是否关闭，白班7点前全部打开。在巡逻过程中有人加班要及时记录，记清人数以及身份信息并报告监控室监控。

5、银行保安行为规范

保安在工作中要穿戴整齐，佩戴保安标志，阳光且有礼貌。不得嬉笑玩耍，看书读报玩手机，与工作无关的事情都不准做，如银行派遣出去办事，或用餐、护送钞票要进行登记。

严格按照值班制度执勤，不脱岗擅离职守，执勤中要做到勤记录、勤观察、勤巡逻有违规者要进行处理。外出护钞保安须严格按照着装要求并配备警械，高度提高警惕，防止发生意外。发生紧急情况时执勤保安要服从指挥，积极配合有关部门敢于与不法之徒做斗争的工作理念。

银行保安服从银行相关部门的监控管理，银行对待不服从管理的保安员进行思想教育并口头警告，屡教不改者由保安公司带回，调换符合工作岗位的人员重新安排上岗。

急时排除灾害公共安全以及其它安全隐患，安全防范措施实施到位，如遇上火灾应根据《银行消防工作管理规则》维护好秩序做好人员的疏散及灭火工作，并注意相关进出人员的举止及动向。

银行安保人员岗位职责

主要职责：安全、秩序、整洁、文明，处理突发事件;

(一)保护营业大堂、自助银行等区域银行和客户的财产、设备及人身安全;

(二)做好银行人员为ATM机加钞时的安全警戒;

(三)协助押运人员作好款箱进出及现金调运的安全防范工作;

(四)时刻保持高度警惕，关注可疑情况和可疑人员，每十五分钟对大堂、自助银行、贵宾室和大门外进行一次巡视;

(五)根据银行工作人员的要求，做好大额存取现客户的护卫工作。

(六)维护营业现场良好工作秩序;

(七)帮助和引导客户到相应柜台、自助机具办理业务;

(八)提醒客户遵守叫号排队和银行的其他规定;

(九)礼貌、策略地制止客户在营业大厅的不文明行为;

(十)维持门前交通秩序，引导客户车辆停放;

(十一)对可疑人员和停靠车辆进行盘查;

(十二)保持营业大门口地面、墙面整洁，及时清除污物垃圾;

(十三)保持桌面、柜面整洁，随时将业务凭证、宣传单、烟灰缸等物品摆放整齐;

(十四)每日营业终了将门口打扫干净;

(十五)发现机具设备不能正常运行、设施物品损坏等情况应立即报告和处理。

(十六)按规定着装上岗，包括制服、帽子、领带、武装带、皮鞋，保持仪容整洁;

(十七)站立巡视，适当就坐调节体力，站有站相、坐有坐相，保持良好警姿;

(十八)坚守岗位，不迟到、早退，有事须请假;

(十九)不擅离岗位，不做与本职工作无关的事情;

(二十)严禁酒后上岗，不在工作区域用餐、吸烟;

(二十一)中午有半小时就餐时间，时间上应与大堂经理错开;

(二十二)岗位上不大声喧哗，不与人聊闲天;

(二十三)对待客户文明礼貌，不做不负责的回答和结论，自觉维护农行良好形象和声誉;

(二十四)做好二、三楼外来人员的询问、登记、引导工作;

(二十五)做好村镇银行办公大楼的布防撤防工作;

(二十五)如遇突发(案情)事件，应迅速作出准确的反应和判断，避免人员伤亡和财产损失，及时向支行保卫部门和网点负责人汇报，防止事态扩大;

(二十六)及时完成本行领导交办的其他各项工作。

招投标专员岗位职责说明

招投标专员就是指负责招标、投标事宜的工作人员，就像采购专员负责买东西，市场专员负责跑客户。下面是由第一范文网小编为你带来的“招投标专员岗位职责”。

招投标专员岗位职责有哪些

1.负责对工程项目投标前的考察工作;

2.负责招标信息收集、工程报名、招标文件购买、开标等工作;

3.负责组织工程投标工作：编制商务通用资料、技术标、工程报价;

4.负责提供相关数据，协助总经理作出最终投标策略;

5.负责及时更新商务通用资料，补充更新技术标内容;协助公司投标保证金及比选

6.保证金的回收工作;

7.负责投标及比选保证金缴纳制单工作;

8.负责做好部门各种报告、文件的打印、复印工作;

9.负责对其他监理公司投标相关事宜的沟通及合作工作;

10.完成领导交办的其它工作;

招投标专员岗位职责是什么

1、执行上级领导对项目招标工作的决定和交给的工作任务。

2、及时收集各地的招标信息，确保第一时间掌握最新的信息。

3、确定投标项目后进行项目的报名、购买标书等相关工作。

4、根据招标文件编制标书，整理相关资料，配合预算人员进行报价部分的编制填写，技术部分配合项目经理及技术人员进行施工组织设计的编制及各种保障制度的编写。

5、负责标书的装订，密封及光盘的制作。

6、项目中标后，及时将中标项目相关资料同相关负责人进行交底。

7、项目招标工作完成后，负责办理招标投标活动情况，分析，及时将该项目有关的资料文件文本整理文归档。

招投标专员岗位职责

1、招投标信息的收集，投标文件的制作及标书中涉及到的相应工作;

2、负责投标文件的编制、整体投标文件的排版、打印、复印、装订等工作，并按规定如期完成标书制作;

3、协助销售部门做好项目的投标准备工作，确定项目工期、质量、造价等相关事宜;

4、处理投标过程中的定额单价、总价计算问题并及时汇报上级领导，确保报价准确、合理、具竞争性;

5、负责与项目负责人、公司相关部门积极协调投标文件编制过程中的问题，确保投标文件按时投递;

6、掌握政府有关管理规定、招投标政策方面、价格政策和造价管理方面的发展动态;与相关政府部门、业务机构及同行保持公共关系，维持和提高在行业中地位与影响;

7、开展市场调查和研究，进行技术经济分析，收集各类材料与工程造价信息、供应商情况，坚持数据库维护和信息资料积累;

1、负责公司行政方面重要会议、重大活动的组织筹备工作;

2、领导公司的后勤服务工作和防火保卫工作，创造和保持良好的工作环境;

3、定期组织做好办公职能检查，及时发现问题、解决问题，同时督促做好纠正和预防措施工作;

4、负责协调公司系统间的合作关系，先期调解工作中发生的问题;

5、掌握行政系统工作情况和公司行政管理工作的运作情况，适时向总经理汇报;

6、确定下级部门的组织结构，当发现下级部门的岗位设置或岗位分工不合理时，要及时指出问题，作出调整，并通知人力资源部;

7、收到下级岗位的用人需求，并编写该岗位的岗位职责和任职资格，提交给总经理确认;

8、进行直接下级的直接下级岗位复试，并做最后确定;

9、提出对不合格直接下级的处理建议，提交总经理确认;

10、提出对直接下级的培训计划，提交总经理确认，批准后交人力资源部;

11、提出直接下级的绩效考评原则，提交总经理确认，批准后交人力资源部;

12、负责将公司的政策、原则、策略等信息，快速、清晰、准确地传达给直接下级;

13、依据财务制度审批下级部门的各项花费，并确认支出的合理性，监督并控制下级部门的费用支出，并向总经理进行费用月报。

1、在公司利益前提下进行广告业务的策划创意，不得有损公司利益;

2、协助总经理进行观点公司形象体系的规划与建设，使公司的服务品质形象战略方向准确、目标清晰，发展势头长盛不衰。

3、负责公司各项广告营销业务的前期调研分析、策略制订及文案撰写工作，提供目标明确、个性鲜明、结构合理、系统化的广告运动/品牌建设与规划等策划方案;

4、不断了解及掌握广告、品牌、营销管理新思想并创造性地融入观点作业模式的框架体系。

5、不断清楚地了解广告制作，广告媒介等最新材料、最新技术、最新形式与方法;

6、负责组织公司的大项广告业务的策划会议。

1、遵守财务工作职业道德，爱岗敬业、工作勤奋努力、认真负责、服务热情周到。

2、熟悉国家和工会的财经法律法规。办理会计事务能做到实事求是，客观公正。

3、负责办理现金收付业务，做到收付准确，唱收唱付，当面点清。根据经审批的原始凭证支付现金，发现错误及时向会计人员提出纠正。业务完毕后及时制单及时传递凭证。

4、登记手工银行存款日记账，现金日记账。做到登记及时准确，日清月结，按时对账，账款相符。

5、按有关规定妥善保管现金、支票和其它有价证券。确保资金安全。现金收入及时交存，严禁超限额保管现金和白条抵库。

6、严格按规定保管和使用印章，做到专人保管，专人负责，使用审批登记，严禁擅自使用印章。

7、完成领导交办的其它工作。

1、严格按照公司规定的报价原则进行对外报价。

2、凡与经销产品相关的厂家代理资质、培训计划、促销政策、奖励、返点、厂家资源的掌握、价格体系更新等必须做到了如指掌，落实到人。

3、要积极主动配合业务部门做好每个项目方案，并与业务员(番禺业务员)达成共识。

4、采购要严格按流程执行并每做到货比三家，控制降低采购成本，对供应商进行管理及考评，每年按一定比例更新供应商(形成表单)。

5、承担所负责区域产品项目的标书制作、现场答议、评委协调等与投标有关一切事宜，对于临时应急在客户部不能给予支持的前提下，必须与用户进行深层感情沟通后再进行投标。

6、协助经理(番禺经理)搞好供货渠道建设。

8、负责客户部项目执行中与技术部、财务部的协调及结算信息的传递。

9、综合调配公司库存资源，订货时必须要了解当前库存情况，在有库存的情况下要以先出库存为主。

10、参加本部门员工业务培训。

11、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。

1、热爱幼儿，热爱本职工作、忠于职守。关心、耐心、细心、热心对待幼儿，配合主班教师，全面、细致地照顾幼儿每日生活。培养幼儿良好的行为习惯和生活卫生习惯。

2、负责本班房舍、设备、环境的清洁卫生工作。做到每天小扫除，每周大扫除，经常保持活动室内空气的流通，保证幼儿有一个舒适、干净的环境。

3、指导、督促幼儿餐前、便后洗手等，帮助幼儿养成良好的生活卫生习惯。负责幼儿进餐时的清洁与收拾：餐前用消毒水擦干净桌子，准备餐具、擦嘴巾，根据幼儿饭量随时添加饭菜，进餐时不催促幼儿，满足每个孩子的饭菜需求，餐后打扫等，保证所有幼儿的进餐量和未散步幼儿的安全，不让幼儿抬送餐具。保持班内环境和设备的清洁、整齐，做好餐前餐后的准备和收拾工作。

4、按照消毒制度的规定，认真做好幼儿水杯、毛巾、碗、筷的消毒工作，认真做好水杯架和饭前饭后餐桌的消毒工作。

5、每天要及时冲洗厕所，做到厕所槽内无污垢，保持厕所内清洁无臭味。

6、严格执行各项安全制度，做好幼儿的生活管理和卫生保健工作。上班时做到精神集中，不打瞌睡。根据天气变化，及时为幼儿增减衣物，指导幼儿洗脸、洗手，帮助幼儿剪指甲。每天及时统计幼儿就餐人数。

7、细心观察幼儿情绪、食欲、睡眠及大小便情况，发现病情及时报告校医。班上发现有传染病要及时对玩具、被褥、用具进行消毒。

8、了解幼儿体质情况，对体弱幼儿要作特殊照顾。按需要做好解尿工作，如有幼儿尿床，要及时换衣、晾晒被褥，严禁责骂幼儿。

9、幼儿起床后整理清洁好休息室，每天下午帮助整理好幼儿离园的衣服和背包。

10、认真做好卫生包干区的卫生工作和保洁工作，每天下班前必须清倒垃圾，做到垃圾不过夜。下午保育员下班前要关好门窗、关熄电源。

11、在医务人员和本班教师指导下严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，夏天防暑降温和防蚊、蝇工作，保证幼儿开水供应。冬季做好防寒保暖工作，定期清洗、消毒玩具，保持睡具、玩具的清洁卫生。

12、检查幼儿大小便后整理服装的情况，幼儿便溺后及时处理，清洗衣物。

模具工程师岗位说明书大全

篇一

一、 负责新产品和新技术之开发。

二、 通过报纸和杂志网络媒体收集新产品、新技术方面的资料;

三、 统计新产品在市场发展情况，进行市场预测;

四、 根据公司总体规划和生产需要，挑选可行性较高的新产品作为开发对象，提出开发立项;

五、 撰写《可行性报告》，并提交新品项目组长审核，结合公司设备、设计新产品的工艺，确定重点和难点，确定新产品的检验标准、方法和手段;

六、 对新产品工艺中之难点进行实验，确定并不断修改具体实验方法，提出制造辅助工具及工装、夹具的方案以及所需购买的设备、仪器清单，确定项目所需的原材料并认定供应商;

七、 进行综合性的全线制造实验，并不断改善工艺及制造方法;

八、 负责跟踪前期生产，指导监督生产过程，及时解决生产中遇到的问题;

九、 产品完全成熟后，移交整套工艺技术性文件和检验指导文件，指导、帮助生产系统人员进行生产，向供销部提供有关加工能力及价格之信息;

十、 参与售后服务，向客户解答产品出现之问题。

十一、 负责确定新产品市场开发方向;按计划获取市场份额。

十二、 负责对新产品开发过程中的工艺规定之执行进行监督;新产品材料供应商之审核或决定，实验方法和检验标准及方法之制订。

篇二

(1) 数字化制图——将三维产品及模具模型转换为常规加工中用的二维工程图;

(2) 模具的数字化设计——根据产品模型与设计意图，建立相关的模具三维实体模型;

(3) 模具的数字化分析仿真——根据产品成形工艺条件，进行模具零件的结构分析、热分析、疲劳分析和模具的运动分析;

(4) 产品成形过程模拟——注塑成形、冲压成形; ’ h+ ~& U/ k4 u% S

(5) 定制适合本公司模具设计标准件及标准设计过程;

(6) 模具生产管理。

篇三

参与制定模修区域的工作计划并完成车间下达的各项指标;

·按照工艺规程和作业指导书进行生产;

·具有为生产服务的意识，高效率高质量的完成模具问题的处理;

·推行模具的预防性维护和保养，确保模具在生产过程中可靠性;

·良好的安全意识，确保日常生产过程中的安全操作;

·负责模修区域的现场5S的执行和保持;

·参加培训工作，不断提高技能和素质;

·严格执行公司规章制度;

·参与持续改善工作;

·协助工艺工程师完成模具修理方案的制定和确认;

·完成车间其它工作;

篇四

调试和维护注塑机，管理修模及生产模具;

对模具工艺进行分析改进，以不断完善提高工艺流程;

制定、完善注塑模具文件和具体操作规程，根据要求在规定的时间内设计模具;

主持新模具的试模及修正和完善注塑工艺，解决模具实际的质量问题。

1.所有公司员工都必须遵守国家的法律法规和公司的规章制度。

2.所有销售人员均应遵章守纪、保证自身安全。

3.销售人员在日常工作中要注意自身言谈举止，树立公司良好形象。

4.销售人员应当深入理解公司相应的销售政策，并且把它变成自己的语言，流利地把它表达出来。

5.销售人员必须按照实际工作情况填写相应的销售报表和总结报告，并按时上交这些报表。

6.销售人员必须按照客户的实际情况，在销售内勤的协助下，把自己所管辖的客户进行分档管理。

7.销售人员每月底都要根据公司总体销售目标，制定出下月自己的工作计划和销售目标，并把它们分解到每周甚至每天。

8.销售人员每月底都要制定出自己下月的老客户回访计划，以便在开发老客户的同时，稳定老市场，稳定基础销量。

9.销售员作为公司领导作出销售决策时的助手，必须及时收集与公司有关的市场信息，并把自己认为有用的信息整理出来，及时上报销售内勤备案或直接找自己的主管反映。

10.销售人员在接到销售内勤安排的客户跟踪工作之后，要按时跟踪处理，并将跟踪处理结果及时汇报。

11.销售人员在走访市场时，必须认真听取客户投诉或建议，并认真作出记录，回公司后报与销售内勤备案并反馈处理建议;能够当场处理的，尽量及时处理，并把问题及处理结果及时报与销售内勤备案，以免客户再次追诉。

12.销售人员必须保证公司指定的通讯工具在7：30-22：00的畅通性。

13.如果公司政策调整、新品上市等情况变更，销售人员应及时按照公司部署通知到每位客户，以便公司政策的执行、新品的推广等。

14.销售人员要做好所辖销售网点的设备监管及使用指导工作，以保证公司所投放设备使用的安全性和设备的专用性。

15.准时参加公司组织的销售会议，遵守会议秩序。

16.销售人员在办公室要自觉遵守办公室制度，有临时工作时，要主动配合其他人员完成。

17.销售人员应认真执行公司领导安排的所有临时性工作。

关于市场部经理岗位职责说明

作为市场部经理需要知道该岗位的工作职责，那么大家知道关于市场部经理岗位职责有哪些吗?以下是第一范文网小编为您整理的“关于市场部经理岗位职责”，供您参考。

关于市场部经理岗位职责说明

1.服从上级领导，及时完成下达任务。

2.全面负责市场部日常管理工作。

3.制订销售政策和销售计划(年、季、月)。

4.组织和指导销售人员的工作，对销售人员的业绩进行考评。

5.对销售工作的监察，处理客户问题，审核业务往来单位，建立信息反馈制度。

6.定期总结工作，并向厂长提交工作报告。

7.市场开发。

8.对工作中存在的不足进行反思，不断调整销售政策、管理制度和销售计划。

9.领导开展市场调查与市场预测、策划等工作。

10.协调本部内部各部及本部与其他部的关系。

11.其他临时性工作。

关于市场部经理岗位职责范文

1.根据企业的战略发展目标，对目标市场进行研究与选择，组织编制年度市场开发计划，并报市场总监审批;

2.积极实施市场开发计划，扩大企业在市场中的影响力;

3.及时收集行业信息，跟踪国内外同行业技术、市场等方面的信息及其变化情况;

4.了解同行业动态，市场及产品营销动态、竞争对手状况，组织对各种信息进行整理、分析、建档;

5.统一规划组织企业内部公关活动，拓展媒体合作关系，通过公关活动和形象传播提高企业产品的市场占有率;

6.组织实施品牌推广活动，在目标客户群中建立企业产品品牌的知名度和美誉;

7.及时编制市场开发的各项费用预算，上报公司领导审批;

8.控制市场开发中各项费用的支出，尽量降低市场开发费用，节约企业管理成本;

9.负责指导、管理、监督本部门人员的业务工作;

10.指导并参与本部门员工的培训、考核等工作。

关于市场部经理岗位职责

1.在营销总监的指导下，制订总体市场发展战略以及市场发展目标。

2.制订和实施年度市场推广计划，与销售部经理协同作业，完成公司制订的业务计划。

3.负责制订客户关怀策略，指导并监督客户关系管理各项工作的实施成效。

4.负责规划、建立与维护公司品牌策略，设计与实施具体市场方案，并对品牌推广总体效果负责。

5.参与各产品线价格体系及营销战略、地区覆盖策略的制定。

6.负责对渠道推广、产品推广及客户拓展情况的统计信息进行分析，及时准确地反馈推广效果及相关部门资源利用状况。

7.管理监督公司市场费用使用状况以及本部门日常管理工作。

一、认真学习、贯彻执行公司的各项规章制度，正确解决好公司、车间、个人之间的协调工作，全面完成各项任务。

二、抓好车间质量、安全工作，保质保量完成公司下达的各项生产任务，及时解决工作中存在的技术质量问题，定期召开全班组会议，采纳职工的合理化建议，不断改进自己的工作方法。

三、负责对车间工人的技术指导，负责对车间生产设备的调配和管理，负责对车间环境卫生的整理。

四、负责了解、掌握车间各生产工艺和生产进度。

五、负责对车间职工的安全、质量、技术教育。

六、严格执行奖罚制度，充分调动职工的积极性。

七、严以律己，以身作则，办事公平、公正、合理。

完成物料的托运和结算工作

工作

内容

负责物料到达前的相关问题和信息查询

负责物料到达后与港、站方的交接和理货

负责对物料的托运工作进行具体操作

负责发运产品现场的理货、发货及其他需与各方协调的工作

负责与运输方、接收方核对产品数量

l 确保所采购物料质量满足生产工艺的要求

l 保证采购物料价格控制在预算内

l 根据行业或公司内控质量标准，组织协调处理质量纠纷

l 根据相关业务流程，有提出合理化建议

一、热爱本职工作，注意市场信息的积累，范文之工作计划:采购员的工作职责是什么?。

二、工作要细，采购要精，行动要速，质量要高，服务要好。

三、廉洁奉公，不假公济私，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。

四、采购必须凭采购单进行采购，金额超过500以上或非维修材料事先应经总经理批准。

五、采购多种物品时，分轻重缓急，合理采购，不怕苦、不怕累，高效完成。大宗高额物资须经采购中心招标采购，小宗大量物资，同申购部门代表一同采购。

六、严把质量关、价格关，不采购假冒、伪劣不符合质量要求的商品，及时做好入库报销工作。

七、完成领导交办的其他工作。

负责事业部采购范围内各类物资采购;

负责分公司上报各类物资费用的价格核算;

负责采购库存物品的按需发放及采购费用管理报表的审核;

负责指导分公司采购工作的规范化并对其进行检查与考核。

以上是小编收集整理的全部内容，希望能提供帮助。

病案管理员岗位职责说明

医院每天都会有很多病人前来看病，他们的病案也会要保存，这时就有了病案管理员。以下是第一范文网小编为大家精心整理的病案管理员岗位职责，欢迎大家阅读，供您参考。

病案管理员岗位职责说明

1、在医务科室领导下进行工作。

2、经常检查各科病历书写情况，提出改进意见，提高病历书写质量。

3、负责病案的回收、整理、装订、归档、检查和保管工作。

4、负责病案资料的索引、登记、编目工作。

5、查找再次入院和复诊病员的病案号，保证病案的供应，办理借阅病案手续。

6、提供教学、科研、临床经验总结等使用的病案。

7、做好病案的管理工作，保持清洁、整齐、通风、干燥，防止病案霉烂、虫蛀和火灾。

病案管理员岗位职责是什么

1、负责全院病案的收集、整理、装订、登记、编目、借阅和保管、维护等工作。

2、提供教学、科研、临床经验总结，以及医院管理等所需的病案并按规定及时回收病案。

3、负责病案装订成册及做好病案索引登记工作，并按疾病和有关健康问题的国际流行分类，进行疾病编码、疾病手术分类编码。

4、在规定时间内负责催要外借的病案，及对归还的病案进行核对。

5、查找再次人院患者的病案号，承办患者转院病案资料的转退手续。

6、督促检查和指导科室做好病案首页的填写和病案整理等工作。

7、配合临床科室做好病例随诊工作，建立随诊工作程序，按时完成定期随诊、专题随诊工作。

8、每天到住院处收集出院病历，并按标准把病历统一进行整理、装订，病案封面要按规定填写齐全，按国际疾病分类把病历进行icd一9编码入档。

9、负责病案室的防火、防霉、防虫蛀、防强光、防丢失和病案资料保密工作。

10、严格按照《医疗机构病历管理规定》要求，接待并及时提供院内各部门及外单位和个人对病案的利用需求，包括阅览和复印，并作好各类登记工作。

11、完成每月一次的《患者基本情况一览表》和《患者姓名索引》的编制打印工作，以及平时的计算机查询工作。

病案管理员岗位职责

一、在医务科领导下进行工作。

二、负责全院病案资料的回收、整理、装订、编目、检查、归档、保管、借阅、复印和维护工作。

三、按规定及时回收病历，保证病案回收率达100%，对不及时归档的病案督促并印发催还归档通知单。

四、负责病案装订成册并做好病案登记，严格按照《中国精神障碍分类与诊断标准ccmd-3》对病历中的诊断和操作进行编码。

五、负责病案资料的录入、检索、查询管理工作。

六、负责检查病案完整性，对未完善的病案拒绝签收，按医院相关管理条理上报主管部门，督促、检查和指导科室做好病案授页的填写和病案整理等工作，确保病历书写完整性，使已经上架病案的甲级率达标。

七、办理院内病案资料的借阅，及时向各类人员提供医疗、教学、科研以及医院管理所需的病案。

八、负责组织专家抽查重点病历，及时发现缺陷不足，做好病案资料的分析、反馈工作。为医院的管理、发展提供信息，协同医务处提高病案质量，挑选优秀的病案进行展评。

九、保持病案资料的整齐，清洁，防止病案虫蛀、霉烂及丢失。

十、学习并运用国内外先进的病案资料管理方法和计算机知识，努力开展新业务、新技术和科研工作。

服装企业督导的职责说明书

以提升终端店铺(直营店、加盟店)的销售业绩为前提，围绕对市场终端店铺的运营及店员的销售技巧、陈列技巧、心态引导为中心开展市场督导的各项工作。

工作对象：店长、店员、加盟商。

工作目的：改善经营，提升销售

工作大体内容：节日活动和促销策划及执行、新品上市计划与执行、处理库存、店铺维护、市场分析。

一、 店铺运营、日常事务管理

1、 监督公司总部各项政策在直营店和加盟店的执行情况。

2、 负责专卖店员工福利和薪资程序的行政工作，包括向公司汇总报告。

3、 负责对导购人员的销售技巧培训和服装陈列培训。

4、 协助加盟店的综合培训。

5、完善运营体制和考核制度，以加强人员的服务意识，提高工作热忱。

6、加强品牌形象店及各个终端店铺新产品上市的宣传及执行力度。

二、店铺销售管理

1、监督、指导直营店、加盟商的销售。

2、监督、策划并实施市场性的行销活动以及全省性的促销活动。

3、根据公司货品状况，市场状况及市场竞争力，提供科学有效的促销方案。

4、根据每月销售任务，细分到个人及其每周、每日。

5、监督并核实每日上报所负责区域终端店铺销售报表及各项报表的准确性。

6、对每日销售情况进行分析并总结，根据其情况改进和完善相关措施。

三、市场服务

1、稳固现有市场，我们到达市场第一要做的事情就是稳定现有市场，调动现有市场的积极性。第二步召开会议，传递新信息，展示公司实力和优势，展示公司前景和未来。第三步找个别人沟通，它包括两方面，一是加强积极者的信念，二是做消极者的工作。

2、融入市场，了解市场，巩固市场忠诚度，建立畅通的信息反馈渠道。

四、参与公司各项政策和制度的制定与完善。

总结：市场督导的一个重要的职责就是桥梁和纽带的作用，在稳固市场的同时，我们要做的工作就是融入你服务的市场，和你服务的市场的每一个伙伴成为无话不说的朋友，这样你就能听到市场的心声，了解各位朋友的心态和能力，为你以后的工作打下基础，为以后培训核心建立正确的判断，为公司掌握市场情况提供最真实的资料，为公司的下一步战略定位提供依据。同时也只有这样你才能和你服务的市场伙伴，心心相应，达成统一的价值观，稳稳的留住他们的心，让他和你一起工作，在他们心理有波动的时候能在第一时间进行调整，而避免跳巢危机的。

投标说明书

4 招标时间表

粗略的招标时间安排见前附表第三栏中的说明。

5 投标费用

投标人应承担其标书准备与递交所涉及的一切费用,不管投标结果如何,业主对上述称费用不负任何责任。

6 现场考察

6.1 投标人应对工程现场及其周围环境进行现场考察,以获取那些需用自己负责的有关投标准备和签署合同所需的所有资料。现场考察的费用由投标人自己承担。

6.2 经业主允许和事先安排，投标人及其代表方能进入考察的现场。但明确规定：投标人及其代表不得让业主在考察中负任何责任。投标人及其代表必须承担那些进入现场后，由于他们的行为所造成的人身伤害（不管是否致命）、财产损失或损坏，以及其他任何原因造成的损失、损坏或费用。

招标所需文件

7 招标文件的内容

用于招标目的而发售的本合同的招标文件包括下列文件及按本须知第9款发出的修改书和第17款发出的标前会议纪要。

第1章 投标邀请书

第2章 投标须知

第3章 合同条件

合同格式

·投标书格式

·投标书附录

·指定材料表

·合同协议书格式

·投标保函格式

·履约担保书及动员预付款银行保证书格式

· 授权书格式

第4章 辅助资料表

第5章 技术规范

第6章 工程量清单

第7章 图纸

第8章 参考资料

7.2 投标人应认真审阅招标文件中所有的须知、条件、格式、条款、规范和图纸。如果投标人的标书不能满足本须知的要求，责任由投标人自负。根据第26款的规定，不符合招标文件要求的投标书将被拒绝。

7.3 凡获得招标文件者.无论投标与否，均应对招标文件保密。

8 招标文件的澄清

要求澄清招标文件的投标人应不晚于投标截止时间35天以前按投标邀请中的地址书面、电传、传真或电报的方式通知业主。业主将以书面、电传、传真或电报的方式在开标的28天以前答复（包括对询问的解释，但不说明询问的来源）所有获得投标文件的投标人。

9 招标文件的修改

9.1  业主在投标截日前的任何时候，可因任何原因，对投标文件进行修改。这种修改可能是业主主动作出的，也可能是为了解答投标商要求澄清的问题而作出的。

9.2 修改书将以书面、电传、传真或电报的方式发给所有获得招标文件的投标人并对他们起约束作用。投标人收到修改书后，应立即以电传、传真或电报的方式通知业主，确认已经收到修改书。

9.3 为了给投标人合理的时间，使他们在准备投标书时把修改书考虑进去,业主可以按20款规定酌情延长递交投标书的截止时间。

投标准备

10 投标的语言

投标书及投标人与业主之间的与标书有关的来往函电和文件均应使用汉语/英文。投标人随投标书提供的证明文件和印刷品可以使用另一种语言,但其中有关段落须配有恰当的汉语/英文翻译,标书的解释应以汉语/英文为准。

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1、学校会计应根据会计制度和学校会计工作的任务，负责统一管理学校会计工作。

2、学校会计应当事先收集，提供编制财务预算计划的有关资料，并参与编制和严格执行经上级批准的学校财务预算计划，合理地供应资金，并监督实际使用情况。检查资金的使用效果，力争少花钱多办事，使事业计划与行政任务得以顺利完成。

3、学校会计应当熟悉有关方针政策和规定，带头执行并做好宣传督促工作。对不符合制度规定或手续不全、凭证不实的款项有权拒付，并及时报告总务主任或校长处理。属于明显违反财经纪律的行为，必须坚决抵制，并向上级财务部门报告。

4、根据政策规定，遵守各项收费制度，积极组织有关收入。严禁私设“小金库”，对各项收入保证及时足额入帐，按时完成上缴任务。分清资金渠道、费用开支和开支标准，正确合理安排和管理好各项预算外资金。

5、按照国家会计制度的规定，做好算帐、记帐、报帐、用帐和预决算的编制等工作，做到手续完备，数字有根据帐表准确及时，情况真实可靠。

6、按照经济核算原则，定期(每月、每季、半年、全年)检查、分析单位预算的执行情况和财务状况，总结单位预算管理工作中的经验和问题，及时提出建议。

7、学校会计对上级主管部门和财政、税务、银行等部门来本单位了解检查财务会计工作的人员，要负责提供有关资料，如实反映情况。

8、按照规定，财会人员要妥善保管会计凭证、帐雹报表等财务档案资料，并定期立卷归档。并管理好各种印章。

9、学校会计调动工作或因故离职，要将经管的会计凭证、帐目款项和未了事宜，向接办人员移交清楚，并由总务主任负责监交。

10.下班前锁好保险箱，关好防盗门窗，切断电源。

1、采购入库

单据审核包括如下内容： 审核发票、 销货单位出库单据 (如需付现金应有现金收据，现金收据要有现金收讫章或财 务专用章或者购买商品货主的身份证复印件同时复印件上要 注明所购买的商品已经金额并确认签字) 、缴库单、请购单、 购销协议、内部评审单、总部评审及合同等。查看缴库单上 的编码在采购入库中是能查到，查不到不予报销(费用类和 固定资产类不用入库)还要注意一下几点：

(1)单据抬头应该一致;

(2)发票真实、印章清晰;

(3)品名规格型号、数量核对一致;

(4)实际采购数量和请购单差异较大的须补请购单;

(5) 单品采购超过 2019 元需要购销协议， 单品采购超 过 5000 元还需要分公司内部评审， 单品采购超过 1 万元还需 要总部评审;

(6)看系统采购入库单入什么库，以便于做凭证时入 对应科目;单据审核并签字后转交主办会计和分公司总经理签字后就 可以报账了。

2、维护发票

(1)录入材料采购凭证时，如果取得了增值税专用发票， 则借方原材料为不含税价，并录入应交税金进项税分录;按取得普通发票的核算方式录入凭证，会出现错误。 一张缴库单对应一张系统采购入库单、一张系统发票，而报账时可能几张缴库单一并报账， 在录入凭证时登记为一张会计凭 证，此时应对几张发票的合计金额与凭证金额进行核对，保证一 致。

(2)发票从采购入库单生成，根据经审核后的单价、金额进 行修改;

(3)材料采购未入库直接入费用的业务用友系统没有采购 入库单，不需要做发票，直接编制会计凭证。部门辅助核算按材 料或者费用使用、发生归属进行归集。

、维护发票的金额必须和做凭证的金额一致

、价格查询单价以不高于历史最高单价稽核，主要参照最近一次采 购价格。审核完毕在“审核人”处签字。

3、制单

正常要先维护发票再制单，但包材的要先制单再维护发票。

4、入库单审核

每周从库管处拿回《缴库单》其中一联与系统采购入库单核 对。根据库管的业务熟练程度前期可以缩短周期，时间长后可以 延长周期。核对项目包括：金额、数量、名称、供应商厂家。

5、出库单审核

每周从库管处拿回 《出库单》 其中一联与系统采购出库核对。 根据库管的业务熟练程度前期可以缩短周期， 时间长后可以延长 周期。核对：名称、数量、领用部门、收发类别。