采购员的岗位职责和管理制度【热门20篇】

职责:

1. 方法确认、验证和转移流程的建立，维护和执行

2. 分析方法的验证，确认、转移;

3. 组织方法验证和转移中发生的实验室事件和偏差调查

4. 启动和审核所有与项目管理有关的变更(包括验证，方法和规格变化等)，跟踪CAPA及时执行

5. 负责项目生产使用的对照品、和色谱柱管理

6. 参与流程的维护和优化，确保人员执行流程

7. 确保人员经过培训合格上岗，并保证持续培训，进行人员考核

8. 组织人员及时完成数据复核，确保产品放行前完成相关偏差调查;

9. 确保检测使用方法经过确认、验证或转移;

10. 参与客户审计和政府审查，及时完成发现项的整改;

11. 及时跟踪项目进展，与客户加强沟通，建立稳定良好的关系;

12. 确保实验室安全和人员安全

13. 协助部门领导建设一个高效率的团队

14. 使团队每个成员的主动性、积极性和创造性发挥出来。

15. 使整个团队充满活力

任职资格:

1.药学或化学相关专业，硕士以上学历。

2.了解制药生产、检测和质量管理，熟悉GMP相关法规。

3.熟练掌握英文，口语流利，英文表达流畅

4.计算机良好

5.8年以上工作经验，其中具有方法开发团队管理经验3年以上，GMP分析团队管理经验5年以上

6.具有良好的工作协调和沟通能力

7.通过科学的推理确定问题、收集信息、了解事实、得出正确有效结论。

8.项目管理和跟踪能力

9.进行预算和资产管理，控制实验室费用。

10.指导监督下属工作

11.对下属员工有工作分配、考核、激励的责任。

职责：

负责制定运营方案，并使方案在电子渠道实施，跟踪监督运营效果，定期出具运营分析报告并适时进行调整;

结合部门的业绩考核目标，设计各项目或客群的运营指标，并参与各执行环节团队指标制定，推进各项目指标达成;

负责与活动和产品制定部门沟通，提出运营角度的产品和活动建议，落实其它各项特色项目;

负责完成领导交办的其他工作。

岗位要求：

本科及以上学历，5年以上工作经验，其中至少3年以上项目运营或需求分析工作经验，有互联网金融销售相关工作经验者优先考虑;

具备较强的需求提取、分析、规划能力，对电子销售平台功能有清晰定位和把控，有一定的数据分析和处理能力;

熟练运用office办公软件，具有规范的需求文档、流程图、PPT等写作能力和技巧;

熟悉各种项目流程管理方式，能与经营团队和开发、测试团队进行有效沟通;

具备良好的沟通协调能力，责任心强，能承受一定的工作压力。

职责：

1、做好项目的基础管理工作，保证各文件、资料、数据等信息准确及时地传递和反馈，

2、协调项目成员间及各个部门间的沟通与协作，整合各个环节资源，确保项目目标的实现与完成;

3、监控项目进度，识别潜在风险，在重要时间点延误时及时给出预警。

4、熟悉公司流程，引导监督各部门按规范执行，参与、组织开发过程中评审。

5、制定节点保证计划，实施过程执行的审核;

6、定期汇报项目进展，协助项目解决质量问题;

7、组织问题分析，并与业务团队共同制定改进方案和预防方案;

8、完成上级领导交待的其它工作任务.

岗位要求：

1.本科及以上学历，1年以上相关工作经验;

2.熟悉项目管理体系及系统交付过程;

3.极强的项目推动能力和执行能力;

4.优秀的跨团队合作能力，积极主动，善于沟通; 具有较强的逻辑思维能力，善于分析问题和解决问题;

职责：

1、负责项目各阶段工作的推进和问题的处理;

2、负责把控及协调整体项目质量，确保安排项目质量达到预期目标;

3、在项目实施过程中，与各方人员良好的沟通协调及处理问题;

4、负责项目实施人员的管理，合理分工保证项目的顺利进行;

5、完成上级领导交办的其他工作。

任职资格：

1、工程类专业大专(含)以上学历;

2、有3年以上土建或园林项目管理经验，有甲方或建筑设计公司、监理单位 背景优先考虑;

3、有项目开发报建相关工作经验或新农村工程建设经验者优先。

4、良好的语言表达、沟通及公关能力，擅于团队合作和较好的学习能力;

5、能承受一定的工作压力，抗压、自我调节、自控心理素质强;

6、能服从工作安排，本岗位工作地点在项目部。

1、制定本公司采购管理流程、制度细则;

2、建立供应商体系、价格体系，确保相关集团供应商库、价格库的及时更新;

3、研究公司物资需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，指导并监督下属开展业务，不断提高业务技能，确保公司物资的正常采购。

4、根据本公司生产需求及库存情况，平衡库存制定采购计划报公司及审核;

5、根据采购计划进行供应商、价格管理，进行三家询比价、组织投标、合同审批签订以及后期的合同履行等;

6、与仓库、财务配合进行每月的材料核签工作;

7、每月按集团报表要求进行统计报表。

一、 认真学习《食品卫生法》。

二、 搞好食堂的粮食、蔬菜、水果、燃料等物品采购工作，经常到市场了解物价行情，在采购中要不断地摸索经验，提高采购技巧。

三、 大宗食品原料的采购必须在验核营业执照和资质证明后，与供货商签订供货协议，供货商提供商品质量合格证后才能购买。 四、 廉洁奉公，忠于职守，采购的一切物品必须是货真价实，价廉、质鲜、量足、味美。

五、 采购要一看、二摸、三闻、四复称。严禁采购霉烂变质和伪劣食品原料。购物发票必须定期报销，结算清楚，严禁在采购中拿回扣或贪污挪用。

六、 在采购中因工作失职造成的经济损失和事故，采购人员必须负责。

七、 协助食堂管理员做好食堂管理工作，配合做好食堂常规日常工作。

八、 尊重领导，团结同事，服从分配，遵守劳动纪律和食堂各项规章

职责：

1.负责项目时间节点跟进、追踪及提醒 ;

2.协调组织项目跨部门实施会议;

3.协调公司内外部资源以推进项目进度 ;

4.与公司药政部紧密协作,组织项目节点验收会议;

5.负责项目管理文件夹及文档的检查及追踪归档;

6.协助公司研发项目与外部合作单位的联系、追踪更新及合同审批流程

任职要求：

1.生物、药学及相关专业，硕士研究生及以上学历;

2.1年以上抗体研发或生产工作经验，具有项目管理经验者优先;

3.具备良好的相关专业知识基础，熟悉新药开发流程及要求等;

4.具有较强的数据汇总及文字表达能力，可独立完成综述资料等撰写工作;

5.有较好的英文基础;

6.具有较强的责任心，良好的团队协作能力、沟通能力和组织协调能力

生效日期：

签发：

物品采购管理制度

第一章总则

一、目的

为加强物品采购管理，规范所有物品采购工作，保障公司经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。

二、适用范围

公司对外采购相关固定资产、办公用品、劳保用品的采购管理(以下统称为物品采购)。

第二章采购权限和原则

一、职责权限与公司经营及产品有关的固定资产、材料、配件等及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购均由人事行政部负责。

其他业务相关的采购则单独申请报批后由相关业务部门进行采购。

二、采购原则

1询价比价原则

有两家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2一致性原则

采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。

在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供请购部门更改请购单。

3低价搜索原则

采购人员随时搜集市场价格信息，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。

4廉洁原则

自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。

严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

工作认真仔细，

5监督问责原则：

采购人员要自觉接受财务部、请购部门及公司领导对采购活动的监督和质询。

在采购过程中，如果遇到采购商品质量、价格等问题，相关部门均可向采购部门提出异议。

对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。

第三章采购流程

一、采购申请：

1、与公司经营及产品有关的固定资产、材料、配件(例如测试手机、机顶盒、手柄、各种产品配件)等及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品(例如办公设备、电脑、办公文具、劳

保等)的采购均由人事行政部负责。

2、其他业务相关的采购则单独申请报批后由相关业务部门进行采购(例如线上活动活动奖品、研发人员日常使用工具书等)。

3、物品需求部门提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。

4、请购部门可在提出采购申请前先进行市场调研，给出采购商家或采购价格的建议，采购部门可参考请购部门给出的调研数据进行采购。

5、日常办公文具及劳保用品的采购由人事行政部在每月月底进行统计和收集，次月第一周进行采购。并将此类预算费用在每月月初及时报至财务审核。

二、询价比价议价：

每一种物品(物资)原则上需两家以上的供应商进行报价。

所有采购务必按低价原则进行采购。

但属于独家代理、独家制造、专卖品等则无需比价议价。

三、供应商选择：

1、具有合法经营主体者。

2、品质、交货期、价格、服务等条件良好者。

3、信誉良好者。

4、其他客户认可的供应商。

四、采购合同签定及采购过程的完成。

1、所有的采购项目原则上均需要提供采购合同或交易订单，并附上送货单及采购发票。

2、若无法提供采购合同和订单的，采购过程需两个人共同参与完成。

五、验收入库：

当各类物品(文具、劳保用品除外)采购完后，需第一时间办理资产登记。

登记项目包括品名、型号、规格、用途、有效期等。

并在物品上贴上资产标签以便日常管理。

六、对帐付款：

第四章物品申领与保管

一、物品领用

1、所购买的物品在做好资产登记后便可进行领用。

2、需要借用物品时需向人事行政部进行申领并登记，登记内容包括借用物品名称、规格型号、数量、借用时间、借用期限和归还时间。

3、物品用完之后须及时归还于行政人事部，若已到归还时间还需继续使用的，需补办续借手续。

4、行政人事部在物品被借出后应及时跟催物品的归还情况。

职责：

1、负责工程部相关项目周/月/季报等报表跟进;

2、对接项目经理，跟进项目进展状态，巡检光伏电站监控数据;

3、协助部门人员报表、报销等行政工作;

4、负责项目过程资料、施工图纸、竣工图纸、竣工资料等工程文件归档，交接运营运维中心;

5、完成上级领导安排的其他工程工作;

任职资格：

1、男女不限、25岁以上、中专以上学历、

2、电气/机电等相关专业、

3、两年以上光伏/光热/路灯/充电桩/立体车库/电力相关工程项目管理从业经验，沟通表达能力/语言文字能力良好。

一、目的

为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。

二、适用范围

适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。

三、采购及物流审批权限

1、采购申请单

采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：

(1)估算金额在 元以内，由部门经理审批。

(2)估算金额在 元至 元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。

(3)估算金额在 元至 元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。

(4)估算金额在 元以上(大宗采购)，由董事长加批。

2、采购订单(或采购合同)

采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下;

(1)采购金额在 元以内，由采购经理直接审批。

(2)采购金额在 元至 元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。

(3)采购金额在 元至 元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。

(4)采购金额在 元以上(大宗采购)，由董事长加批。

(5)采购金额在 元以上，财务经理附核。

3、验收入库审批权限

1、入库金额在 元以内的单据由部门经理审批。

2、入库金额在 元至 元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。

3、入库金额在 元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。

4、领用发货审批权限

1、出库金额在 元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。

2、出库金额在 元至 元的单据，需分管副总加批。

3、出库金额在 元以上的单据，需总经理加批。

四、物资采购流程

1、物资需求部门提供采购申请单，并完成必要审核和审批手续。

2、采购部凭已审核的采购申请单，制作采购订单或采购合同(含报价)，在完成采购订单的审批手续后，给供应商下达采购计划，同时送采购订单到财务部备案。

3、供应商送货到指定仓库，采购部给品质部开具请检单、给储运部开具收货通知单。品质部进行来货检验，并进行品质确认。储运部根据品质部检验结果和供货数量给供应商开具入库单，入库单一份给采购部、一份给财务部，一份给供应商，并在供应商送货单收货确认。

4、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。

五、支付流程及审批权限

1、供应商凭公司储运部签字确认的送货单到采购部对账，产生一份详细的对账明细清单(同时附送货单、入库单)，采购经理签字确认，对账清单报送到财务部。

2、财务部对采购部的对账清单进一步进行确认，由财务经理审核。

3、供应商凭送货单、入库单、采购订单、对账清单、供货发票到公司办理审批手续：

(1)发票金额在 元以内，由采购经理审核、财务经理审批。

(2)发票金额在 元至 元的，由采购经理审核，财务经理和分管副总共同审批。

(3)发票金额在 元至 元的，需总经理加批。

(4)发票金额在 元以上的，需董事长加批。

六、供应商的管理

1、对于大宗或经常使用的物资，应建立相对稳定的供应商，并建立“供应商目录”作为采购时询价议价和供料的参考，应严格按ISO质量体系要求来运作。

2、对于经常采购的物资，应找两家以上的供应商作为储备或交互采购，货比三家，采购性价比较高的物资。

3、根据供应商信誉状况、货源稳定性(品质、数量)、资金状况等方面综合考虑，把供应商分类A、B、C、D等几类，并由此确定是否为长期发展或淘汰的供应商。

4、积极主动向供应商宣传公司原料品质标准，并在品质和技术服务上给予必要的帮助，使其交货及时、品质稳定且符合公司的质量标准。

5、对于交货品质不符合质量标准，交货数量不足，延误交期，售后服务不良等情况的供应商，应采用末位淘汰法进行淘汰，并另行开发新的供应商。

6、采购人员应积极调查物资资讯，收集物资市场行情，积极开发新的供应商。新的供应商必须具备：营业执照(副本)、税务登记证(副本)、组织机构代码证(副本)、产品检验报告、专利证书等一系列质资文件。

七、采购纪律规定

1、各物资需求部门应根据生产经营需要，本着“节约、降本”的原则提交采购请购单。

2、采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。

3、采购人员必须做到廉洁自律、秉公办事、不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。

4、采购人员应及时掌握市场动态信息，自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量的做好物资供应工作。

八、如公司采购员自行采购，则采购流程及审批权限类同上述。

九、本制度从20xx年3月18日试行。

XX有限公司

二○xx年三月十八日

职责

1、负责项目目标的具体运作、监督和完成工作;

2、重点负责项目进度与质量管理工作，同时参与项目技术的开发工作;

3、负责记录并汇总各专业工作完成情况，并与预期目标比较，建立绩效考核依据;

4、负责项目运作过程中现场人员控制管理，与客户现场沟通;

5、负责人员培训工作，包括项目的知识、技术和技能培训;

6、协助项目总监协调各专业之间的资源分配工作;

7、负责项目过程记录，并归档相关文件。

任职资格

1、本科及以上学历，项目类、工程类等相关专业;

2、具有一定的项目管理知识，2年以上项目管理经验;

3、熟悉WBS、PERT及CPM等项目规划工具，熟悉项目管理系统;

4、良好的计划、沟通、组织协调能力;

5、身体健康、能吃苦耐劳、工作责任心强。

第一章：总则

第一条：为维护采购市场秩序，防范采购风险，规范供应商经营行为，确保采购工作公开、公平、公正，根据《xx省采购供应商管理暂行办法(暂行)》和有关法律、法规的规定，制定本办法。

第二条：供应商是指具备向采购机关带给货物、工程和服务潜力的法人、其他组织或自然人，包括中国供应商和外国供应商。

第三条：没有取得市级采购供应商资格或未透过省级采购资格预审的供应商，不得参加市级采购活动。

第二章：申请市级采购供应商资格的条件

第四条：具备下列条件的，能够申请取得采购中国供应商资格：

(一)具有合法的法人资格或独立承担民事职责的潜力;

(二)遵守国家的法律、行政法规，具有良好的商业信誉;

(三)具有良好的履行合同的记录;

(四)具备完善的生产、供货或带给服务的潜力;

(五)具有良好的资金、财务和经营状况;

(六)履行缴纳社会保障、税收义务;

(七)生产企业或经营商品贴合国家环保标准;

(八)法人代表在申请资格前没有职业和刑事犯罪记录;

(九)原则上供应商经营时间在一年以上，特殊行业要在三年以上;

(十)采购管理机关规定的其他条件。

具备下列条件之一的，能够申请取得采购外国供应商资格：

(一)经批准，一次性准入采购市场的外国法人、其他组织或自然人;

(二)根据中华人民共和国所缔结或者参加的国际公约、条约、协定所承诺的，准入中华人民共和国境内采购市场的外国法人、其他组织或自然人。

外国供应商享有并履行与中国供应商同等的权利和义务。

第三章：供应商的权利与义务

第五条：采购供应商享有以下权利：

(一)贴合采购市场准入条件的，可按规定向采购管理机关申请资格审定;

(二)取得采购市场准入资格的供应商，能够参加采购活动，能够对招标、评标等有关规定提出质疑;

(三)供应商在采购活动中，认为自己的合法权益受到损害时，能够在规定的时限内向采购管理机关提出书面投诉。

第六条：采购供应商应承担以下义务:

(一)如实向市采购管理办公室带给资格审查的有关资料;

(二)参加采购活动时，要及时带给相关材料。需要交纳投标保证金和履约保证金的，要按照规定足额交纳;

(三)供应商中标后，要与采购机关签订采购合同，并按照合同的规定认真履约;

(四)按照市采购管理办公室的要求定期带给商品信息;

(五)理解市采购管理办公室对采购合同执行状况的质询和检查。

第四章：采购供应商资格申请与审核

第七条：市级供应商的采购市场准入资格，由xx市采购管理办公室审查批准。

第八条：供应商资格的审定程序

(一)带给书面申请，并带给下列资料：

1、营业执照、税务登记证(国税、地税)、国家技术监督局统一认定的代码证正本及副本复印件;

2、银行信用证明;

3、法定代表人证书、身份证原件及复印件;

4、特许经营许可证、行业资质证、授权代理证原件及复印件;

5、拥有生产、经营或办公场所的证明原件及复印件;

6、生产或经营范围以及主要产品、商品目录;

7、要求带给上一年度和申请近期的财务报告;

8、公司简况、业绩、售后服务等;

9、有关资格审定的其他材料。

(二)市采购管理办公室组织资格审定小组对供应商进行资格审查;

(三)采购管理办公室审定后向取得市场准入资格的供应商颁发《xx市采购供应商市场准入证书》。

第五章：供应商的变更和终止

第九条：市采购管理办公室对供应商的市场准入资格每年审核一次。

第十条：供应商市场准入资格的适用范围，原则上，经省级采购管理机关审定的供应商市场准入资格对市级有效，但要到市级采购管理办公室办理备案登记手续。

第十一条：市采购管理办公室要对取得市场准入资格的供应商履约和服务状况定期进行监督检查，并作为下一年度市场准入资格审核的重要依据。

第六章：供应商的违规处理

第十二条：属于下列情形之一的供应商，市采购管理办公室可给予取消市场准入资格一至三年或直至取消市场准入资格的处罚：

(一)带给虚假材料，骗取供应商准入资格的;

(二)带给虚假投标材料的;

(三)采用不正当手段诋毁、排挤其他供应商的;

(四)与采购机关或者社会中介机构违规串通的;

(五)开标后与招标人进行协商谈判的;

(六)中标后，无正当理由不与采购机关签订采购合同的;

(七)向采购主管机构、采购机关、社会中介机构等行贿或者带给其他不正当利益的;

(八)拒绝财政部门的检查或者不如实反映状况、带给材料的;

(九)其他违反采购规定的情形;

(十)其他触犯国家法律的行为。

第七章：附则

第十三条：本办法自20__年4月1日起执行。

职责：

1、公司计算机、打印机、电话、机房、金蝶系统等日常设备的维护与管理;

2、良好的沟通能力，实现业务协作和过程跟踪与推进;

3、强烈的责任心，工作细致，有条理，善于学习，具有良好的团队合作精神，能够承担一定的工作压力;

任职要求：

1、一年以上网络管理相关工作经验;

2、熟悉Windows系统桌面维护;

3、了解交换机、路由器等网络及相关设备安装、调试、维护;

4、电话交换机、传真、内部线路的维护，保证畅通;

5、熟悉电脑硬件组装、软件及系统安装，对系统、软硬件的维护有一定了解;

6、对网络维护和管理有基础了解，有网络布线工程实践经验者优先;

· 管理所有内部和外部客户的交付物;

· 领导横向项目开放团队开展工作;

· 支持工程项目的开发和管理;

· 管理预算和产品成本目标;

· 记录并跟踪客户的技术、商务、开发进度等要求并解决相关的问题;

· 开发并管理项目时间进度表;

· 向外部客户和内部管理层汇报项目进度状态;

· 协助开发、定点和管理主要供应商;

· 推动快速确定并解决所有工程相关的性能、成本、时间等方面的问题，无论这些问题来自客户、工程、生产、质量、供应商等方面。

1、协助市场部进行项目前期综合评估工作，对公司后期项目开展工作进行风险把控和规避。

2、关注招投标信息、负责标书的编写及制作，负责招投标后续工作的跟进。

3、负责标书的统一管理。

4、负责合同的统一管理。

5、负责项目汇总资料统一管理。

6、负责室外绩效的统计、汇总。

7、负责公司部分印章的统一管理登记。

8、负责项目回款进度的统计。

9、负责公司外检人员信息、保险的统一管理。

10、协助部门负责人处理综合部其他事宜。

岗位职责：

1、领导本部门按照本企业的《药品采购管理制度》和《药品采购操作规程》，组织药品的购进。

2、坚持“按需进货，择优采购”的原则，把好进货质量第一关。掌握购进过程的质量动态，发现质量问题及时与质量管理部门联系。

3、把质量作为选择药品和供货单位的首要条件，审查药品购进计划。

4、严格执行药品购进操作规程，严格审核供货单位的合法资格和所购进药品的合法性和质量可靠性;签订购进合同应有规定的质量条款或与供货单位提前签订质量保证协议书;按规定及时准确做好药品购进记录。

5、向供货单位索取符合规定要求的资料，严格按规定进行首营企业、首营品种的审核。负责不合格药品报损审批表的审核。

6、分析销售情况，合理调整库存，优化药品结构。

7、每年定期会同质量管理部门、储运部门等对进货情况进行质量评审。

8、对药品购进业务的合法性、所购进药品的质量和药品购进质量管理的制度和操作规程的执行情况负责。

任职要求：

1、具有药学或者医学、生物、化学等相关专业大专以上学历。

2、熟悉药品知识, 掌握国家有关药品管理的法律、法规和《药品经营质量管理规范》的相关要求。

3、有积极上进的心态，责任心强，工作细心，有2-3年工作经验者优先。

1、协助业务部执行采购相关事务;

2、根据询价单找对应产品的供应商询价、比价、议价、再报价;

3、开发新供应商，维护原有供应商，管理供应商资源;

4、与供应商谈判价格，付款方式，是否含税，交货日期等，落实具体采购流程;

5、收集、整理供应商资料，拓展供应渠道，建立备选供应商档案;

6、审核供应商的资质，价格，产能，品质，交期等资料，保证稳定的供货能力;

7、实施已批准的采购计划，并负责跟进、改善相关质量问题，跟进货期;

8、与各部门加强业务沟通，妥善处理各种售前售后问题等。

职责：

1、熟悉和掌握各种计算机软硬件，可独立进行安装、调试及故障排除;

2、熟悉局域网的维护及网络安全知识，可进行局域网的搭建和网络设备的基本维护和故障处理;

3、安装和维护公司计算机应用软件，同时为其他部门的软硬件提供技术支持;

4、检查维护员工电脑系统的使用、病毒查杀、升级更新等事务;

5、对公司办公资产(如复印机、传真机、电话机)进行管理和维护;

6、按公司要求不断完善公司网络系统管理;

7、上级交办的其他相关工作。

任职要求：

1、计算机或IT相关专业，大专或以上学历;

2、1年以上的企业网络管理、服务器网管工作经验，能对网络故障进行快速定位和排除;

3、熟悉各种网络设备基本维护;对服务器、路由器、防火墙能够熟练操作及维护，具备故障诊断和处理能力;

4、熟悉网络布线;

5、良好的沟通能力和合作精神、工作主动性强、耐心细致、责任心强，具有吃苦耐劳精神。

1、负责服装面料的开发与采购。

2、熟悉国内外供应商并做好供应商的开发和供应商的资质能力进行评估工作。建立供应商资质评估表并进行后期的管理。

3、负责及时处理并解决面料的质量问题及索赔工作。

4、对采购合同进行管理，做到采购定单及时下达并对面料供应商的生产进度进行控管以确保质量和交货期。

5、负责收集各季面料信息，以提供公司参考的依据。

6、熟悉服装生产和设计流程;

7、其他与面料质量有关的工作;

8、对针织和梭织面料很熟悉;能处理相关技术问题;

9、敬业爱岗，工作认真仔细，能在压力下工作，工作计划性强

10、电脑操作熟练，有良好的职业素养及职业操守。

11、领导安排的其他事宜。

职责:

1、推动项目预研、产品规划;

2、负责项目立项策划、预算、计划编制;

3、负责组织进行工程可行性分析;

4、项目相关会议组织、主持;

5、负责定期进行项目状态汇报;

6、负责推进项目各阶段节点/质量阀达成;

7、推进车型开发过程中零部件、系统、整车的设计开发、试验、试制、验证等环节按计划进行;

8、系统性充分识别项目风险并推进解决;

9、领导安排的其他事项。

任职资格:

1、本科及以上学历，车辆工程及相关专业;

2、熟悉汽车结构和设计理论，熟悉汽车设计开发流程和方法;

3、有整车研发项目管理相关工作经验者优先;

4、具备良好的责任心、敬业精神、有上进心，踏实稳定;

5、具备良好的沟通协调能力;

6、能适应国内国外短、中期出差;

7、5年以上汽车行业项目管理工作经验。

1、负责协助项目经理解决施工中出现的问题，包括设计 、施工、设备材料供应、成本控制等方面的问题，确保工程顺利完成。

2、负责科学组织和管理进入施工现场的人、财、物等各生产要素，协调好各方面人员关系;

3、负责检验进场材料质量和数量，全面负责工地构件、材料的管理与使用，做好材料合理节约，及时报量等工作，同时做好施工现场的资料管理、及时上报工作内容。

4、负责协助管理工地劳务队伍及其它相关工作，负责施工现场的安全文明施工管理工作，捍卫企业品牌形象，做精品工程。

5、负责协助项目经理完成工程项目中间验收和竣工验收、工程计量结算、协助工程款回收工作。