医院财务科规章制度热门20篇

设备保养维护管理办法

第一条

目的

为使本公司生产设备的预防保养、日常维护、故障请修备品零件管理、维修绩效作业有章可循，以维持生产设备正常运转，降低故障率提高生产率，特订立本办法。

第二条

范围

凡有关生产机械、电所气仪表 、公用设备等的保养维护、均依本办法规定办理，其范围包括：

1经办单位权责划分及职责。

2设备基准资料的建立。

3保养润滑计划的订立。

4保养润滑计划的实施与检核。

5故障请修。

6备品零件请购与管理。

7电焊、气焊作业管理。

8保养维护绩效的检讨。

第三条    组织名称与机能

一、本办法所述及的部门名称及相关人员，均依现行的组织机构编订。

二、若遇有组织机构重新调整时，由总经理室召集有关人同检讨修讨。

第四条

经办单位权现划分和职责

一 、经办单位

（一）管理部门：财会部为本公司设备的管理部门。

（二）保养维护部门。

6.其他上级交办事项。

第五条   设备基本资料的建立

一、设备基本资料的建立

（一） 新添置设备安装、试车完后、维修单位主客应主管应依照设备说明书等资料建立设备原始登记表（附表一），并将有关说明书、图纸等资料归入设备保养维护档案管理。

（二） 设备如发生改善、更换等异动情形时，工务单位主管应依实际异动情形修正资料。

（三） 设备保养维护档案内容应包括：

1.设备重要诸元。

2.安装及试车状况。

3.备品明细。

4.检查基准。

5.润滑基准。

6.检修记录。

7.润滑记录。

8.设备故障原因分析及对策方案。

二、设备检查基准的订立

1.设备于安装试车完成后，工力单位主管应依据设备图纸特性，维护保养说明、操作状况等资料，编制含设备的检查项目、检查方法、判定标准、处理方法、检查周期、检查人员等项目的”设备检查基准表”（附表二）

2.“设备检查基准表”订立完成后，经生产部经理召集使用单位主翻倒等 及检讨后，呈总经理核准公布实施。

三、设备润滑基准的订立

1.工务单位主管应对现有设备，依据设备资料、润滑说明、操作状况等订立各设备的润滑部位、使用油脂、检视周期、换油基准、负责人员等资料的”设备润滑基准表”（附表三）。

2.“设备检查基准表”订立完成后，经生产部经理召集使用单位主翻倒等 及检讨后，呈总经理核准公布实施。

第六条    检查保养润滑计划

一、年度检查保养润滑计划

维修单位主管应于每年12月份，依”检查润滑基准”及设备运转状况，配合产销目标的设定，拟定下年度”年定期检修计划表”（附表四）一式四份，呈总经理核准后，一份自存，一份生产部办公室，一份使用单位，一份送总经理室备查。

二、月份检查保养润滑计划

1.维修单位主管于每月25日前，依据”年定期检修计划表”并参照当月份设备实际维修状况，产销目标、备品零件情况拟定翌日份的”月份检查保养计划表”（附表五）及月份润滑计划表”（附表六）各一式四份，呈总经理核准后，一份自存，一份生存部办公室，一份使用单位，一份送总经理室备查。

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1、在财务总监领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定认真办理提取和保管现金，完成收付款手续和银行结算业务

2、根据审核无误的手续办理银行存款、取款和转账结算业务登记银行存款日记账;及时根据银行存款对收单，在月末做出相应调整，做到银行对账单相符

3、登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证帐证相符、账款相符、账相符发现差错及时查清更正。

4、认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市(县)内采购领用支票的手续控制使用限额和报销期限

5、正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登帐。

6、配合对应收款的清算工作.

7、按照费用报销的有关规定严格审核报销单据、发票等原始凭证，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备，单证齐全

8、核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金。

9、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作.

10、负责妥善保管现金、证券、有关印章、空白支票和收据做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

11、负责掌管公司财务保险柜。

12、完成财务总监临时交办的其他工作。

________________________有限公司

经营管理规章制度

为了营造良好的工作氛围和工作环境，提高工作效力，提升公司整体经营效益，公司必须加强各项管理规章制度，并严格有效的执行。

一、员工行为规范：

1、公司所有员工必须严格遵守国家各项法律法规，遵守武汉市地方的法律法规，遵守中介行业的各项公约准则。

2、公司员工必须严格遵守本公司的各项管理规章制度，必须服从管理，努力工作，按质按量的完成工作任务，必须服从公司的安排，高效的执行各项业绩任务。

3、公司员工必须树立良好的个人形象，并能够努力提高个人的能力和素质，提高个人的自律意识和自觉意识，勇于创新，不断进步。

4、公司员工必须时时维护公司的利益，不得泄露公司的商业秘密，对外要统一口径，未经公司的统一协商批准，不得对外私自说任何关于公司的信息。不得向任何人透露公司的信息资源，一经查处，无条件开除。

5、公司员工必须学会团队协作，专业分工，要和气、包容的对待同事，在外看房要互相照应，相互帮助。

6、公司员工必须无条件遵从公司的整体利益和效益而不能有有任何异议，任何事情要懂得先从公司的整体来看，公司所有员工必须无条件优先全力配合已经成交或下了定金准备签约的单子。

7、公司员工必须时时维护公司企业文化，开早会需积极加入讨论，有问题和意见要学会在早会上提出或以书面的形式提出，要积极参加公司的各项业余活动，加深相互的情意，提高整个团队的凝聚力1

和战斗力，使大家都有一个心灵的归宿和感受到家的温暖。

二、人事制度：

1、公司实行经理制度，所有员工必须听从经理的安排分配，服从各项管理调度，新员工因不懂业务，更应该无条件的服从安排。

2、经理责成行政人事经理管理公司日常事务和各项登记、来访、应聘等事务。行政人事经理认真负责完成相应的工作。(现阶段行政人事经理由夏丽兰负责，公司所有员工必须听从她的安排，对夏丽兰称呼为助理。)

3、公司的业务现阶段由经理负责，经理负责监督公司员工的工作情况，租赁或买卖的单子的进度，负责各单子的谈判，签约由夏丽兰负责。

4、本公司不招聘任何兼职，工作不满一个月员工辞职的，没有低薪，新员工试用期(2个月)的时间，在前2个月的工资结算是做满一个月之后结算，不满一个月到发放工资的时间，不发放工资。

5、公司每月8号发放工资。

三、薪资标准和晋升制度

1、公司的工资是低薪加提成，低薪按级别和月业绩最低标准而定，提成按业绩额而定，具体如下：

底薪：业务经理：____________年元/月行政人事经理：____________年元/月业务助理：____________元/月行政人事助理：____________元/月文秘：____________元/月经纪人：____________元/月

业务员：____________元/月

2、公司业务员月业绩最低标准为____________年元，业绩不满____________年元，扣____________元;不满____________元扣____________元，没有提成。

3、经纪人月业绩____________元/月，不满____________元扣____________元;不满____________年

元扣____________元;不满____________元扣____________元，没有提成。

4、业务助理：月业绩最低____________元/月，不满____________元扣____________元，不满____________元中____________元;不满____________元扣____________元;不满____________年元扣____________元，不满____________元扣____________元，没提成。

5、业务经理：月业绩最低____________元/月，不满____________元，没有月度分红;不满____________元，扣____________元;不满____________元，扣____________元;不满____________年元扣____________元，没有提成;____________元以下只有保留发和____________元的底薪。

6、行政人事助理：行政人事经理和店秘没有业绩要求。

提成：____________年元/月以下：提成____________%(行政人事，文秘提成____________%);

____________年元-____________元：提成____________%;

____________元-____________元：提成____________%;

____________元-____________元：提成____________%;

____________元以上百分之____________%。

晋升标准：

1、员工有两个月的试用期，试用期表现优异或业绩突出，可提前转正。

2、业务员三个月之后，现个月试用期之后转为正式员工一个月之后，可晋升为经纪人，考核标准：①业绩考核;②考勤考核;③综合考核。

3、经纪人五个月之后，可晋升为业务助理，考核标准：①业绩考核;②考勤标准;③综合素质考核;④二手房买卖业务能力考核。

4、业务助理六个月之后，可晋升为经理，考核除了以上四点外还有对公司的忠诚度。

四、工作时间：(工作时间随季节调整)

早上：8：30-12：00

中午：1：30-6：00

1、中午午休时间除吃中饭，外出也必须填写外出登记。非工作时间如客户看房，应该就客户时间。

2、轮休时间在每周一统一安排。

3、请假需提前一天填写请假条，请假两天的，需提前五天填写请假条。经人事行政经理或经理批准方可休假，(不接受任何短信申请)。如因急速或病假，之后实效的应提交相关证明。

五、每日工作流程

八点半上班，开早会，早会时间一般约15-20分钟。

早会上相互之间交流房源、客源以及工作中遇到相关问题，包括对公司的看法和对同事的不满。(以及好的想法)

早会的目的是促进公司团队的合作，加深相互之间对对方和房源、客源了解，以及化解同事之间的矛盾，保养团队的友谊，使公司的资源共享，专业分工，合理分配，形成强大的团队力和凝聚力。

早会后开始查房源，打电话，发信息，预约带看，以及跟进回房。中午下班后吃午饭，之后的时间可自由安排，公司提倡各种业余活动，如看报、打羽毛球等。

下午两点上班，如有特别重要的事情，则开中会，正常情况下每个人按自己的安排工作。

晚上六点下班，如有客户看房，应就客户的需求。

公司每月月初举行一次大型的讨论会，公司员工再1号早会上提交本月规划。

公司每月月中举行一次大型讨论会，讨论市场行情和各项业务进度。

公司每月月末举行一次大型讨论会，提交本月工作心得及相关情

况。晚上举行一次聚餐。

六、外出登记及外出时间

外出必须做好登记，外出带看或堪房时间约50分钟，外出一个小时未归作旷工处理。

外出带看骑电动车必须注意交通安全。

外出带看应安排两个人去，尽量把客户带回公司。

七、工作纪律

1、工作时间不能做与工作无关的事，工作时间不能玩电脑游戏，浏览与工作无关的网页。

2、工作时间不要相互攀谈、聊天，除正常的信息交流外。

3、客人来访应有预约，并在指定场所接待，非工作人员不经许可不得进入工作场所。

4、工作时间需佩戴工作证，如有遗失应尽快申请补办。

5、员工上班一定要着装整齐，禁止拖鞋、背心、吊带。

6、下班后，最后离开者要关好水电、门窗。

7、由于现在是开放式的办公，午休时间不能趴在桌子上睡觉，不能坐在公司门口晒太阳甚至趴在电动车上睡觉。

8、工作时间不能玩手机，不能和与工作无关的朋友长时间电话闲聊。

八、业务标准

每人每天至少发10条信息，打10个电话。

每人每月至少有30套房源，有30个带看。

每人每天至少主推7套房源：3套两室一厅和两套三室一厅，再加上2套写字楼房源或商住两用的房源。

每人每天至少了解一套买卖的房源。

每人每月的标准业绩：新员工：____________元，老员工：____________元。

八、业务管理

1、所有的房源和客源都是唯一性的，任何人不得重复录入，归属权是谁先录入房友系统以及录入的信息的准确度来判决。

2、客源方如出现同一个客户给公司内部多员工都打过电话的，则以谁先带看并成功交签约为准。

3、房源方占佣金的百分之三十，钥匙占百分之二十，客源占百分之五十。

4、同事之间应形成良性竞争，相互之间要尽义务配合带看，所有的业务以公司大局为重。

5、员工必须履行对公司机密，业务上的重要信息的保密义务，不得将公司业务及营销信息泄密给他人。

九、处罚条例

公司的员工处罚以每月业绩是否达到了____________元为标准，员工业绩达到____________的，不实施任何经济处罚，员工的考核分数只作为晋升时的参评，员工业绩没有达到____________元的，疳根据员工的考勤记录实施经济处罚。

1、迟到一次不处罚，迟到两次以上的，从第二次起，扣工资____________元，第三次再扣____________元，依次相加。

2、旷工一次处罚____________元，第二次____________元，依次相加。

3、每天信息发不到____________条的，如果出现三天以上，从第四次开始处罚，每次____________元，依次相加。

4、带看不到____________个客户的处罚____________元。

5、房源少于____________套的，处罚____________元。

6、每天打电话不到5个的，处罚____________元。

为了加强我校的会计基础工作，建立科学的会计工作秩序，正确地行使国家赋予给会计人员的职权，提高会计管理水平，发挥会计在学校的财务管理的积极作用，结合本校的实际，特制定本会计人员工作规则：

1、会计人员必须贯彻执行国家的财经方针、政策、法律、制度，维护国家的利益，对经济活动进行严格的核算和监督;给单位提供一切真实完整的会计资料，提高资金的经济效益。

2、会计人员必须加强政治学习，认真学习《会计法》《浙江省会计工作管理办法》《会计基础工作规范化管理办法》，不断地提高政治思想水平，坚持四项基本原则，忠于职守、遵纪守法、实事求是、廉洁奉公，全心全意为学校教育第一线服务。

3、努力地钻研业务，不断地丰富会计理论知识，提高业务工作能力，正确地处理会计账务，熟练运用计算技术和分析方法，做好本职工作，积极地参加上级的各种业务培训和继续教育，不断地更新专业水平。

4、在分工明确的前提下，出纳和会计发扬协作的精神，紧密配合，共同做好会计工作，做到事事有人管、人人有专责、办事有要求、工作有检查，保证会计有秩序地进行。

5、会计必须认真地按财政部统一的会计科目使用，认真填制会计凭证，对不合法的凭证有权退回给经办人;填制凭证字迹清晰、工整、不得潦草;认真地按规定设置总账、明细账、日记账，认真地记账、算账、报账。

6、会计人员认真地书写阿拉伯数字，数字大写应准确书写：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、正，不得马虎。

7、会计人员要按照国家和《会计档案管理办法》的规定和要求，对各种会计凭证、会计账薄、会计报表、财务计划等会计资料，定期收集审查核对，整理立卷，编制目录，装订成册，指定专人保管，以防损坏。

8、会计人员离职前要做好移交工作，并造移交清册一式三份，交接双方各执一份，存档一份。接替人员应继续使用移交的账薄，不得自已另立新账，以保证账薄本的连续性。

9、认真地计算各种营业税等各税金和代扣代缴个人所得税;认真地进行各种财务年检工作。

10、定期地编制财务分析报告、财务预测和财务说明书，加强资金的经济效益。

11、及时地上报财务报表和上报每月财务的状况，及时地审报上缴各种税金，为单位决策方案提供资料。

12、为了保证电算化数据的可靠，必须及时地做好数据备份工作，定期地打印账册和报表。

第一章：总则

第一条：为健全管理制度和组织功能，规范员工行为，提升员工队伍整体素质，促进公司各项经营活动正常、健康、有序的开展，明确公司和员工双方的权利和义务，河北亿鑫人防工程有限公司(以下简称“公司”)依据公司实际状况和国家有关法律规定，特制定本手册。

第二条：本手册是公司对员工管理的基本准则，它介绍了公司的基本状况，解释了公司的规章制度以及其他相关规定，包括员工聘用与工作职责、工作实践与休假、考核与奖惩、薪资与福利、培训与发展、环境安全与卫生等信息，是每一位员工在公司的工作、生活息息相关的综合性手册。

第三条：本手册适合公司全体员工，它不仅仅仅是一本指南或者参考，而且是公司全体员工务必严格遵守的行为规范。凡员工行为违反本手册至规定，公司可视该行为情节轻重及对公司利益造成损害的程度给予相应处罚。

第四条：本手册由公司综合部编写，经过协商程序，并经公司最高管理层批准并实施。

第五条：本手册未尽事宜，均按照政府有关法律法规和本公司相关规章制度处理。本手册与国家、地方政府或本公司有新颁布的政策规定与本手册相悖时，以前者为准。

第六条：公司综合管理部保留本手册资料的最终解释权。

第二章：企业简介

第七条：公司简介：

河北亿鑫人防工程有限公司，经国家人防办批准，为国家定点生产及安装人防工程防护设备的企业。公司具有雄厚的资金、配备完整的组织架构，有各类人防专业技术人才，各类一线岗位技术等级证书持有率达100%。

公司厂房占地面积广阔，厂内各类生产设备(车床、铣床、刨床、钻床、电焊机、切割机、剪板机、折弯机、攻丝机、吊装及校型设备、加工平台及震动平台、检查仪等等)配置齐全，是技术先进、设备完整、管理完善的专业人防生产安装企业。为人防建设事业带给优质的人防工程防护设备产品和一流的安装及售后服务。

河北亿鑫人防工程有限公司热诚欢迎广大投资爱好者的参与和支持，公司本着以诚信开拓市场，以服务发展市场，以利益回报市场为宗旨。立足衡水，放眼河北，相信牵手亿鑫，必将财富共赢!

第八条：企业文化

一、企业核心价值观：

客户至上：敬畏制度：成果交换：团队协作：忠诚守信

二、公司宗旨：

以诚信建开拓市场，以服务发展市场，以利益回报市场。

三、公司八项理念：

时间理念：遵时守约：精确到分

工作理念：认真负责：不找借口

领导理念：我能行：我领导：以身作则

生产理念：安全是员工的生命：质量是企业的生命

团队理念：理解：包容：奉献：勇于承担

执行理念：服从指挥：立即行动

成果理念：不看过程：只看结果

销售理念：服务客户：创造价值

四、人才理念：

尚德重能，人尽其才，注重业绩，终身学习。：重视有潜力的人，但是品德是公司选人的第一要素。

将适宜的人才放在适宜的岗位上，人人各司其职，实行能者上，庸者下，劣者汰的用人机制。：强调对结果负责，重视事实和数据，提倡业绩提升和目标完成。为员工带给学习机会，使技能和素质不断提升。

五、风险控制理念：：预防为主，防治结合，将风险扼杀在摇篮中。

第九条：组织结构

第三章：人事管理

第十一条：适用范围

本制度适用于公司所有部门(包括综合管理部、生产部、项目投资部、财务部，以下简称各部门)，适用于所有员工，包括试用期员工。

第十二条：公司根据发展需要招聘员工，由用人部门负责人依据实际需求状况，编制拟招聘岗位和招聘人数以及岗位要求，报总经理办公室审批，获批准后将材料交综合管理部下属行政人事办公室实施公开招聘。

第十三条：公司采用逐层聘用的方式聘用员工，即部门负责人以上员工由总经理决定聘用;部门员工由部门负责人决定聘用。

第十四条：招聘流程

一、应聘人员在综合办公室填写应聘登记表，由办公人员引导进如下一环节。

二、综合部主管进行第一轮面试，并提出面试意见，第一轮面试合格者再由用人部门主管进行第二轮面试，决定是否录用和参加岗前培训。

三、用人部门对新进员工进行必要的专业知识培训，综合管理部对新进员工进行公司相关制度、企业文化、礼仪知识方面的培训。

四、培训考核，考核合格者到综合管理部报道，填写入职人员登记表。

五、正式上岗后，签订劳动合同，配备必要的办公及劳保用品。

第十五条：以下人员不得聘用为公司员工：

一、被剥夺政治权利者;：二、通缉在案未撤销者;：三、受管制、拘役、有期徒刑等刑罚未满期者;：四、曾被本公司开出或未经核准擅自离职者;：五、曾因贪污、挪用公款或单位款物受刑罚者;：六、年龄未满16周岁者;：七、曾在金融行业因违规操作或不法手段为自己获得非法利益而被开除者。：八、法律、法规规定的不得聘用的其他情形者。

第十六条：员工入职原则上试用期为三个月，表现个性优秀，可先向部门负责人提出申请，由部门负责人审批后，报总经理批准后可提前转正。

第十七条：员工试用期三个月满，综合管理部将于试用部门负责人一齐对员工进行考核(部门负责人由总经理考核)，经有关程序考核合格者，于期满次日起转为正式员工;经考核不合格者，则依据公司管理制度予以辞退。

第十八条：报道手续

一、填写《入职登记表》。：员工应确保所填写资料正确属实，并经员工本人签名确认，作为公司永久保存的员工个人聘用记录。

二、综合管理部制作发放相关证件，配备务必的办公用品，员工确认后签字。如无个性说明，领用材料属公司所有，员工应妥善使用和保管，离职是应交还综合管理部。

第十九条：解除劳动关系

一、劝退：

(一)试用期间：公司提前3天约谈相关人员;

(二)正式期间：公司提前10天约谈相关人员;

二、辞职：

(一)试用期间：员工须提前3天以书面形式通知综合管理部，并理解有关部门的约谈;

(二)正式期间：员工须提前15天以书面形式通知综合管理部，并理解有关部门的约谈;

(三)经相关部门同意后，填写离职申请表，上缴领用的办公用品，工作交接完毕，到财务领取工资，方可离职。

三、离职：连续旷工4天或者因个人原因不能继续为公司服务的，视为离职。：第二十条：有以下情形者，予以劝退

一、不能胜任本职工作，公司再次给予其机会参加学习或培训，仍无法胜任本职工作或多次违反纪律屡教不改者;

二、张贴散发煽动性文字图画，情节足以破坏公司企业文化者;

三、故意散布不良言论或搞小群众，严重扰乱或破坏工作秩序者;

四、聚众滋事，对主管或同事实施暴行或对其严重侮辱的，妨碍公司正常运营者;

五、泄露公司财务、商业机密者;：六、严重违反公司制度者;

第四章：员工培训

第二十一条：公司培训体系主要由新员工职前培训、员工在岗培训和员工自我学习三部分组成。

第二十二条：职前培训目的：

一、使每一位员工具备不同工作经历、文化背景、思维方式的新员工尽快理解公司文化、经营目标、公司规章制度、熟悉工作环境，尽早融入到员工队伍中，更快的进入工作状态。

二、使新员工尽早掌握完成本职工作的要领和工作程序、方法，到达岗位所要求的业务水平。

第二十三条：职前培训资料：

一、讲解公司目前的现状、经营范围及奋斗目标。

二、讲解公司组织架构、企业文化、介绍公司人员。

三、讲解各项办公流程，学习公司管理制度和员工手册

四、岗位专业基础知识培训和其他需要培训的资料。

第二十四条：在岗培训和自我学习

一、公司根据经营的现状和开展的新业务组织必要的在岗培训，以完善员工的专业技能，减少工作中的失误。

二、根据员工自身发展的需要，使其具备多方面的才干和工作潜力，组公司织相关专业技能的培训，员工选取性参加。

三、公司鼓励并支持员工利用业余时间参加与业务有关的各项在职教育、成人教育和职业培训，公司将根据员工自我学习取得的成绩及为公司创造的经济效益酌情给予奖励和鼓励。

第五章：员工行为规范

第二十五条：员工行为准则

一、遵守国家有关法律法规和行业规范。

二、遵守公司规章制度、员工守则和工作守则。

三、按时上下班，对所负担的工作尽职尽责、及时、高效的完成领导交办的任务，不拖延、不积压。

四、服从领导安排，如有不同意见，应婉转想告或以书面陈述，一经上级主管决定，应立即遵照执行。

五、尽职尽忠，保守商业秘密。

六、维护公司信誉，不做任何有损公司形象的行为，发现对公司不利行为，应予以制止。

七、注意自身品德修养，切忌不良嗜好。

八、爱护公司财物、设施。

九、严禁私下开展公司以外的业务，不得从事与公司业务相关的兼职。

十、只能指导客户交易，严禁代客户操作。

十一、待人接物态度谦和，与同事和客户友好合作。

十二、不等理解与公司业务有关的馈赠、贿赂或其他非法利益。

十三、严禁私自泄露、传播公司业务资料。

十四、严禁对外泄露客户资料(含个人资料、信息等私密资料)，有效保护客户

的合法权益。

第二十六条：上班时间着装应相对正式，提倡男士穿西装，女士穿标志服，不得太花哨太透太露服装，那是不得穿背心、七分裤凉鞋或拖鞋上班，女士不得穿背心、吊带装、无袖衫、超短裙、休闲短裤等衣服上班。

第二十七条：员工礼仪

一、客人、上级主管到来时应主动相迎，主动打招呼或微笑示礼。

二、员工在处理对外事务中，应使用普通话，使用“您好、欢迎、请、谢谢、对不起、再见、请慢走等礼貌用语。

三、对来访的任何客人，每位员工都有接待之职，都务必主动热情的态度做好接待或解释工作，不论何种原因，都不得与客人大声争吵，影响公司形象。

四、电话礼仪：

(一)打电话时，注意理解，应简洁明了，不得闲聊。

(二)接电话响铃铃不得超过三声应接起，接听时第一句应先说“您好，亚鑫投资”语气和善。

(三)通话中如遇不懂问题应请专业人士予以解答，不能传播错误言论，请专业人士之前应主动致歉“对不起，请稍后”。

(四)通话完毕后应待顾客或上级先挂电话后，方可挂断;

第二十八条：员工下班时，务必关掉其使用的电器，锁好抽屉，以防有关文件及其他物品遗失或被盗，公司不期望员工将贵重的私人物品、钱财放公司过夜，以免发生不必要的麻烦。

第二十九条：行为细则：

一、员工在工作实践不得随意离开工作岗位，如需离开，应向主管请示。

二、员工不得携带违禁品、危险品或者与工作

无关的物品进入办公场所。

三、员工不得私自携带公物离开公司，如因工作原因确需携带，须征得主管人员的同意。

四、员工不论在上班或休息时间都就应尊重其他同事，未经许可不得翻阅或挪用他人的物品和文件(特殊工作、紧急状况除外)。

五、在公共区域须注重个人仪容仪表、穿戴整齐干净，展现良好素质。

六、办公桌上物品堆放整齐，不放与工作无关物品，杜绝杂乱。

七、公共区域禁止吸烟，来访客人除外，员工抽烟应到公司门口马路旁或者是卫生间。

八、上班时间公共区域禁止就餐或吃零食。

九、工作期间不得打游戏、看电影或电视剧、睡觉等与工作无关的活动，打电话是声音应尽量不影响其他人工作。

第六章：薪酬福利管理

第三十条：工资

一、根据国家及地方有关规定，结合公司经济效益制定工资制度，保证内部工资水平和职员工资不低于当地最低工资标准。并根据视员工的工作业绩发放绩效和奖金;

二、公司以货币形式向员工支付劳动报酬，每月定于7日前支付员工上月工资。若支付日遇节假日或休息日，则顺延。

三、公司员工因岗位或等级调整，工资的调整自岗位或等级调整之日的下月起执

行。

四、综合管理部在总经理领导下对公司薪酬管理工作进行监督、管理和处理的职权。综合管理部负责员工薪酬发放明细的核定，财务部负责具体薪酬发放事宜。

五、公司员工转正后，根据员工个人需求确定是否购买保险，如不需要购买保险，填写放弃购买保险确认书，每月发放300元保险补贴。

第三十一条：员工活动：公司原则上每月组织一次全体员工活动，以提高公司员工的默契度和凝聚力，员工自愿参加，并根据实际状况作相应调整。

第三十二条：员工福利：公司根据经营状况，在遇到国家重要节假日发放相关节日福利，或组织相关活动。

第七章：工作时间休假管理

第三十三条：作息时间

日常工作时间安排：(春、秋、冬)上午：7:30-11:50：下午：13:00-17:30：(夏)：上午：：下午：

第三十四条：考勤制度

一、公司考勤实行打卡制度，行政助理负责考勤管理，月底29日早晨将考勤记录从考勤机导出，制作汇总表，交综合部主管签字，报财务核定。

二、如遇特殊原因出勤未打卡者，及时报部门主管，并以书面形式说明原因，由部门主管签字后，交综合部备案。

三、各部门员工因生病等特殊状况需要请假，原则上应提前向部门主管填写请假条，部门主管签字同意后报综合部备案，如遇突发状况，未能提前请假，应在上班后20分钟内及时电话告知部门主管，上班后补写请假条，否则按旷工处理。

四、原则上每月因私事请假不得超过3天。

第三十五条：迟到、早退、旷工

一、迟到、早退认定，晚于上班时间10分钟以内到达和早于下班时间10分钟以内离开，不记迟到和早退，每月累计不超过三次，否则按迟到、早退处理。超出10分钟按迟到或早退处理。

二、晚于上班时间或早于下班时间10-30分钟上、下班按迟到、早退处理，每月迟到或早退一次扣工资10元，当月迟到或早退两次，累计扣工资40元，当月迟到或早退三次，累计扣工资90元。

三、迟到超过30分钟，按旷工半天处理。旷工半天扣工资100元，旷工一天扣工资200元。每月迟到、早退累计超过4次、旷工累计超过2天的，公司将做开除处理。

第八章：奖惩制度

第三十六条：公司对全体员工实行奖罚制度，对有功者奖，对有过者罚，坚持精神奖励和物资奖励相结合的原则。

第三十七条：奖励分为表扬、记小功和记大功，有关类别和登记由部门主管提出，公司核定。具体奖励事项如下：

一、对公司工作能够提出合理化推荐，确能给公司经营、管理带来实际效益的。

二、为公司产品打开市场销路，对产品销售增长做出用心贡献的。

三、维护公司利益，在对外经济活动中为公司节约资金或挽回经济损失的。

四、对自身业务有重大改善，为公司带来直接或间接利益者。

五、提出或实施重大革新，能节约资金或提高效率的。

六、一贯忠于职守，尽职尽责，廉洁奉公，事迹突出者。

七、其他应当给予奖励的。

第三十八条：对犯有过失行为的员工，视情节轻重，给予适当的经济处罚和行政处分。经济处罚分为赔偿经济损失、罚款;行政处分分为批评、记小过和记大过，有关类别和等级由公司总经理办公会议核定，具体处罚事项如下：

一、有以下过失的，每次罚款10元:

(一)不穿正式服装，不佩戴工牌或者衣装不整的。

(二)在公共区域抽烟、吃东西、乱丢垃圾等影响环境卫生的。

(三)在工作时间擅离工作岗位的。

(四)在工作时间谈天、嬉笑、怠慢客户者。

(五)其他违反公司有关规定的。

二、有以下过失、最低每次罚款50元，行为恶劣或情节严重的予以开除并保留追究其职责的权利：

(一)在营销或对外交往中，工作态度粗暴，有客户投诉并经核实的。

(二)工作中玩忽职守，使公司财产、声誉等蒙受损失的。

(三)多次违反公司规章制度，屡教不改的。

(四)偷窃公司、同事或客户钱财的。

(五)遗失公司经营的重要文件资料者。

(六)恶意损坏公司财物的。

(七)泄露或私自传播公司有关资料、商业机密者。

(八)其他触犯国家法律或违反公司相关制度的。

第三十九条：奖励与处罚分别执行，不抵消，不合并。

第四十条：在给予纪律处分前，应对状况进行调查，并听取员工相应说明、申辩。相关员工有义务说明状况，并在状况调查表上签字。

第十一章：保密制度

第四十一条：总则

一、为保守公司秘密，维护公司权益，特制定本制度;：二、公司秘密是关系公司权力和利益，依照特定程序确定，在必须时间内只限必须范围的人员知悉的事项，包括但不限于技术秘密和其他商业机密。技术秘密是指不为公众知悉、能为企业带来经济利益、具有实用性并且企业采取保密措施的非专利技术和技术信息。技术秘密包括但不限于：计算机软件、数据库、研究记录、技术报告、操作手册、技术文档、相关的函电，等等。其他商业秘密，包括但不限于：客户名单、行销计划、采购资料、定价政策、财务资料、进货渠道，等等;：三、公司附属组织和分支机构以及职员都有保守公司秘密的职责。接触到企业商业秘密的高级员工，例如：管理人员、技术人员、财务人员、销售人员、秘书、保安人员等对保守公司秘密负有个性的职责;：四、公司保密工作，实行既确保秘密又便利工作的方针;：五、对保守、保护公司秘密以及改善保密技术、措施等方面成绩显著的部门或职员实行奖励。：第四十二条：保密范围及密级确定

一、公司秘密包括本章第六十六条规定的范围以及下列秘密事项：

(一)公司重大决策中的秘密事项;

(二)公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策;

(三)公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录;

(四)公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表;

(五)公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息;

(六)公司职员人事档案，工资性、劳务性收入及资料;

二、公司秘密的密级分为“绝密”、“机密”、“保密”三级，其中绝密是最重要的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受个性严重的损害;机密是重要的公司秘密，泄露会使公司权益和利益遭受到严重的损害;保密是一般的公司秘密，泄露会使公司的权力和利益遭受损害;

三、公司秘级的确定：

(一)公司经营发展中，直接影响公司权益和利益的重要决策文件、技术资料、客户资料为绝密级;

(二)公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营状况为机密级;

(三)公司人事档案、合同、协议、职员工资性收入、尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘密级;

(四)属于公司秘密的文件、资料，应当依据本制度第七条、第八条的规定标明密级，并确定保密期限。保密期限分永久、长期、短期，一般与密级相对应，特殊状况外标明。保密期限届满，自行解密。

第四十三条：保密措施

一、属于公司秘密的文件、资料和其它物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由专人执行;采用电脑技术存取、处理、传递的公司秘密由电脑部门负责保密;

二、对于密级文件、资料和其他物品，务必采取以下保密措施：

(一)非经总经理或主管批准，不得复制和传播;

(二)收发、传递和外出携带，由指定人员保管，并采取必要的安全措施;

(三)在设备完善的保险装置中保存;：属于公司秘密的设备或者产品的运输、使用、保存、维修和：销毁，由公司指定专门部门负责执行，并采用相应的保密措施。

1、财务室是学校的安全要害部位，财会人员应认真执行《会计法》和财会管理制度，各类帐目都必须做到帐册齐全、手续完备，安全保卫责任落实。

2、现金管理必须专人负责，财会室存放现金必须执行银行方面的统一规定，超规定存放现金要报经校领导批准，同时落实防护措施。否则发生事故，由当事人承担责任。

3、树立安全防范的意识，财务室门窗、防盗，报警设施经常检查，确保安全、牢固、有效。使用经公安、技监部门检测合格的保险柜(箱)，保险柜过夜现金不得超出公安机关或银行核定库存现金限额，保险柜(箱)应及时关锁，钥匙会计随身携带，不准放在办公桌内或转交他人。

4、财会人员应按现金管理制度使用现金，一般超出现金支付数额的，要使用银行支票支付方式进行结算，特除情况去银行存取现金数额较大时，必须两人以上，不得单身去银行存取款。

5、财务室内注意来往人员，陌生人不准进入财会室，非财会人员不准接触保险柜。

6、注意防火安全，经常检查防火设施是否安全有效，财务室内不准吸烟或带入其它火种。

1、全盘操作公司财务工作，建立规范的财务管理模式，建立健全相关的财务管制度和工作目标，并贯彻执行。

2、日常财务工作开展、制定公司的财务计划、组织财务预算。

3、 加强日常财务管理和成本控制，向总经理提出成本控制分析报告和成本计划。

4、参与公司经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理。

5、正确使用会计科目，认真审核会计凭证，按时报送 财务报表，如实反映公司经营成果和财务状况，提供财务分析。

6、及时完成各项有关涉税业务，包括纳税申报、税金缴纳、税务筹划、汇算清缴等工作。

7、提供必要的财务知识方面的支持。

为了规范学校的财务行为，加强财务管理，提高资金使用效果，

促进教育事业健康发展，根据《事业单位财务规则》和《深圳市中小学校财务制度》，结合我校实际情况制定本制度。

一、学校财务管理的基本原则：依法理财，勤俭节约，正确处理教育事业发展需要和资金供给的关系，社会效益和经济效益的关系，国家、集体和个人三者的关系。

二、学校财务管理的主要任务：合理编制单位预算;依法筹集业

资金;如实反映单位财务状况;建立健全财务制度，加强经济核算，提高资金使用效益;加强国有资产管理，防止国有资产流失;定期进行财务分析，对学校的经济活动进行财务控制和监督。

三、财务管理体制

1、学校财务人员一般情况下包括报账会计和财产保管员，在校长领导下和财务负责人的直接领导下，管理学校财务活动。

2、学校财务人员的工作职责、工作权限、枝术职称、任职资格、交接手续、任免奖罚，应严格按照《会计法》的规定执行。学校的财务管理活动由财务负责人具体组织与实施。

四、学校预算管理

1、学校根据事业发展计划和教学任务编制年度财务收支计划，包括收入预算和支出预算。

2、学校执行政府“核定收支(核定预算包干数)、定额

或定项补助、超支不补、结余留用”的管理办法。

3、学校年度部门预算的编制，包括正常经费的编制、项目支出

的编制。学校的各项财务收支均要纳入预算管理，预算的编制要坚持“保证重点，兼顾一般。量入为此收支平衡”的原则，不编赤字预算。

五、学校收入管理

1、收入是指学校为开展教育教学及其他活动依法取得的非偿

还性资金。主要包括：教育经费拨款、教育费附加拨款、上级补助收入、拨入专款、事业收入、捐赠收入、其他收入等。

2、学校各项收费必须严格执行物价部门规定的收费范围和标准，

不得随便扩大收费范围和提高收费标准。

3、收入要严格执行收支两条线，纳入财政专户管理。不得“坐收坐支”，不得私设小金库，不得搞账外账。

4、根据物价和主管等有关部门要求，学校每学期开展收费自查工作，发现问题及时整改。

六、学校支出管理

学校开展教学及其他活动发生的各项资金支出。包括：专款支出、事业支出、上缴上级支出、对附属单位支出。

(一)、具体要求

1、各项支出要按批准的部门预算和规定的经费开支范围、开支标准执行，严格审批手续，不得以领代报、以拨代支;不虚列虚报;不得以计划数和预算数代替支出。

2、对所有公用经费、人员经费支出应按有关规定执行，不得随意扩大范围、提高标准。

3、对专项资金要坚持专款专用原则，项目支出要严格按政府采购招标条例执行。

七、结余及其分配

1、学校年度收入与支出相抵后的余额。包括：一般收支结余和专项资金结存。其中：专项资金结存是指结转下年度继续使用的财政及教育费附加专项资金和其他专项资金。

2、结余分配。年终结转时，学校的资金结余除专项资金结转下年度继续使用外，按规定的比例在结余中的一般结余提取职工福利基金和事业基金，事业基金用于弥补以后年度学校收支差额。学校应力争做到收支平衡，略有结余。

八、学校资产管理

1、资产是指学校占有或使用的能以货币计量的经济资源， 包括流动资产、固定资产、无形资产、对外投资等。

2、流动资产包括货币资金、各种债权等。货币资金包括：备用金和银行存款。学校建立健全内部控制制度，执行《现金管理条例》和银行结算纪律。债权包括预付款、应收及暂付款项等。

3、固定资产管理按《罗湖区中小学校固定资产管理制度》执行。

(1)、学校财产管理由学校分管财产的领导、财务、保管、使用等部门共同管埋。

(2)、按主管部门要求，使用统一的财产管理软件进行电算化管理。

3、定期清查和盘点：每年十一月份学校财务部门应会同有关部门进行一次全面的财产清查和盘点核对。

4、报废和转让严格按照有关规定执行。

九、负债管理

学校所承担的能以货币计量的，需要以资产或者劳务偿还的债务。包括借入款、应付及暂存款项、应缴财政专户、应缴税金、代管款项等要加强管理。

十、基金管理

1、基金是指学校资产减去负债后的差额，即净资产。包括：事业基金、固定基金、专用基金。2、事业基金是指无特定用途的净结余资金，主要用于弥补以后年度经费超支。3、固定基金是指学校所拥有的固定资产和无形资产。实行固定资产折旧制度前，采用原值反映。

4、专用基金是指学校按规定提取和设置的有专门用途的资金。包括修购基金、职工福利基金、住房基金、医疗基金、奖教奖学基金和其他专用基金等学校要加强监督管理。

十一、财务报告和财务分析

(一)每年根据财务状况和事业发展成果写出学校财务报告。包括资产负债表、收支情况表、事业支出明细表、固定资产分类表、基数表、专用基金表、结余分配表等。

(二)定期编制财务分析报告

1、内容包括：学校事业发展和预算收支执行情况、资产使用管理、收入、支出和基金结构变动以及财务管理情况、存在问题的主要改进措施等。

2、指标包括：预算收支完成率、经费自给率、人员支出与公用支出分别占事此支出的比率、资产负债率、有关生均收支指标等。

十二、财务监督

对学校的财务情况要定期实行校务公开。坚持学校财务公开制度，接受群众监督。学校每月在校务公开栏里对学校叫财务收支状况要进行公开。张贴学校整套的会计月报表，会计报表中应附项目支出明细表。

1、 热爱公司、热爱部门、热爱本职工作，自觉遵守和维护公司各项规章制度。

2、 恪守职业道德、注重专业素质的提高、诚信待人、诚信做事，杜绝利用工作之便通过刁难或维护业务单位来谋取非法所得，借以给予业务单位谋取额外利润。

3、 熟练掌握并严格执行山东省建设工程相关法律法规、计价规则及国家清单内容，认真落实执行公司相关制度。

4、 保守公司相关机密，不得随意将本公司相关造价单价通知与其他部门人员或外界人员。对外输出数据严谨、统一。积极做好沈阳腾越公司后勤职能部门的沟通协调工作，充分发挥合约造价部的工作职能所在。

5、 具有强烈成本意识，能积极减少公司支出，避免不必要的经济损失。

6、 履行份内职责，有强烈的服务意识和规范的服务行为，积极配合公司其他部门开展工作，完成本岗位工作任务的同时能分担其他业务。

7、 积极学习专业知识，提高自我素质。及时收集信息，资料分类整理，单价分类统计，自己所负责的工作清晰可见，方便工作中随时查阅。

8、 生活中团结友爱，工作上互相帮助、资源共享、争取效率最大化。

9、 每月按时完成相关专业工程结算工作，不推诿不延时，切实可靠地保证公司制度的推进，及

10、 每月15日-22日为各种进度款审核时间，要对现场进度、合同、计量方式进行核实，做到准确无误，工程量要经得住推敲。

11、 算量工作自接到工作后，别墅、多层15天，高层25天，车库20天完成(完成标志为出

12、 土建、安装造价人员每月不得少于4次去现场了解施工进度及可能涉及公司造价的一切事宜。部门负责人每月会对各位片区负责人进行考核，此考核计入年底奖金。

13、 严格遵守公司日常考勤制度，按时开展工作，无故迟到、早退、旷工按公司人力制度执

14、 严格遵守公司日常工作制度，保持良好的工作氛围及工作环境。坚决杜绝在办公时间、办公室做私活;严禁上班时间长时间打私人电话(月累计超过三次，扣本员工当月个人电话福利);上班期间不许登录与工作无关的网页、QQ、MSN、网络购物及收取与工作无关的快递邮件、玩游戏或者其他网络沟通方式，发现一次扣罚50元，在当月工资里面扣除，月连续三次由公司人力资源部进行降薪10-20%，情节严重者将进行辞退处理。

15、 认真并按时完成部门负责人交予的任务，禁止消极怠工，若发现一次警告、二次罚款100元，三次以上交公司人力资源部进行降薪、调职或者辞退。工作开展过程中要按要求定期汇报完成情况。

16、 工作态度严谨、负责、细致，做到数字零误、字眼清晰无歧义。造价部的工作禁止出现：差不多、大概、基本上、应该是、或许是等模棱两可的文字。文字语言要紧密。禁止与业务部门、业务单位有过多的接触。

17、 上述规章制度从20xx年2月1日起执行。

一、银行支票的管理规定

一、建立银行支票的购入、领用、结存登记、作废注销制度。购入银行支票(包括现金支票和转帐支票)后，应先在银行支票使用登记簿上逐张登记支票号码，并由主管会计审核签章。

二、使用银行支票时，应同时在银行支票使用登记簿上登记。作废的支票要及时收回注销，并与存根联装订在一起，以备检查，并在银行支票登记簿上登记。年末，将本年度银行支票使用登记簿整理装订、归档。

三、严格执行银行支票的使用制度。购入支票、批准签发支票、具体签发支票和加盖印鉴，必须由两人或两人以上办理，不得一人办理。不得将支票及全部印鉴集中在一人手中保管、使用。转帐支票的收款单位必须与发票印章上的单位名称相符。不得开据空白支票和远期支票，支票的开出日期、收款单位、支付金额(大写及小写)、支付用途要填写齐全、准确，不得留空。

四、严格执行银行支票的领用制度，因特殊情况要携带空白支票时，需经法人代表批准，并办理借用支票的登记手续，填明接收该支票的收款单位、划定最高限额和款项用途。持票人应根据支付凭证及时报帐。银行支票的借用期限为一天，不论支票是否使用，支票领用人均应在规定的时间内到财务部门报帐。已使用的，将支票底根及审批过的发票或单据一并报帐;未使用的，则应将支票完整地交回财务部门。财务人员要及时进行银行帐核对，如发现银行支付金额与支票底根不符时，要查明原因，及时处理，如有违纪行为，要追究当事人责任。借用支票仅限于本单位公务，私人及外单位不得借用本单位银行支票。

二、财务印鉴的管理

一、财务专用印鉴要分别由两人或两人以上保管，不得由一人保管。购支票及其他单据时，需盖财务印鉴的，要由两人或两人以上办理，不得将印鉴交由一人办理。

二、使用印鉴时，须在填写完整的支票或银行付款凭证上盖章，不得在空白支票或银行付款凭证上提前盖齐印鉴。财务印鉴必须是专章专用，不得将财务专用印鉴用于其他方面，更不得私自盖章。

三、财务专用印鉴的管理，要实行严格的责任制，凡因印鉴保管不善而给单位造成经济损失的，要追究印鉴保管人员的责任。

三、现金管理规定

一、现金会计必须认真细致审核原始单据，收付现金后，必须在收付原始单据上加盖现金收、付讫章并入帐核算。对于不符合规定的原始单据应予以退回，待手续齐全、符合规定后，予以办理。

二、加强对库存现金的管理，单位公务借款须以正规借条审批后入帐，严禁出现以借条、白条抵库现象。

四、财务开支审批办法

为了加强财务开支管理，严格财务监督，规范财务开支审批制度，特制定以下管理办法：

一、财务开支要本着勤俭、节约的原则，尽可能的节省管理费用，用于发展业务。

二、各项财务开支，坚持实行法人代表审批制度，一切费用、支出必须由法人代表签字后，方可凭单报销。

三、各部门人员报销费用时，应先到财务部门进行单据初审，合格后，填费用报销单，经财务部门审核后，报法人代表审批，财务报销时间定在每周一和周四两天。

四、办公用品、低值易耗品必须统一由办公室购置，并持采购单、发票报销。

五、凡报销员工都应事先填写用款申请单，并报法人代表审核批准后方可报销。

六、财务人员应根据合法的、要素齐全的的发票办理报销手续，否则一律退回，待符合要求后再办理。

七、每月货款付出前先做预算报法人代表审批方可付出，货款付出定在每月的25日至31日，特殊情况除外。

五、单位及职工个人借款的管理办法

一、加强对借款的管理，严格控制借款数额，原则上借款只用于本单位公务需要，职工个人不得随意向单位借款，如确因个人及家庭急需，可向单位说明原因后申请借款。

二、本单位借款金额可视公务需要而定，但必须严格控制;职工个人借款的，其借款数额不得超过本月该员工的工资额。

三、用于单位公务需要的，经办人员需填制正式借款借据，写明具体原因，还款时间。

四、无论是本单位公务借款还是职工个人借款，均必须在规定的时间内还款或者凭合法的票据报销，单位公务借款及个人借款期限均为15天，超过规定期限未还清者，财务部门将从其薪酬中扣除，直至扣清为止。职工个人以前借款未还清者，不得继续借款。

六、差旅费、交通费、招待费管理办法

一、交通费、住宿费标准

二、住宿费开支办法

出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销。实际住宿费超过规定的限额标准部分自理。

三、交通食品公司财务部管理制度费开支办法

由于工作原因参加会议、培训或办理其他公务的，出差人员可凭往、返的车票据实报销。

四、招待费开支办法

员工因公务出差(市内)，报销餐费10元/次(外省出差除外)，外地出差补贴另定。

一、总则

方针目标管理是现代管理的科学办法之一。工厂为了实现本企业的经营目标和达到工效果，每年必须明确制定企业的经营决策、纲领和企业发展方向计划。方针目标实现的全过程要自上而下地建立目标，制订措施、确定制度，组织实施和严格考核，这有利于动员企业所有部门及全体职工同心协力，共同做好一年的工作，有利于提高企业现代管理水平，增强企业素质，提高经济效益。

二、制订方针目标的依据

第一条国家的方针政策，国家的政治经济形势，上级主管部门下达的产品品种、质量产量、利润等技术经济指标和其它要求。

第二条本厂的中长期企业发展规划、现代化管理规划、新产品开发规划、产品质量级及全面质量管理发展规划、技术改造规划、生产发展规划、安全环保综合治理规划及其它规划等。

第三条国内外市场的调查、分析、预测、情报信息资料(包括国内外同行业先进技术平、管理水平等)。

第四条工厂的实际能力和现有水平，上年度工厂方针目标实施的遗留问题。

三、方针目标编制的程序

第五条在每年初，由工厂各分管厂长、工程师提出下年度工厂目标设想，厂务会集讨论，形成工厂方针目标指导思想，并由厂长下达指令。

第六条由专人组织，并根据厂长指令，分生产行政部、技术部、组织各职能科室提下年度方针目标设想，并收集准备依据资料。

第七条部门分头组织可行性分析论证，形成各部方针目标计划。

第八条发至各部门征求意见，根据反馈意见再讨论修订。

第九条经厂务会、工厂管理委员会、职代会讨论审议通过，由专人负责按系统图法行，在一月份编制出工厂方针目标执行图。

四、方针目标的执行

第十条方针目标展开一定要坚持以数据说话的原则，目标值尽可能定量化。其内容般包括品种、质量、生产能力、科研技改、企业管理、技术经济指标、安全环保、文明生产思想交流工作、职工福利等。

第十一条工厂方针要按系统图法执行，纵向到底，横向到边，纵横连锁，层层确保原则进行。

第十二条分管副厂长、工程师方针目标展开，要根据工厂方针目标展开的内容和自分管工作的重点，列出目标值和措施。执行方法与部门的方法相同，分管副厂长__编制完成__校对，厂长批准。

第十三条各车间、科室方针目标执行一般有分管责任人、部门方针、目标项目、现状目标值、采取措施、检查手段、评价、总结等。

第十四条各部门要紧紧围绕工厂方针目标以及分管厂领导方针目标执行，结合本部的实际，发动员工认真制订本部门的方针目标，保证工厂每个目标值都能落实到部门和人，确保工厂目标的实现。各部门要在一月底前完成方针目标展开图。

第十五条班组方针目标由班组长主持编制，要根据主管部门方针目标和本班组分管工作的重点，列出产品产量、质量、安全生产、文明生产、班组管理、思想工作等内容、目标值、采取措施、责任人、进度和检查、评价、总结等执行标准。班组方针目标执行图要在__完成。

第十六条各部门方针目标执行由各部门主要负责人主持编制，技术系统由负责分管人审核;生产行政系统由负责分管专人审核，分管厂领导批准。

五、方针目标的实施

第十七条为确保工厂方针目标的实现，工厂每年将组织两次"分阶段pdca循环"，"阶段pdca循环计划"由"三办"会同有关部门根据工厂年度方针目标安排的进度和厂长的令制订。

第十八条各部门要围绕工厂方针目标和本部门方针目标，认真组织月度"pdca循环每月__号前制订下月份计划，总结本月计划的实施情况，并由主管厂长检查批示。

第十九条在方针目标的实施过程中，要充分发动职员，调动其积极性，广泛开展大性的质量管理活动、劳动竞赛活动、确保各级目标值的实现和完成。

第二十条要建立方针目标管理卡，建立方针目标实施方案，将每项目标的展开情况，实施过程中的计划、协调、检查、调整、考核等情况登记在案，逐步达到方针目标管理标准化。

六、方针目标的检查诊断与考核

第二十一条方针目标管理设立一个综合部门，分设一至三个主要归口部门。归口部必须认真做好工厂方针目标的组织、实施、协调、检查和考核工作。

第二十二条厂长组织方针诊断是保证工厂方针目标实施的主要手段，在厂长主持下归口部门应当组织有关人员对工厂方针目标实施情况每季度进行一次诊断，并及时解决实施中存在的问题。

第二十三条厂长组织方针目标诊断，应在诊断前一周，向各分管领导及各部门发出面通知(由计划科制定，厂长批准)，由各部门自行检查对照，各分管领导和部门主管广泛调查、收集情况，形成书面调查记录，做好诊断前的准备工作。

第二十四条厂长方针目标诊断会由厂长、副厂长、归口部门负责人、有关职能科室的负责人或厂长指定的人员参加。诊断根据方针目标执行图逐项逐条检查进度的效果。先由分管领导汇报，后由负责部门补充，并解答厂长及其它人员提出的问题，对于存在的薄弱环节，集体分析原因，研究对策措施，综合部门制定整改措施计划，由厂长责成有关部门组织整改。

第二十五条根据目标值实现的情况，对每条目标值给予评价并考核，明确落实责任部门或责任人。评价分为甲、乙、丙三级。

甲级：按目标进度要求实施，且效果较好成绩显著。

乙级：基本按目标进度要求实施、效果一般。

丙级：没有达到目标进度要求、效果较差且主要由主观努力不够所致。

第二十六条对方针目标进行诊断评价，对甲级目标视其难易、效果好坏等给予表彰奖励，列入年终评选的重要条件;对只达丙级目标的要追究责任，认真分析原因，帮助纠正，并根据实际情况给予经济惩罚。

第二十七条各部门的方针目标应按计划要求进行定期的检查诊断，对存在的问题按职能分解落实。

第二十八条各部门方针目标应按计划要求进行定期的检查诊断，对存在问题及时进协调、整改。

1、中层管理职位，负责其功能领域内主要目标和计划;

2、制定、参与或协助上层执行相关的政策和制度;

3、负责部门的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及评估;

4、指导并协调财务稽核、审计、会计的工作并监督其执行;

5、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划;

6、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析;

7、策划公司税务筹划工作，合理合规降低公司税务成本;

8.负责公司成本管理工作，组织开展成本预算、控制、核算、分析，降低成本，提高监管水平;

1、 负责公司全盘帐务的处理。

2、 负责公司日常财务核算工作

3、 审核原始凭证，编制会计凭证，整理保管财务会计档案;

4、 审核公司各项成本支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，定期编制成本分析报表。

5、 负责金蝶财务软件记帐、结帐和帐簿输出等管理工作

6、 负责公司发票的申领、开具、保管，进行发票的认证勾选;

7、 月末准确计提各项税金，在申报期限内按期缴纳各种税款;

8、 按月编制公司公司各类会计报表，对报表中的经济指标和有关数据进行分析和说明

9、 准备公司财务决算工作所需的财务资料

10、负责会计报表的汇编、会审工作

洁净室工作守则：

1、进入洁净室人员资格

a、经训练合格及主管审核后之人员得进入洁净室。

b、进入洁净室人员需遵守洁净室之安全规定

c、尚未被认可之员工生、外宾及承揽商须进入洁净室者，应先报备申请领取临时证配于胸前，并应有合格人员陪同在场始得进入。

d、严禁转借他人之临时证或夹带未经核准人员进入洁净室

e、凡违反上述规定给公司照成的经济上损失者将根据损失情况，给予行政警告、记过或开除等处罚。

2.进入洁净室前之注意事项：

a、员工、外宾及承揽商进入及离开洁净室，需于相关人员做出入洁净室登记。

b、任何人进入洁净室工作或参观，须依规定换穿无尘衣。

c、非经洁净主管许可不得将私人物品(手提袋、书籍等)及非洁净室所使用之工具携入洁净室;维修用之手册及工具在用毕后应立即收起

d、原物料进洁净室车间时，需先在外面拆箱及拭净，并置于货物风淋室携入洁净室车间。

e、在洁净室车间内，不得饮食、嘻闹，或从事其它与生产无关的事情。

3.进入洁净室之程序：

a、踏上换鞋区入口之地板前，必须先将外鞋脱下。

b、外鞋置于一般鞋之鞋柜之中。进入换衣区换穿无尘衣,依规定进入空气风淋室作空气浴

c、空气洗净室内，不可超过6个人同时进入。

d、为避免影响空气正常循环及除尘效果，人员不可倚靠在空气风淋室的门或墙上。人员必须站立于空气洗净室中央踏脚板上轻微摇动双手旋转360度，以帮助灰尘掉落

e、风嘴方向正常应是向下吹气，请勿随意拨弄调整好的风嘴方向，以求达到最大的除尘效果

f、头发必须盖在头罩之内，必要时可使用发罩。

g、口、鼻必须盖在口罩之内：口罩使用后即应丢弃，不可重复使用。;头罩下摆必须完全扎入无尘衣之衣领内

h、无尘衣穿着程序：

(1)口罩

(2)头罩

(3)无尘衣

(4)无尘鞋。

4.洁净室内之注意事项

a、进入洁净室之油漆或物品须先经空气清洗除尘之手续。

b、严禁在设备上书写及刻划。

c、避免在机器上使用胶带粘贴纸张。

d、当使用气枪时，必须置于除尘抽风口，以免灰尘污染产品。

5.废弃物处理：

a、所有废弃物及用过之化学品应依规定之方式处理及倾倒。

b、随时保持整洁，勿将垃圾留给别人，手套、指套、废弃物勿随手丢，应置入垃圾桶内。

c、勿将酸及有机溶剂混合倾倒，以免爆炸。

d、有机废溶剂应倒入专用容器中储存，勿倒入排水系统中。

6.其它注意事项：

a、勿在洁净室内踏步来回走动。

b、非必要相关人员禁止停留在洁净区域内。

设备使用规则

1.所有设备均应依操作手册规定之步骤开机、关机、调试。

2.开机操作人员遇到故障或不确定因素时影响开机或调试，应向当班领导汇报，听候指示，再作处理。

3.洁净室涂装设备的设定状况非经当班领导批准不得任意改变原有之设定。

4.设备的使用状况及使用时洁净室、喷房内的温湿度请详加纪录。

5.凡设备操作不当以至造成污染或损坏应尽速报告并接受惩处，若有故意隐瞒一经查获将加重处分。

6.设备使用完毕应依规定加以清洁。

洁净室安全守则

一般守则

a、在洁净室工作时必须确切地了解每一个工作站可能发生的危险及应采取之安全防护工作。

b、善加使用一些防护设备如眼镜、手套等等。

c、在工作的区域应保持清洁。

d、所有化学品应详加标示。

e、使用化学品后双手需洗净方能饮食或抽烟。

f、处理废弃物时应遵守有关废弃物处理之规定。

g、熟悉紧急应变的步骤及工作区域之紧急应变设备(如灭火器，逃生呼吸器等)之放置位置。

食堂管理制度范本

规范职工食堂管理，创造一个良好的干部职工生活环境，使之卫生、方便、节约、高效。下面是小编给大家带来的食堂管理制度，欢迎大家阅读参考，我们一起来看看吧!

食堂管理制度(一)

1.外卖食品主要是方便不在食堂就餐的干部职工。就餐人员若有需求，请先入餐厅就餐完毕，然后再购外卖;如果先购外卖，系统默认单次消费将不能进入餐厅就餐。

2.请自觉遵守开餐时间：早餐7:00-8:00，午餐11:30-13:00，晚餐18:00-19:00(夏季)、17:30-18:30(冬季)。未到开餐时间，杜绝提前进入;供餐时间结束,不得进入。

3.请主动将餐卡交由食堂员工刷卡就餐，未出示餐卡者，谢绝进入。

4.禁止转借(冒用)餐卡;禁止浪费食物; 禁止将任何食品带出餐厅;禁止不文明行为。发现违规第一次，停卡一周;累计发现第二次，停卡一个月;累计发现第三次，注销餐卡。违反上述规定，均曝光，并通知所在单位。

5.忘带或丢失餐卡者，可由其他持有餐卡者带领，前往二楼秋菊厅(清真餐厅)刷卡就餐;或到一楼充卡窗口当场支付现金或扫描支付宝(微信)二维码付款，然后凭收据到二楼秋菊厅(清真餐厅)就餐。餐费按早餐10元、午餐25元、晚餐15元收取。

食堂管理制度(二)

日常管理办法

1、遵守政府和学校有关卫生、环保、安全、防火等各项规定。加强内部管理，防止发生群体性食物中毒以及治安、消防、计生、劳动、环保等重大责任事故、事件;严格按有关要求进行操作;

2、加强卫生工作，确保食品、餐具、环境和个人的卫生;

3、加强员工的职业教育，提高服务水平和质量，师生满意和基本满意率不低于90%;

4、主动接受学校、卫生监督等行业管理部门监督、检查，做好“创建、创卫及勤工俭学”等工作。

文明服务制度

1、餐厅员工必须礼貌待人，文明服务，优质服务。

2、窗口服务必须穿戴好工作服、帽、口罩，仪表整洁，售饭菜时态度和蔼，服务热情。

3、不得以任何理由与师生顶撞、吵闹或打架，一经发现除罚款外，情节严重的立即辞退。

4、员工之间不得争吵、嬉闹或打架，一经发现严肃处理。

5、出售菜肴价格合理，买卖公平，不走后门，不搞特殊。

安全操作制度

1、餐厅必须切实搞好安全保卫工作，避免不必要的损失和有害现象。

2、餐厅的设施、设备和餐饮用具，每个员工必须加以爱护和合理使用。

3、食堂设备必须注意检查和保养，发现问题，立即组织维修，严禁非正常操作。

4、工作人员在工作中要合理使用各种设施、设备和用具，不能违规使用和强行工作。

5、人为造成的财物损失，在批评教育下，还需视情节轻重予以赔偿。

6、因操作不慎造成安全事故者，责任全部由操作者负责。

卫生检查制度

食堂必须严格贯彻执行食品卫生法的有关规定，搞好个人卫生、饮食卫生、环境卫生。

1、严禁采购、验收和加工变质食物。

2、食品做到生熟分开放置。

3、每日制作的饭菜及下班后剩饭菜，必须随时清理和加盖。

4、存放食品的容器，用完后必须清洗，需消毒的坚持消毒，并摆放整齐。

5、炒熟及直接入口的食品，必须随手加盖或上架，不得随地乱放。

6、工作告一段落后，洗菜池、工作台、砧板、案板必须打扫干净。

7、各种机械刀具，置放指定地点，机械工具使用完毕，应及时清扫干净。

8、货架、售卖台、抽风系统、箱柜要经常清扫，保持整洁，洗物池做到无垢、无苔。

9、库房内物品要一物一标签，堆码整齐，能加盖的必须加盖。

10、门窗、玻璃保持干净、无积尘，天花板、墙壁无积尘、无蛛网。

11、保持地面清洁，每餐一小扫，每周一次大扫除。

12、餐桌残留物及时清理，保持桌面清洁，无油腻。

13、餐厅内外下水管道畅通，经常打扫。

14、讲究个人卫生，勤理发、勤剪指甲、勤换衣，便后洗手，不随地吐痰、扔杂物，不刁烟作业。上班时穿戴工作衣、帽。

15、冰柜应保持清洁，无霉烂臭味异味。

16、餐具、炊具洗净后摆放整齐，用前消毒，台、桌擦洗干净，搅拌机无酸味、切肉机清洁无异味。

17、无关人员不准进入工作区，严防食物中毒。

18、工作人员每年体检一次，做好疾病传播和细菌交叉感染预防工作。

19、食堂以经理为主要责任人，必须做好防鼠、防蝇、防盗、防潮湿、防食物中毒的“五防”工作。

防鼠：食堂操作间、仓库等存放食物的地方必须有密闭的铁门、铁窗户，以老鼠进不去为标准。

防蝇：食堂配餐间、操作间，仓库要有防蝇设施、一经发现应立即喷药消杀。

防盗：食堂的一切物品必须堆放保管好，保管员应经常清点物资，食堂、仓库要有铁门，窗户要有铁网。

防潮湿：食堂主付食品、炊、用具、机械设备，保管员应清理分类堆放整齐，而且应上架隔墙离地，该加盖的加盖。

防食物中毒：青菜要浸泡、开水烫，肉类、油类要检疫，禁止出售变质变味和不卫生的食品，炊具、用具、快餐盘要严格消毒。

采购、验收、保管制度

一、物资采购流程：

采购人填写请购单(采购计划)→采购部门负责人审批→经理审批→采购。

二、验收、保管

1、凡购进食品、原料、设备等生产性物资由仓管员负责验收、保管。

2、验收人员对购进物品应做到单据、物品、帐目相符。

3、验收人员对购进有毒、有害、变质、变味、发霉物品或不合要求和不合手续的物品有权拒绝验收。

4、验收人员不准作弊和弄虚作假。

5、入仓物品要严格登记，出仓物品应有经领人签名，做到每天帐物登记清楚、相符。

6、仓库应保持清洁卫生，物品堆放整齐有序，及时清仓，防止物品变质、发霉。

7、做好防盗、防火、防鼠、防蛀工作。

8、每月底清仓一次，库存物资统一过秤，库存物资与帐目相符。

食品留样制度

1、留样容器：按品种分别盛放于清洁消毒后的密闭专用容器内。

2、留样条件：专用冷藏设施。

3、留样时间：冷藏存放48小时以上。

4、留样数量：每个品种不少于100g。

5、专人负责，做好记录。

食堂管理制度(三)

幼儿园食堂管理制度一、餐具用具卫生消毒制度(一)餐具用具使用前必须洗净消毒。

(二)洗刷餐饮用具必须使用专用水池，不准与清洗蔬菜、肉类等其他水池混用。

(三)洗涤、消毒餐饮用具使用的洗涤剂、消毒剂必须符合食品用洗涤剂、消毒剂的卫生标准和要求。

(四)消毒后的餐饮用具必须存放在餐具专用的保洁柜内备用。餐用保洁柜定期清洗消毒，避免污染。

(五)已消毒和未消毒的餐具应分开存放，存放柜上必须有明显标志。

二、粗加工管理制度(一)粗加工间保持清洁卫生，并配有防蝇、防鼠设备，购回的原材料先进粗加工间，食品分类上架。

(二)各种食品原料，在粗加工过程中，应首先检查食品质量，发现腐烂、变质、发霉、生虫、有毒有害原材料均不得加工。

(三)洗肉、洗菜的水池要分开使用，并有明显标识，加工肉类操作台与蔬菜操作台分开使用。

(四)加工完的食品要妥善保管，做好三防。

(五)每日对洗肉池、菜板、操作台及用具进行消毒。

三、食堂卫生检查制度(一)严格执行各项卫生制度，食堂人员认真履行岗位职责。

(二)食堂清洁卫生消毒做到：定人、定时、定区、定质量，每天消毒，并做好记录(三)管理人员及保健医生每天对食堂卫生进行检查，每周组织全园大检查，并作好记录。

(四)环境卫生要求：食堂清洁卫生，无垃圾，无积水，无污垢，墙脚、屋顶、屋脚无蜘蛛网，洗碗池无沉渣，下水道通畅无阻，抽油烟机无油垢。

(五)餐具卫生要求：餐具、炊具做到一洗、二清、三消毒、四保洁。保洁柜每天消毒，餐具消毒后立即放入保洁柜，防止二次污染。菜墩清洁，生熟分开，并有明显标识。灶台、案板清洁无污垢，无油腻，毛巾分类专用，冰箱厨柜定期消毒。

(六)库房检查：按库房管理制度执行。

四、配餐制度(一)烹饪好的食品分放进明显标志的容器内(盆、桶)，并作好分开使用，定位存放。用后少将保持清洁。

(二)幼儿食品煮熟后，其中心温度不低于70摄氏度，煮熟后的食品应当与食品原料或半成品食品分开存放。

(三)在烹饪后，到食用前需要较长时间存放的食品，应当在高于60摄氏度或低于10摄氏度的条件下存放。

(四)凡存放熟食品的容器要消毒后使用。

五、食品卫生"五四制"(一)由原料到成品实行"四不"制度：

1、采购员不买腐烂变质原料。

2、 保管员、验收员不收腐烂变质原料。

3、加工人员、厨师不用腐烂变质原料。

4、各班老师不给幼儿食用变质食品，不用手拿食品，不用不洁材料存放和包装食品。

(二)成品食品存放实行"四隔离"：

1、成品与半成品隔离。

2、生熟食品隔离。

3、食品与药物隔离。

4、食品与天然水隔离。

(三)用(食)具实行"四过关"：一洗、二刷、三冲、四消毒(蒸汽或开水消毒)。

(四)环境卫生实行"四定"：定人、定物、定时间、定质量，划片分工包干负责。

(五)个人卫生做到"四勤"：勤洗手剪指甲、勤洗澡理发、勤洗衣服被褥、勤换工作服。

六、食品卫生安全管理制度1、幼儿园食品卫生安全管理必须坚持"预防为主"的工作方针，实行卫生行政部门监督指导、教育行政部门管理督查、幼儿园具体实施的工作原则。

2、幼儿园成立"食品卫生安全领导小组"，配备专职或者兼职的食品卫生管理人员。制定严格的检查、落实措施，建立岗位责任制，把责任逐级分解，落实到具体岗位和具体人员，一级抓一级，逐级负责，定期对责任落实情况进行督查。

3、幼儿园食堂必须取得所在区县卫生行政部门发放的《上海市食品卫生许可证》，严格执行卫生部门制定的有关幼儿园食堂规定的设施、人员配置标准，并积极配合、主动接受当地卫生行政部门的卫生监督检查。

4、幼儿园食堂应当建立各种食品卫生安全规章制度及岗位职责，相关的卫生管理条款应在用餐场所公示，接受用餐者的监督。

5、必须认真贯彻执行《中华人民共和国食品卫生法》，以"卫生法"为准绳，定期组织食堂管理人员和从业人员进行食品卫生安全各项法律法规与营养知识的学习和培训，并进行考核。

6、落实"幼儿园食品卫生安全管理制度"，定期开展各类检查评比活动及从业人员基本功大比武活动。

七、食品卫生安全保卫制度1、食堂应建立严格的安全保卫措施，严禁非食堂工作人员随意进入幼儿园食堂的食品加工操作间及食品原料存放间，防止投毒事件的发生，确保师生用餐的卫生与安全。

2、食堂从业人员每年必须进行健康检查，新参加工作和临时参加工作的食品生产经营人员都必须进行健康检查，取得健康证明后方可参加工作。

3、食堂从业人员应有良好的个人卫生习惯，必须做到：

(1)工作前、处理食品原料后、便后用肥皂及流动清水洗手;接触直接入口食品之前应洗手消毒;(2)穿戴清洁的工作衣、帽，并把头发置于帽内;(3)不得留长指甲、涂指甲油、戴戒指加工食品;(4)不得在食品加工和销售场所内吸烟。

4、认真执行"食品验收、储存、加工制度"，蔬菜和伙食品按当天的需要量定购和烹调。

5、严格执行"周幼餐用、工用具清洗、消毒、保洁制度"、"周幼食堂从业人员晨检制度"、"周幼食堂环境卫生保洁、检查制度"等一系列卫生管理规章制度，建立健全"幼儿园食物中毒或其他食源性疾患突发事件的应急处理机制"，落实食品卫生责任追究制度，严防集体性食物中毒。

6、每天下班前，检查灶具、液化气、各电器开关是否关闭。

7、冬夏季节供应点心、午餐，做到"五热"、"五凉"，出食堂的饭、菜、汤必须加盖。

八、食品采购、验收、储存、加工制度1、食品采购原则上都做到由局配货中心送货到园。

2、特殊情况下，由采购人员外出采购时，必须做到按照有关规定索证、验证，严格查验食品质量和定型包装食品标签及卫生许可证或检验合格证。

3、每天有专人负责验收食品，并认真做好记录。

4、验收时，一看货源是否新鲜，有无异味;二看有无正规生产厂家、生产日期、保质期限(物品是否在保质期内)。杜绝腐败、变质、超过保质期，无检验合格证明及卫生许可证厂商供应的食品进入食堂。

5、食品经验收合格后，再过磅、收货。

6、食品贮存应当分类分架、隔墙离地(至少15厘米)存放。储存食品场所禁止其它杂物存在，辅料缸必须加盖。

7、储存的食品应标明进货日期，出库食品应遵循"先进先出"的原则。冰箱内的温度应符合食品储存卫生要求。

8、用于原料、半成品、成品加工的刀、墩、板、桶、盆、筐、抹布以及其他工具、容器必须标志明显，做到分开使用，定位存放，用后洗净，保持清洁。

9、蔬菜切配前应先冲洗，浸泡十分钟以上，再经充分冲洗。禽蛋类在使用前应当对外壳进行清洗，必要时进行消毒处理。肉类、水产品类与蔬菜类食品原料的清洗必须分别在专用清洗池内进行。

10、烧煮或配料前应严格检查待烧煮食品原料的卫生质量;食品必需烧熟熟透，其中心温度不低于75℃。加工后的熟制品应当与食品原料或半成品分开存放，防止交叉污染。

九、食品供应制度1、供应的食品必须符合食品卫生标准、符合幼儿每日摄入的营养要求，并力求色、香、味俱全。

2、不得供应生拌食品和改刀菜，外购熟食卤味必须经高温充分加热后方可供应。

3、食品供应场所具有良好的通风设施，由专人做好日常保洁工作。

4、营养员要根据幼儿的特点做到切菜细致，每周菜不重复，注意花色品种及营养元素的调配，做到荤素搭配、米面搭配、粗细搭配、干湿搭配。

5、为体弱儿童、哮喘及过敏性体质的患儿提供病号菜。

6、应根据不同季节，随时调整幼儿食品温度。冬季做到五热：热饭、热菜、热汤、热点心、热开水;夏季做到五凉：凉饭、凉菜、凉汤、凉点心、凉开水。

7、烹饪后食品及时放入备菜间，烹饪后至供应时间不得超过2小时。

十、食品留样制度1、当日供应的各种菜肴(包括含馅的面制品)，应当分别在冰箱内留样48小时。

2、每种菜肴留样量为250克以上，并做好留样记录，以便随时检查。

3、留样容器为3套，留样超过48小时，及时处理并清洗、消毒容器。

4、留样冰箱由专人负责，冰箱内不得放入其他食品。

十一、食堂餐具、工用具的清洗、消毒、保洁制度1、食堂餐具、工用具使用后必须清洗干净、按时消毒，并摆放在固定位置。

2、食堂餐具、生熟容器应分开存放。熟食容器和餐具必须严格执行"一洗、二清、三消毒、四保洁"制度。

3、清洗餐具、工用具必须在专用水池内进行。煮沸、蒸汽消毒应保持温度100度，作用10分钟，煮沸消毒时餐具、工用具必须全部浸没在沸水中;采用红外线消毒的，温度应控制在120度，作用15~20分钟;采用含氯制剂消毒的，一般使用有效氯浓度为250mg/1，作用5分钟以上，消毒时被消毒餐具、工用具必须全部浸没在消毒液中。

4、已消毒和未消毒的餐具、工用具应分开存放，并在贮存柜上有明显标记。

5、清洗、消毒后的餐具、工用具必须贮存在专用的密闭保洁柜中备用。保洁柜应定期清洗，保持洁净。

6、各类池按标签使用，使用后须及时清洗保洁。

7、餐具、工用具所使用的洗涤、消毒剂必须符合卫生标准或要求。 洗涤、消毒剂必须有固定的存放场所(橱柜)，并有明显的标记。

十二、食堂从业人员晨检制度1、食堂从业人员每天早上来园后需到保健老师处晨检，通过者方可上岗。

2、食堂从业人员若有以下有碍于食品卫生的病症时，应及时退岗或隔离，待查明病因、排除病症或治愈后，方可重新上岗：

(1)有腹泻、呕吐等症状;(2)有感冒咳嗽，热度高于或等于38度。

3、食堂从业人员应有良好的个人卫生习惯，上岗前做到"三白"和"三不"：

(1)"三白"：穿白大褂、戴白口罩、白帽子(并把头发置于帽内);(2)"三不"：不留长指甲、不涂指甲油、不戴戒指。

4、食堂从业人员工作前要用肥皂及流动清水洗手，接触直接入口食品之前必须洗手消毒，不得在食品加工场所内吸烟。

5、凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道疾病(包括病原携带者)，活动性肺结核，化脓性或者渗出性皮肤病以及其他有碍食品卫生的疾病的，不得从事此项工作。

十三、食堂环境卫生保洁、检查制度1、室内净高度不低于2.5米，建有通畅的污水排放系统和防蝇、防尘、防鼠设施;配备分别存放生熟食品的专用冰箱或者冷库;配备足够的工具、容器;安装机械通风设备。

2、抹布等清洁工具要专用，砧板及各容器应生熟分开，使用后及时清洗消毒并定点摆放于相应标签处。

3、初加工间内必须有专用的淘米池、蔬菜池、荤菜池、水产品池、污水池，并贴有标签。

4、每天清理操作台、灶台、蒸饭箱、消毒箱、调味品橱、冰箱及盛器等，要求堆放整齐，表里清洁无油污。废弃物盛放容器应加盖，做到清洁不漏。

5、国定长假后，食堂工作人员、保育员提早一天上班，对食堂餐具、工用具、容器等进行全面清洗、消毒;保育员对幼儿玩具、课桌椅、扶手等进行擦洗、消毒。最后关闭门窗进行空气消毒。

6、将食堂卫生分干到人，落实承包责任制，与月考核奖挂钩。

7、由分管园长、保健老师进行定期和不定期的检查，有记录有反馈，及时处理出现的问题。

十四、师生用餐制度1、师生用餐场所应清洁、明亮、整齐。

2、餐桌每天用消毒水擦洗五次(早晨、饭前饭后、点心前后)。餐具每天用高温消毒。

3、培养师生良好的进餐习惯：

(1)餐前洗手;(2)进餐时不大声喧哗;(3)进餐时一手扶碗一手拿餐具，并做到四净：碗净、桌面净、地面净、衣服净;(4)不吃汤泡饭;(5)不挑食、不偏食。

4、为幼儿创设轻松愉快的进餐环境：如播放轻音乐、进餐前或进餐时不批评训斥孩子等等，使幼儿身心得到和谐发展。

5、教师与幼儿的伙食要严格分开，不允许发生占用幼儿伙食现象。

十五、食物中毒或其他食源性疾患突发事件的报告制度1、应立即停止食品加工、供应活动，并撤收处理该批全部食品。

2、马上向区教育局(58020356)、卫生监督所(58018765、58019234)、妇幼保健所(58023290)、区政府办公室(58022505、58023610)报告中毒人数、症状、第一发生时间、责任人单位地址和联系电话(58111451、58111452)。

3、协助卫生医疗机构救治病人，并通知家长。

4、保留造成食物中毒或者可能导致食物中毒的食品及其原料、工具、设备和现场。

5、配合卫生行政部门进行调查，按卫生行政部门的要求如实提供有关材料和样品。

6、落实卫生行政部门要求采取的其他措施，把事态控制在最小范围。

7、必要时报告公安、工商等部门。

十六、食物中毒或其他食源性疾患突发事件的应急预案制度在食品加工、供应过程中或用餐者在用餐时发现食品感官性状异常或有变质可疑时，经确认后，应立即撤收处理该批全部食品。

1、发生食物中毒或疑似食物中毒事故后，应采取下列措施：

(1)立即停止生产经营活动，并向所在地人民政府、教育行政部门和卫生行政部门报告;(2)协助卫生机构救治病人;(3)保留造成食物中毒或者可能导致食物中毒的食品及其原料、工具、设备和现场;(4)配合卫生行政部门进行调查，按卫生行政部门的要求如实提供有关材料和样品;(5)落实卫生行政部门要求采取的其他措施，把事态控制在最小范围。

2、对病人采取应急处理：

(1)采取病人的呕吐物或排泄物以及可疑食品的标本以备检验;(2)及时送去医院治疗。

3、对造成食物中毒的食品进行处理：

(1)对剩余的可疑食物彻底清除，排除中毒隐患;(2)对接触过中毒食品的餐具、容器、用具及冰箱设备，包括加工人员的手都必须彻底清洁、消毒。

5、对餐具、容器、用具等采用煮沸方法消毒，煮沸时间不少于5分钟;对不能进行热力消毒的可用75%酒精擦拭或用化学消毒剂浸泡。

十七、食品卫生责任追究制度1、责任制的分工：

(1)园长对幼儿园食品卫生安全负全面领导责任，是第一责任人。

(2)幼儿园食品卫生安全管理领导小组其他成员根据各自的工作分工和职责范围，对部门的下属从业人员负直接领导作用。

(3)食堂从业人员对食品卫生安全负有主要责任。

2、责任制的追究：

(1)对玩忽职守、疏于管理，造成孩子食物中毒或者其他食源性疾患的相关责任人，由幼儿园或教育行政部门按照有关规定给予通报批评或行政处分。

(2)对食物中毒或其他食源性疾患发生后，隐瞒实情不上报的幼儿园相关责任人，由幼儿园或教育行政部门按照有关规定给予通报批评或行政处分。

(3)对违反《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》，造成重大食物中毒事件，情节特别严重的，要依法追究相应责任人的法律责任。

十八、分管园长职责1、建立健全各种食品卫生安全的管理制度和岗位职责。

2、落实"一日三巡"制度，及时了解各条线贯彻幼儿园食品卫生工作的情况，做到"共性问题集体反馈，个性问题个别指导"。

3、做好"上传下达"工作，发挥"桥梁"、"龙头"作用。对上级部门检查出的问题，及时采取整改措施。

4、按分层管理原则，每月对下属人员进行工作考核，考核结果与结构工资挂钩。

5、有计划地组织食品卫生管理员、食堂管理员以及食堂从业人员进行卫生法规、职业道德的学习和培训，提高认识，把卫生法贯彻落实到每个环节中。

十九、食品卫生管理员职责1、每天认真做好全园师生教职员工的晨检工作,作好记录。

2、做好"一日三巡"工作，及时了解各条线贯彻幼儿园食品卫生安全工作的情况，督促其认真执行各项规章制度、操作规范。

3、每月召开一次幼儿园食品卫生安全工作的会议，及时反馈、沟通，共商对策。

4、每周一次检查食堂卫生消毒和安全工作，要求有记录、有对策，消除不安全隐患。

5、加强对食堂从业人员的思想教育和岗位培训工作，努力增强她们的责任意识及卫生意识，提高岗位技能。

6、创条件、搭舞台，不断提高食堂从业人员的基本功。

二十、食堂管理员职责1、了解食堂工作人员的晨检情况，安排好代缺勤工作。

2、正确掌握食品进货、验收及供应情况，发现质量问题及时处理。

3、每月召开一次膳管会，及时了解师生员工对伙食的意见，研究膳食烹调技术，不断改进幼儿饭菜和点心质量。并协助保健老师制定好适合幼儿年龄特点的菜谱。

4、督促食堂从业人员认真做好餐用、工用具的清洗、消毒、保洁工作，并要求规范操作。

5、根据师生出勤人数，严格把握每日饭菜、点心的供应量。

二十一、食品采购、验收员职责1、认真执行食品采购制度，根据预定菜谱，按需向配货中心定购蔬菜和伙食品。

2、认真执行食品验收制度，每天对配货中心送来的货品进行验收、过秤，严把食品卫生质量关、数量关。

3、建立台帐制度，对每天验收、采购的食品做好品名、数量、价格、进货日期、质量情况的登记工作。

4、验收食品质量时，主要看(根据不同种类)：

蔬菜、水产类： 新鲜度，是否变色，有无异味;豆制品、肉类： 必须分别附上"上海市豆制品送货单"和检验检疫证明;米、饼干、干果等包装类： 生产日期和保质期。

4、有些食品外表看不出质量问题，但在烹调时发现变质，应立即与送货单位联系，及时处理变质食品，并重新购买。

二十二、食堂仓库保管员职责1、做好食堂仓库的清洁卫生工作，空气流通，物体摆放整齐合理。

2、分类分架储存物品，并贴上相应标签。大米堆放须离地15cm。

3、每天做好入库、发放物品的清点、验收、登记工作。

4、主副食品、调味品库存量不宜过多，按需要量进货，严把货品质量关。

5、出库食品遵循"先进先出"的原则，保证货源新鲜。

6、定期检查库存物品，及时处理包装损坏、超过保质期等不符合卫生要求的变质食品。

7、每月月底进行库存物品的盘点，做到帐物相符。

8、仓库内禁止存放有毒、有害物品及个人生活用品。

二十三、食堂辅助工职责1、认真做好幼儿餐(饮)具、食堂工用具的清洗、消毒、保洁工作，分类摆放。

2、搞好包干区清洁卫生工作，每天一小扫、每周一大扫，保持初加工间的环境卫生。

3、按要求在不同专用池内洗净食品原料，并进行切配加工。要求先洗后切，并根据幼儿年龄特点：切细、切短、切薄、切小。

4、加工食品前要检查代加工食品的质量，发现腐烂变质、感官性状异常等有碍食品卫生的，要及时汇报。

5、幼儿饮用水供应充足，并根据季节做好防寒保暖、防暑降温工作。

二十四、营养员、点心师岗位职责1、每天早上七点前到岗，穿上干净的工作服，戴好工作帽，做好个人卫生准备工作，上灶和接触熟食前须用肥皂、流动水洗手。

2、根据幼儿年龄特点，努力钻研烹调技术：饭菜做到色、香、味俱全以及四个搭配：荤素搭配、米面搭配、粗细搭配、干湿搭配，营养素调配合理。自制点心花色多样，美味可口。

3、根据师生作息时间，按时供应饭菜，注意冬暖夏凉，每天留好样。

4、定期巡视幼儿进餐情况，及时听取老师和幼儿对伙食的反应，不断改进工作。

5、严格执行伙食卫生要求，按"操作一条龙"规范操作。食物要烧熟烧透。

6、加强物品管理，摆放整齐;做好厨房清洁卫生工作，坚持"每周一大扫，每日一小扫"。

7、下班前关闭所有电器开关、液化气、门窗，做好防火安全工作。

8、参与制定合理的食谱，并严格按菜谱制作饭菜、点心。

二十五、食品供应人员职责1、做好食品供应环境的清洁卫生工作及盛放容器的清洗、消毒工作，避免二次污染。

2、每天按师生出勤人数定量定时供应主副食品，并做好留样工作。

3、不在留样冰箱内放入其它食品。

4、根据季节变化，食品供应做到夏凉冬暖。

5、严格遵守幼儿园食品供应制度，严禁生拌食品和改刀菜的供应。

6、严格按照操作规范供应食品：

(1)在备菜间将营养员、点心师烹调好的食品分装成盒装密封的单人份后再分发给师生员工;(2)分发师生食品时应用食品分发专用器，切忌用手抓。

二十六、消毒人员岗位职责1、每年参加健康体检，健康者方可从事此项工作。

2、定期参加消毒知识培训，熟练掌握消毒知识、消毒技能，严格按《食品卫生法》、《食具消毒卫生标准》进行操作。

3、认真做好日常物品的消毒工作及传染病发生后的消毒工作：

(1)日常物品的消毒要求：

A、餐具、茶具、毛巾消毒可以用蒸汽100摄氏度消毒，时间为半小时以上;也可以煮沸消毒，水开后20-30分钟以上。做到"幼儿一人一杯一消毒"。

B、物体表面消毒：每天用0.05%-0.1%过氧乙酸或有效氯含量250-500mg/L的溶液拖、擦、喷洒两次。

C、玩具消毒每周一次：用消毒灵1%-3%有效氯浸泡半小时，清洗后晾干备用。

D、被褥消毒：晴天每周一次，暴晒1-2小时。

E、手的消毒：用药皂、流动水洗手，必要时用75%的酒精擦拭1-3分钟。

(2)发生传染病后的消毒要求：

A、发生传染病的班级与不发生传染病的班级分开消毒。餐具、茶具、毛巾消毒可以用蒸汽100摄氏度消毒，时间为半小时以上;也可以用煮沸消毒，水开后40-60分钟以上。

B、物体表面空气消毒：用0.2%-0.5%过氧乙酸，消毒灵含有效氯1000mg/L的溶液拖、擦、喷洒60分钟，每天两次。

C、玩具消毒每天一次：用消毒灵5%-10%浸泡1小时。

D、被褥消毒：被单浸泡2小时以上，棉絮暴晒4-6小时E、分泌物、排泄物消毒：用消毒灵20xxmg/L溶液，搅匀加盖2小时，容器使用后消毒，用消毒灵5000mg/L溶液浸泡消毒30-60分钟以上。

4、餐用、工用具所使用的洗涤、消毒剂必须符合卫生标准要求，并做好标记，固定存放。

5、已消毒和未消毒的餐用、工用具应分开存放，标记明显。

5、主动做好节日长假后的消毒工作。

二十七、幼儿园膳食管理制度一、幼儿伙食实行民主管理，成立膳食领导小组。明确膳食专人负责，编制膳食计划，安排好每周食谱并及早公布于家长。并定期召开伙委会，不断改进工作，提高膳食质量。

二、炊事人员及办公室人员每两周制定幼儿食谱，食物的调配力求做到平衡，主副食品种多样，并定期计算幼儿进食量和营养素摄取量。

三、伙食费专款专用，教职工伙食和幼儿伙食严格分开。

四、食堂工作人员树立为幼儿、教职工服务的思想，严守纪律，坚守岗位，分工明确，友好合作。

五、严格执行食品卫生法，不购变质食物，妥善保管剩余食物，不食用变质食物。

六、购买食物要精打细算，不许拿回扣，不许为私人代购食物，帐目日清周结。

七、严格食品保管制度，库房由专人保管，建立出入库帐目，食堂炊具用具未经领导批准不得外借。

八、严格食物验收制度，未经验收不得入帐，不符合幼儿卫生的食物坚决退换。

九、严格开饭时间，用膳人员应在规定时间和地点用膳，不得将食物带走。

十、保持厨房清洁卫生，炊具、餐具、食具应洗涮干净、一餐一消毒。

十一、炊管人员定期召开业务会议，虚心听取群众意见，提高烹调技术，讲究科学烹调 。

十二、严格执行幼儿的作息制度，按时供给饭菜、点心，两餐间隔不少于三个半小时。

十三、不吃变质不新鲜的食物，，做好食物24小时留样工作二十八、食品采购、验收与索证制度一、采购人员按《食品卫生法》要求，购买一切食品，应相应固定食品采购场所，以保证质量。

二、采购时应主动向对方索取此批产品检验报告或化验样品，产品检验合格证。

三、禁止采购腐烂变质、超期、标识不合等不符国家标准的标准的原料和食品。

四、禁止采购未经卫生检疫或检疫不合格的肉类及其制品。

五、定期包装食品和食品添加剂必须有产品说明书或商品标志、标出品名、产品、厂址、生产日期、保质期等内容。禁止"三无"产品。

六、采购人员在购物时，应对食品进行必要的感官检查，不能外购熟食制品。

七、运输包装容器应符合卫生要求，不能与有毒物，污物混运，以防污染食品。

八、保管验收员食品卫生要求做好食品的验收登记制度。对不符合食品卫生要求的各种食物拒收入库，并经常清理。

食堂管理制度(四)

第一章 总 则

第一条 为了推动中央国家机关食堂工作的改革，逐步实现规范化管理，进一步提高管理水平和服务水平，更好地为机关工作和职工生活服务，特制定本办法。

第二条 中央国家机关食堂(以下简称食堂)是实行内部核算的集体福利性机关后勤服务单位。

第三条 食堂的主要任务是：坚持"服务第一"的方针，为机关职工提供卫生、营养、方便、经济的就餐服务;在有条件的情况下，努力挖掘自身潜力，积极扩大服务范围，增加服务项目，方便职工生活，增强内部活力。

第四条 食堂管理工作的基本原则是：

(一) 食堂受本单位机关后勤主管部门的领导，并接受国务院机关事务管理局的行业指导;

(二) 实行多种形式的承包责任制，做到责、权、利相结合，努力提高劳动效率和经济效益，减少行政经费支出;

(三) 推行全面质量管理，不断提高服务质量;

(四)贯彻"按劳分配，奖优罚劣"的原则，充分调动食堂职工的积极性;

(五)建立食堂管理工作会议制度，加强食堂内部的民主管理。

第二章 业务管理

第五条 采购工作应做到品种对路，质量可靠，价格合理，数量适当，购货及时，努力降低采购成本，严格遵守国家粮、油及其它副食品供应政策。

第六条 保管工作要加强入库、存库、出库三个环节的科学管理，做到货物出入库及时，验收核对手续严格;定期盘库，数量准确，帐货、帐卡相符;发挥仓储设备的效能，降低保管费用;采取相应措施，防火、防盗、防鼠、防虫、防霉变、防残损。

第七条 食品加工要加强计划性，建立每周食谱制，制定食品质量标准，建立各项操作规程，采用先进的生产技术，做到食品加工时间省，损耗小，质量优，销路畅。搞好单项核算。

第八条 销售工作应坚持文明服务，建立销售服务规范，改善销售方式，合理设置销售窗口和摊点，尽量缩短就餐人员排队时间，努力为职工提供热情、方便、快捷的服务。就餐环境要整洁、秩序要好。

第三章 服务质量管理

第九条 食堂要以提高服务质量为中心，推行全面质量管理。

(一)建立健全以岗位责任制为中心的各项质量管理制度，做到工作有计划，行为有规范，操作有程序，质量有标准，劳动有纪律。要结合机关食堂的特点，从食品质量、花色品种、服务方式、饮食卫生等方面制定服务规范或质量标准，不断提高食堂的服务水平。

(二)对食堂工作的全过程，即采购、保管、生产加工、销售等业务工作进行全面质量管理，把事后服务质量的检查考核同事前各项业务工作的质量控制结合起来。

(三)加强质量检查与考核，建立质量检查小组，定期实施质量检查工作，记录检查结果，建立质量检查档案。组织职工在日常工作中开展质量自查、互查活动。

(四)主动收集就餐人员的意见和建议，及时分析服务质量方面存在的问题，积极改进工作。

(五)坚持对食堂职工进行质量管理教育，使全体人员了解全面质量管理的基本知识和方法，树立质量意识。

第四章 财务管理

第十条 食堂实行核定管理费收支，定额补助，结余留用，超支不补的内部核算办法。

第十一条 食堂管理费收入包括：机关拨入的定额补助费，外单位人员的搭伙费，以及食堂在保证职工日常就餐需要以外，通过扩大服务项目所收取的管理费。

第十二条 机关拨入食堂的定额补助费，按机关编制人数计算，采取经费包干方式，由机关行政财务部门按规定标准逐月拨给。行政单位联合办食堂或共用一个食堂的，按此规定执行。

外单位人员(包括职工家属)在机关食堂就餐，应交纳搭伙费，其标准可略高于机关支付的人均补助费定额。

食堂在保证日常就餐外，为满足机关职工不同层次的需要，扩大服务项目所提供的食品，应按一定比例向服务对象加收管理费。具体标准按本《办法》第二十二条执行。

第十三条 食堂管理费的支出范围：食堂工作人员的工资、补助工资、职工福利费、公杂费、劳保用品费、差旅费、水电费、燃料费、购置费、维修费及应由食堂开支的其他费用。房屋维修费、取暖费，单价在一百元以上的固定资产购置费以及长休人员工资由机关行政财务部门开支。食堂的各项开支执行行政财务制度的有关规定。

第十四条 食堂职工加班应严格控制，确因工作需要必须加班又无法安排倒休的可发加班费。平日和公休日按机关日平均工资的100%发给，法定节假日按机关日平均工资的200%发给。

第十五条 食堂管理费收支结余用于建立食堂基金，留给食堂使用。食堂基金分为发展基金和福利奖励基金。具体比例，发展基金为20%，福利奖励基金为80%。食堂的发展基金主要用于改善用餐条件、增加服务项目、节日伙食补助和弥补亏损等方面的开支;福利奖励基金用于发放书报费、洗理费等福利待遇方面的开支，以及按规定发放奖金和上交奖金超额费。

第十六条 食堂职工的奖金，按照中央国家机关的统一规定执行，全年人均奖金限额不超过机关二个半月的平均工资，由福利奖励基金开支。发放奖金超限额部分，按有关规定向行政财务部门交纳奖金超额费。

第十七条 食堂要加强固定资产的管理。食堂的固定资产要设置帐卡，详细登记。

第十八条 食堂要加强财务管理工作，遵守财经纪律。食堂会计核算执行《中央国家机关食堂会计制度》。

第五章 食品成本核算与内部价格管理

第十九条 食品成本控制按食品实际耗用的主料、辅料、调料等原材料的进价计算。制做食品所开支的水电费、燃料费，不计入食品成本，由食堂管理费开支。

第二十条 建立健全食品成本核算制度，加强成本核算管理，做到单项有核算，每日有汇总，每月有结算，盈亏有分析，堵塞各种漏洞，降低食品成本，为合理制定和调整食品价格提供依据。

第二十一条 食堂为保证职工正常就餐需要所提供的食品，以食品成本作为定价标准，年累计盈亏不超过2%。年终如发生伙食亏损，由食堂管理费弥补;如有盈余，应转入下一年度。

第二十二条 食堂在保证职工正常就餐以外，扩大服务项目，为满足职工不同层次需要所提供的食品，按食品成本加一定比例的管理费定价。主要标准是：

(一)对外加工食品、承办职工宴席，加收管理费不超过食品成本的20%;

(二)小炒、客饭、糕点、卤酱制品，加收管理费不超过食品成本的10%;

(三)自购农副产品和未经加工的食品，加收管理费不超过食品成本的5%。

第六章 劳动管理

第二十三条 从实际出发，根据岗位要求、劳动条件和其它方面的实际情况，合理确定职工的劳动定额和劳动定员。

需要补充人员时，应经主管部门和人事劳动部门同意招工。新招的工人不论是合同制工还是临时工都要经过医院体检，患有不适合在食堂工作疾病的，不得录用。

认真执行国家有关劳动保护的规定，重视劳动保护教育，落实劳动保护措施，逐步改善劳动条件，确保职工的安全与健康。

要照顾女职工的生理特点，严格执行国务院发布的《女职工劳动保护规定》，注意女职工在经期、孕期和哺乳期的劳动保护。

第二十四条 根据工作需要和发展要求，制定各类人员培训规划，并采取灵活多样的方式方法，认真组织实施。

要结合培训，定期对职工进行技术考核，并将考核成绩列入职工技术考核档案，作为职工升级、调资和评聘技术职称的依据。

第二十五条 结合食堂工作的特点和职工思想实际，采取生动活泼、灵活多样的方法，经常地，有针对性地对职工进行四项基本原则教育、形势教育、爱国主义教育、职业道德教育、遵纪守法教育和优良传统教育，使职工树立全心全意为人民服务的思想，热爱本职工作，学先进、讲奉献，推动精神文明建设。

第二十六条 根据多劳多得、奖优罚劣的原则，制定职工的奖惩办法。职工的奖金分配应与日常考核结合起来。对有突出成绩或有突出贡献的职工，应给予表彰，并给予一次性物质奖励。对违章违纪的职工，应在思想教育的基础上，区别不同情况，按有关规定给予相应的处罚。

第七章 卫生与安全

第二十七条 认真执行食品卫生法和卫生部、商业部联合颁发的《食品加工、销售、饮食业卫生"五、四"制》，并结合本单位的具体情况，建立健全卫生制度，使卫生工作经常化，防止疾病传染和食物中毒。

第二十八条 建立严格的安全保卫制度，做好防火、防盗、防毒和防伤亡工作。

第八章 职工伙食的民主管理

第二十九条 在机关后勤主管部门领导下，成立职工伙食管理委员会。职工饮食管理委员会代表由各就餐单位民主协商推选产生。其主要职责是：

(一)定期听取食堂工作汇报，提出改进食堂工作的建议。

(二)配合食堂主管部门监督、检查、考核食堂工作，并提出奖惩意见。

(三)收集就餐职工对食堂工作的建议和意见，加强食堂与就餐职工的情况交流，增进双方的相互理解，并与食堂主管部门一起完成群众满意率的调查工作。

第九章 考核与评比

第三十条 食堂要接受上级主管部门的定期考核，同时要接受中央国家机关食堂工作考评小组的定期考核与评比。

中央国家机关食堂工作考评小组由有关部门的专业人员组成，在国务院机关事务管理局的指导下开展工作。

第三十一条 食堂工作考核评比的内容主要包括服务质量、管理工作、劳动效率与经济效益、安全与卫生等四个方面。

第三十二条 中央国家机关食堂工作考评小组组织的考核作为评比中央国家机关先进食堂的依据。被评为中央国家机关先进食堂的，由国务院机关事务管理局给予表彰和奖励。考核评比的具体办法，由国务院机关事务管理局另行制定。

第十章 附 则

第三十三条 本办法适用于中央国家机关行政单位职工食堂，事业单位职工食堂可参照执行。

第三十四条 本办法由国务院机关事务管理局负责解释。

第三十五条 本办法自发布之日起施行。国务院机关事务管理局〔86〕国管财字238号通知发布的《中央国家机关食堂财务管理办法》同时废止。

完

食堂管理制度(五)

1、餐具用具卫生消毒制度

(一)餐具用具使用前必须洗净消毒。

(二)洗刷餐饮用具必须使用专用水池，不准与清洗蔬菜、肉类等其他水池混用。

(三)洗涤、消毒餐饮用具使用的洗涤剂、消毒剂必须符合食品用洗涤剂、消毒剂的卫生标准和要求。

(四)消毒后的餐饮用具必须存放在餐具专用的保洁柜内备用。餐用保洁柜定期清洗消毒，避免污染。

(五)已消毒和未消毒的餐具应分开存放，存放柜上必须有明显标志。

2、粗加工管理制度

(一)粗加工间保持清洁卫生，并配有防蝇、防鼠设备，购回的原材料先进粗加工间，食品分类上架。

(二)各种食品原料，在粗加工过程中，应首先检查食品质量，发现腐烂、变质、发霉、生虫、有毒有害原材料均不得加工。

(三)洗肉、洗菜的水池要分开使用，并有明显标识，加工肉类操作台与蔬菜操作台分开使用。

(四)加工完的食品要妥善保管，做好三防。

(五)每日对洗肉池、菜板、操作台及用具进行消毒。

3、食堂卫生检查制度

(一)严格执行各项卫生制度，食堂人员认真履行岗位职责。

(二)食堂清洁卫生消毒做到：定人、定时、定区、定质量，每天消毒，并做好记录。

(三)管理人员及保健医生每天对食堂卫生进行检查，每周组织全园大检查，并作好记录。

(四)环境卫生要求：食堂清洁卫生，无垃圾，无积水，无污垢，墙脚、屋顶、屋脚无蜘蛛网，洗碗池无沉渣，下水道通畅无阻，抽油烟机无油垢。

(五)餐具卫生要求：餐具、炊具做到一洗、二清、三消毒、四保洁。保洁柜每天消毒，餐具消毒后立即放入保洁柜，防止二次污染。菜墩清洁，生熟分开，并有明显标识。灶台、案板清洁无污垢，无油腻，毛巾分类专用，冰箱厨柜定期消毒。

(六)库房检查：按库房管理制度执行。

4、配餐制度

(一)烹饪好的食品分放进明显标志的容器内(盆、桶)，并作好分开使用，定位存放。用后少将保持清洁。

(二)幼儿食品煮熟后，其中心温度不低于70摄氏度，煮熟后的食品应当与食品原料或半成品食品分开存放。

(三)在烹饪后，到食用前需要较长时间存放的食品，应当在高于60摄氏度或低于10 摄氏度的条件下存放。

(四)凡存放熟食品的容器要消毒后使用。

5、食品卫生“五四制”

(一)由原料到成品实行“四不”制度：

1、采购员不买腐烂变质原料。

2、保管员、验收员不收腐烂变质原料。

3、加工人员、厨师不用腐烂变质原料。

4、各班老师不给幼儿食用变质食品，不用手拿食品，不用不洁材料存放和包装食品。

(二)成品食品存放实行“四隔离” ：

1、成品与半成品隔离。

2、生熟食品隔离。

3、食品与药物隔离。

4、食品与天然水隔离。

(三)用(食)具实行“四过关” 一洗、二刷、三冲、四消毒(蒸汽或开水消毒)。

(四)环境卫生实行“四定” 定人、定物、定时间、定质量，划片分工包干负责。

(五)个人卫生做到“四勤” 勤洗手剪指甲、勤洗澡理发、勤洗衣服被褥、勤换工作服。

6、食品卫生安全管理制度

1、幼儿园食品卫生安全管理必须坚持“预防为主”的工作方针，实行卫生行政部门监督指导、教育行政部门管理督查、幼儿园具体实施的工作原则。

2、幼儿园成立“食品卫生安全领导小组”，配备专职或者兼职的食品卫生管理人员。制定严格的检查、落实措施，建立岗位责任制，把责任逐级分解，落实到具体岗位和具体人员，一级抓一级，逐级负责，定期对责任落实情况进行督查。

3、幼儿园食堂必须取得所在市卫生行政部门发放的《食品卫生许可证》，严格执行卫生部门制定的有关幼儿园食堂规定的设施、人员配置标准，并积极配合、主动接受当地卫生行政部门的卫生监督检查。

4、幼儿园食堂应当建立各种食品卫生安全规章制度及岗位职责，相关的卫生管理条款应在用餐场所公示，接受用餐者的监督。

5、必须认真贯彻执行《中华人民共和国食品卫生法》，以“卫生法”为准绳，定期组织食堂管理人员和从业人员进行食品卫生安全各项法律法规与营养知识的学习和培训，并进行考核。

6、落实“幼儿园食品卫生安全管理制度”，定期开展各类检查评比活动及从业人员基本功大比武活动。

7、食品卫生安全保卫制度

1、食堂应建立严格的安全保卫措施，严禁非食堂工作人员随意进入幼儿园食堂的食品加工操作间及食品原料存放间，防止投毒事件的发生，确保师生用餐的卫生与安全。

2、食堂从业人员每年必须进行健康检查，新参加工作和临时参加工作的食品生产经营人员都必须进行健康检查，取得健康证明后方可参加工作。

3、食堂从业人员应有良好的个人卫生习惯，必须做到：

(1)工作前、处理食品原料后、便后用肥皂及流动清水洗手;接触直接入口食品之前应洗手消毒;

(2)穿戴清洁的工作衣、帽，并把头发置于帽内;

(3)不得留长指甲、涂指甲油、戴戒指加工食品;

(4)不得在食品加工和销售场所内吸烟。

4、认真执行“食品验收、储存、加工制度”，蔬菜和伙食品按当天的需要量定购和烹调。

5、严格执行“餐用、工用具清洗、消毒、保洁制度”、“食堂从业人员晨检制度”、“食堂环境卫生保洁、检查制度”等一系列卫生管理规章制度，建立健全“幼儿园食物中毒或其他食源性疾患突发事件的应急处理机制”，落实食品卫生责任追究制度，严防集体性食物中毒。

6、每天下班前，检查灶具、各电器开关是否关闭。

7、冬夏季节供应点心、午餐，做到“五热”、“五凉”，出食堂的饭、菜、汤必须加盖。

8、食品采购、验收、储存、加工制度

1、食品采购原则上都做到定点配货中心送货到园。

2、特殊情况下，由采购人员外出采购时，必须做到按照有关规定索证、验证，严格查验食品质量和定型包装食品标签及卫生许可证或检验合格证。

3、每天有专人负责验收食品，并认真做好记录。

4、验收时，一看货源是否新鲜，有无异味;二看有无正规生产厂家、生产日期、保质期限(物品是否在保质期内)。杜绝腐败、变质、超过保质期，无检验合格证明及卫生许可证厂商供应的食品进入食堂。

5、食品经验收合格后，再过磅、收货。

6、食品贮存应当分类分架、隔墙离地(至少 15 厘米)存放。储存食品场所禁止其它杂物存在，辅料缸必须加盖。

7、储存的食品应标明进货日期，出库食品应遵循“先进先出”的原则。冰箱内的温度应符合食品储存卫生要求。

8、用于原料、半成品、成品加工的刀、墩、板、桶、盆、筐、抹布以及其他工具、容器必须标志明显，做到分开使用，定位存放，用后洗净，保持清洁。

9、蔬菜切配前应先冲洗，浸泡十分钟以上，再经充分冲洗。禽蛋类在使用前应当对外壳进行清洗，必要时进行消毒处理。肉类、水产品类与蔬菜类食品原料的清洗必须分别在专用清洗池内进行。

10、烧煮或配料前应严格检查待烧煮食品原料的卫生质量;食品必需烧熟熟透，其中心温度不低于 75℃。加工后的熟制品应当与食品原料或半成品分开存放，防止交叉污染。

9、食品供应制度

1、供应的食品必须符合食品卫生标准、符合幼儿每日摄入的营养要求，并力求色、香、味俱全。

2、不得供应生拌食品和改刀菜。

3、食品供应场所具有良好的通风设施，由专人做好日常保洁工作。

4、营养员要根据幼儿的特点做到切菜细致，每周菜不重复，注意花色品种及营养元素的调配，做到荤素搭配、米面搭配、粗细搭配、干湿搭配。

5、为体弱儿童、哮喘及过敏性体质的患儿提供病号菜。

6、应根据不同季节，随时调整幼儿食品温度。冬季做到五热：热饭、热菜、热汤、热点心、热开水;夏季做到五凉：凉饭、凉菜、凉汤、凉点心、凉开水。

7、烹饪后食品及时放入备菜间，烹饪后至供应时间不得超过 2 小时。

10、食品留样制度

1、当日供应的各种菜肴(包括含馅的面制品)，应当分别在冰箱内留样48小时。

2、每种菜肴留样量为250克以上，并做好留样记录，以便随时检查。

3、留样容器为3套，留样超过48小时，及时处理并清洗、消毒容器。

4、留样冰箱由专人负责，冰箱内不得放入其他食品。

11、食堂餐具、工用具的清洗、消毒、保洁制度

1、食堂餐具、工用具使用后必须清洗干净、按时消毒，并摆放在固定位置。

2、食堂餐具、生熟容器应分开存放。熟食容器和餐具必须严格执行“一洗、二清、三消毒、四保洁”制度。

3、清洗餐具、工用具必须在专用水池内进行。煮沸、蒸汽消毒应保持温度100度，作用10分钟，煮沸消毒时餐具、工用具必须全部浸没在沸水中;采用红外线消毒的，温度应控制在120度，作用15~20分钟;采用含氯制剂消毒的，一般使用有效氯浓度为250mg/L，作用5分钟以上，消毒时被消毒餐具、工用具必须全部浸没在消毒液中。

4、已消毒和未消毒的餐具、工用具应分开存放，并在贮存柜上有明显标记。

5、清洗、消毒后的餐具、工用具必须贮存在专用的密闭保洁柜中备用。保洁柜应定期清洗，保持洁净。

6、各类池按标签使用，使用后须及时清洗保洁。

7、餐具、工用具所使用的洗涤、消毒剂必须符合卫生标准或要求。洗涤、消毒剂必须有固定的存放场所(橱柜)，并有明显的标记。

12、从业人员体检、培训制度

1、从业人员上岗前必须到食品药品监管部门确定的体检单位进行体检和培训，未取得合格证明不得上岗，合格证明应随身携带，以备检查。

2、幼儿园应建立从业人员健康与培训档案。

3、食堂从业人员若有以下有碍于食品卫生的病症时，应及时退岗或隔离，待查明病因、排除病症或治愈后，方可重新上岗：

(1)有腹泻、呕吐等症状;

(2)有感冒咳嗽，热度高于或等于38度。

4、凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道疾病(包括病原携带者)，活动性肺结核，化脓性或者渗出性皮肤病以及其他有碍食品卫生的疾病的，不得从事此项工作。

13、食堂环境卫生保洁、检查制度

1、室内净高度不低于2.5米，建有通畅的污水排放系统和防蝇、防尘、防鼠设施;配备分别存放生熟食品的专用冰箱;配备足够的工具、容器。

2、抹布等清洁工具要专用，砧板及各容器应生熟分开，使用后及时清洗消毒并定点摆放于相应标签处。

3、初加工间内必须有专用的淘米池、蔬菜池、荤菜池、水产品池、污水池，并贴有标签。

4、每天清理操作台、灶台、蒸饭箱、消毒箱、调味品橱、冰箱及盛器等，要求堆放整齐，表里清洁无油污。废弃物盛放容器应加盖，做到清洁不漏。

5、国定长假后，食堂工作人员、保育员提早一天上班，对食堂餐具、工用具、容器等进行全面清洗、消毒;保育员对幼儿玩具、课桌椅、扶手等进行擦洗、消毒。最后关闭门窗进行空气消毒。

6、将食堂卫生分干到人，落实承包责任制，与月考核奖挂钩。

7、由分管园长、保健老师进行定期和不定期的检查，有记录有反馈，及时处理出现的问题。

14、食物中毒或其他食源性疾患突发事件的报告制度

1、应立即停止食品加工、供应活动，并撤收处理该批全部食品。

2、马上向区教育局 、区妇幼保健站、疾控中心、报告中毒人数、症状、第一发生时间、责任人单位地址和联系电话。

3、协助卫生医疗机构救治病人，并通知家长。

4、保留造成食物中毒或者可能导致食物中毒的食品及其原料、工具、设备和现场。

5、配合卫生行政部门进行调查，按卫生行政部门的要求如实提供有关材料和样品。

6、落实卫生行政部门要求采取的其他措施，把事态控制在最小范围。

7、必要时报告公安、工商等部门。

15、食物中毒或其他食源性疾患突发事件的应急预案制度

在食品加工、供应过程中或用餐者在用餐时发现食品感官性状异常或有变质可疑时，经确认后，应立即撤收处理该批全部食品。

1、发生食物中毒或疑似食物中毒事故后，应采取下列措施：

(1)立即停止生产经营活动，并向所在地人民政府、教育行政部门和卫生行政部门报告;

(2)协助卫生机构救治病人;

(3)保留造成食物中毒或者可能导致食物中毒的食品及其原料、工具、设备和现场;

(4)配合卫生行政部门进行调查，按卫生行政部门的要求如实提供有关材料和样品;

(5)落实卫生行政部门要求采取的其他措施，把事态控制在最小范围。

2、对病人采取应急处理：

(1)采取病人的呕吐物或排泄物以及可疑食品的标本以备检验;

(2)及时送去医院治疗。

3、对造成食物中毒的食品进行处理：

(1)对剩余的可疑食物彻底清除，排除中毒隐患;

(2)对接触过中毒食品的餐具、容器、用具及冰箱设备，包括加工人员的手都必须彻底清洁、消毒。

4、对餐具、容器、用具等采用煮沸方法消毒，煮沸时间不少于5分钟;对不能进行热力消毒的可用75%酒精擦拭或用化学消毒剂浸泡。

16、食品卫生责任追究制度

1、责任制的分工：

(1)园长对幼儿园食品卫生安全负全面领导责任，是第一责任人。

(2)幼儿园食品卫生安全管理领导小组其他成员根据各自的工作分工和职责范围，对部门的下属从业人员负直接领导作用。

(3)食堂从业人员对食品卫生安全负有主要责任。

2、责任制的追究：

(1)对玩忽职守、疏于管理，造成孩子食物中毒或者其他食源性疾患的相关责任人，由幼儿园或教育行政部门按照有关规定给予通报批评或行政处分。

(2)对食物中毒或其他食源性疾患发生后，隐瞒实情不上报的幼儿园相关责任人，由幼儿园或教育行政部门按照有关规定给予通报批评或行政处分。

(3)对违反《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》，造成重大食物中毒事件，情节特别严重的，要依法追究相应责任人的法律责任。

17、幼儿园膳食管理制度

一、幼儿伙食实行民主管理，成立膳食领导小组。明确膳食专人负责，编制膳食计划，安排好每周食谱并及早公布于家长。并定期召开伙委会，不断改进工作，提高膳食质量。

二、炊事人员及办公室人员每周制定幼儿食谱，食物的调配力求做到平衡，主副食品种多样，并定期计算幼儿进食量和营养素摄取量。

三、伙食费专款专用，教职工伙食和幼儿伙食严格分开。

四、食堂工作人员树立为幼儿、教职工服务的思想，严守纪律，坚守岗位，分工明确，友好合作。

五、严格执行食品卫生法，不购变质食物，妥善保管剩余食物，不食用变质食物。

六、购买食物要精打细算，不许拿回扣，不许为私人代购食物，帐目日清周结。

七、严格食品保管制度，库房由专人保管，建立出入库帐目，食堂炊具用具未经领导批准不得外借。

八、严格食物验收制度，未经验收不得入帐，不符合幼儿卫生的食物坚决退换。

九、严格开饭时间，用膳人员应在规定时间和地点用膳，不得将食物带走。

十、保持厨房清洁卫生，炊具、餐具、食具应洗涮干净、一餐一消毒。

十一、炊管人员定期召开业务会议，虚心听取群众意见，提高烹调技术，讲究科学烹调。

十二、严格执行幼儿的作息制度，按时供给饭菜、点心，两餐间隔不少于三个半小时。

十三、不吃变质不新鲜的食物，做好食物 48小时留样工作

18、食品采购、验收与索证制度

一、采购人员按《食品卫生法》要求，购买一切食品，应相应固定食品采购场所，以保证质量。

二、采购时应主动向对方索取此批产品检验报告或化验样品，产品检验合格证。

三、禁止采购腐烂变质、超期、标识不合等不符国家标准的标准的原料和食品。

四、禁止采购未经卫生检疫或检疫不合格的肉类及其制品。

五、定期包装食品和食品添加剂必须有产品说明书或商品标志、标出品名、产品、厂址、生产日期、保质期等内容。禁止“三无”产品。

六、采购人员在购物时，应对食品进行必要的感官检查，不能外购熟食制品。

七、运输包装容器应符合卫生要求，不能与有毒物，污物混运，以防污染食品。

八、保管验收员食品卫生要求做好食品的验收登记制度。对不符合食品卫生?

一、总 则

第一条 为严格财务管理，明确经济责任，根据财政部、国家教委和省财政厅颁布的有关财务法规和制度，结合我校的实际情况，特制定本制度。

第二条 学校实行“统一领导，集中管理”的财务管理体制。各校领导分管系统限额、专项审批，大额借支实行联签制。

第三条 学校财务工作实行校长负责制，由主管财务工作的副校长负责日常财务管理工作。

第四条 学校设置负责财务管理工作的专职机构——管理科，下设财务组，统一管理学校财务工作，对学校负责。同时，学校财务工作接受上级主管部门监督。

第五条 学校管理科财务组配置一名财务主管、一名会计、一名出纳，具体管理财务工作。

第六条学校财务应加强预、决算管理，按上级指示精神和有关的财务制度、规定，结合学校事业发展需要，编制年度预算收支计划和决算，经学校领导审核、批准后报上级主管部门并予公布。

第七条 学校应加强财务监督，设立专门的财务监督机构，形成学校内部审计制度。内部审计每年至少进行一次。

二、各项收入管理制度

第八条 学校的各项收入，包括财政部门的拨款收入、学杂费收入、培训费收入、出租收入、承包收入及其他收入。

1、财政拨款收入(含各项经费拨款、离退休人员经费、大额基建拨款)，应按预算收入计划组织收入，对基建拨款应专户储存。

2、学杂费收入：按省物价局和高教厅等部门核定的收费标准收取的学杂费是学校的重要收入，学校财务部门应在有关科室的协同下，积极收纳，做到安全、快捷、准确。

⑴学生的各项收费标准，应分清年级、专业、项目;应交学费的学生人数，应分清班级、专业，做到数字精确、姓名确实，这两项收费依据(含联合办学部分)，应加盖学校公章，于五月份前确定并交管理科财务组;当年新生名单、专业应在招生结束后一周内交管理科财务组;中途离校的学生名单应及时通知财务组。

⑵学生的学杂费一旦入库，除计算、收款等技术性错误的款项以外，一律不予退款。

⑶享受学校减免学费的学生，均为财校正式教职工子女及财厅干部职工的子女，减免数只能为学费总额的50%，其他杂费不减免。

⑷学费一年收缴一次，在秋季入学时进行，新、老生一次交清，不得拖欠，确有实际困难，经主管财务副校长批准可延期交纳。否则，视同故意不交学费，学校将责成限时交纳，超期不交者，应予劝退。

⑸联合办学学费收入，财务部门应严格按合同规定及时、足额地收纳入库，并定期到联办单位核对收费情况;属联办单位的收入也应及时、准确地划归对方。

⑹对学杂费收入，财务部门应自收费之日起，30天内做好清算、核对、结帐，并及时向学校领导报告收费情况。

3、培训费收入：指学校培训中心举办各种形式的培训班收取的各项收入。

4、出租收入：主要是指学校所属房屋出租租金收入。应按合同规定，由出纳人员按时、足额地收纳入帐，如发生合同纠纷引起房租减收或滞纳，应及时报告主管领导，以便妥善处理。

5、承包收入：主要是指学校小卖部、饭堂承包收入。应按合同规定，由出纳人员按时、足额地收纳入帐，不得拖欠、滞纳，否则，应按合同规定对承包人予以处罚。

6、其他收入：主要是指一些零星收入，如饭堂、小卖部交纳的折旧费、各种考务费、学校财产变价收入、赞助费、罚款收入、采购物品返还费用等应属学校的收入。

第九条学校任何科室和个人，不得擅自截留学校的收入，私设“小钱柜”;为学校或科室采购物品、缴纳款项等，不论对方以什么形式或借口返回的现金、礼金及物品，都要缴交管理科，并办理登记手续。否则，一经发现，按违反财务制度处理。

第十条 学校财务人员因工作失职，引起学校收入减少或流失，应视情节轻重追究有关人员责任。

三、借款管理制度

第十三条 借款是指学校各科室因办公、教学、后勤等工作需要购置设备、办公物品、公务出差以及行政维修等，请求学校财务组给予的借款或预付款。

第十四条 借款手续规定

借款包括现金借款和支票借款两种，借款经手人须按如下规定办理借款等手续。

1、凡借款额或预付款额超过500元以上者，一般以支票支付。特殊情况需大额现金(1000元以上)，须经校领导批准;超过3000元者，还需提前2天到财务预约，否则不予借出。

2、借款时，须填制管理科财务统一印制的“借款单”，先由各科室负责人签署意见，再报有关审批人签批，以后凭“借款单”到财务组借款。

第十五条 借款、预付款批准权限。

1、校长签批50000元以下。

2、分管财务工作的副校长审批30000元以下。

3、财务主管应对各部门借款进行审核，凡__元以上借款、预付款，须事先报财务主管审核，并签署意见，再提交校领导批准。对不合乎制度规定的借款及预付款，财务人员应予拒付。

4、凡一次性50，000元以上金额的各项借款及预付款，由各分管校领导提出，报校长批准;超过200，000元以上金额的借款，由校长办公会议决定，各分管校领导签名，校长负责签批。

5、借款后，借款经手人须在预定的还款日期内还款或凭正式发票到财务报销，借款一般不能跨月使用，月底结帐前须办理完报销手续，特殊情况暂不能报销者，须经财务主管同意。

6、一般情况下，第一次借款未报销之前不给予第二次借款。

7、根据批准的用款计划，维修、改造、采购大宗物品等所需借款或预付款，凭学校领导的用款批示及用款科室的有关资料说明(如合同、购物用途说明)，经财务主管审核无误后方可付款。

8、学校举办临时性的大规模活动，如运动会、艺术节、庆祝活动等，主办单位须提前列报用款计划，经校领导批准后，财务方可付款。

9、各种借款、预付款的归还及报销，实行谁审批借款谁负责审批报销的原则，不能交叉审批。

10、学期结束前一个星期，借款经手人应办理借款报销手续。如放假时仍未到财务报销者，视同占用公款处理，并从借款人工资收入中扣回。特殊情况需续借须经财务科长批准。

四、财务报销与审批制度

第十六条 学校的各项支出，除工资、福利经常性支出及节假日支出外，应分清支出类别，在取得发票等报销凭证后，办理审批报销手续，以便财务及时入帐。

第十七条 报销支出审批权限：

1、校长签批50，000元以内。

2、分管财务副校长签批30，000元以内。

3、凡每笔支出超出2，000元以上者，应先报财务主管审核后再报校领导批准。

4、凡一次性50，000元金额以上的各项支出，由分管校领导提出，报校长批准;超过200，000元以上支出，由校长办公会议决定，各分管校领导签名，最后由校长负责签批。

5、报销凭证应以正式发票为准，并有单位名称、开具发票单位印章、单价、数量，批量采购应附货物清单、规格、型号、金额等内容，发票背面应有经办人签字、科室负责人签字证明;采购物品还须有仓管员验收签字。对于不符合填写要求的发票，财务人员不给予报销。

6、下列情况的支出，经科室审核后，报主管财务副校长或校长批准，方可报销。

⑴“白头”单报销，每单数额应在50元限额以内，并有商店等单位印章、购买数量、单价、支出用途。用款经办人应尽可能索取正式发票。

⑵特殊支出无发票及其他报销凭证者，应有经办人和科室负责人2人以上签字证明。

第十八条 专项审批权限：

1、教职工因公差、学习需乘坐飞机、火车软卧，须先报校长审批。

2、教职工外出参观、学习、参加各种会议、公务办事，所需时间2天以上，或超过广州市范围的事项，应在各分管校领导审核后统一报校长批准。

3、各种餐费，主管财务副校长每次审批__元以下;超过限额报校长审批。

4、学校预购学生教学用书支出，由主管教学副校长负责审批。

5、各教研室确需购买少量的教学用参考书、资料，由教研室主任签署意见后报主管校长审批。

6、大批量印刷各种教学用书、资料(包括校刊)支出，由分管教学副校长提出意见报校长批准。

7、图书馆藏书、全校报刊杂志采购支出，由校长审批。

第十九条 各项支出审批报销的分类

根据支出审批权限，对各项支出作分类。

1、基建支出：是指学校因事业发展和保证正常的教学、行政和后勤工作的需要，新建、改建、扩建校舍或教学设施等项目，包括学校的房屋、建筑物、装修、添置大型的教学设施等方面的支出，应严格执行基建财务制度，保证学校资金能办实事、办好事。

具体执行办法按《广东省财政学校基建财务制度》办理。

2、修缮费支出：是指学校小型、简单的修缮、安装等项目的支出。根据有关科室列报的用款计划，应事先签定协议，报主管财务副校长审核签字。

⑴修缮费支出，应按报销审批权限签批。

⑵修缮支出计划、合同应送财务组存查，10，000元以上修缮项目的验收必须有财务人员参加。

⑶经验收合格的项目，可凭正式发票、验收人签名及校领导批示到财务办理付款手续

一、总则

1、为加强公司食堂的统筹管理，做好后勤服务保障工作，营造文明、卫生的就餐环境，特制定本制度。

2、本规定包括食堂财务管理、食堂进货管理、食堂安全管理、伙食调剂管理、员工就餐管理及建议投诉管理。

3、本制度适用于公司职工食堂、全体员工及在公司食堂自费用餐人员。

二、食堂财务管理

1、食堂采购员须在每月二十八日前汇总本月实际开支情况，报财务科审批。

2、食堂采购员认真执行公司财务制度，采购经费要实报实销，不得用于私人事务或转借他人使用，报销时要出据购买凭证。

3、搞好成本核算，以一周为时间统计食品消耗量、餐费和人均消耗量，月初核算上月餐费，每月末全面盘点食堂物品一次，要做到日清月结，帐物相符。

4、实行成本公开，进货数量、价格、当今用量要在食堂公告栏写明。

5、食堂财务、采购、物品管理要由食堂采购员指定专人负责，划定范围、包干管理。

三、食堂进货管理

1、食堂采购人员要严把质量关，不准采购变质食品，不准采购超过保质期食品。

2、采购食品应努力做到价格低、质量好、足斤足两。食堂厨师负责对采购的食品进行秤重和质检，合格后进行登记。办公室应不定期进行质量抽检。

3、购进货物必须逐项上帐，包括品种、数量、价格、日期。

4、食堂需大量进货必须得到经理批准。

5、食堂货物入库必须按品种、生熟分类放置，不得随意摆放，确保物品在保质期内加工。

6、办公室负责全面指导、监督和安排食堂员工的日常工作，每月不定期到市场了解物品价格或参与采购活动，控制采购成本。

四、食堂安全管理

1、食堂工作人员持健康证上岗，每年体检一次。

2、食堂要时刻保持清洁卫生，并定期进行消毒，确保饮食卫生。

3、厨师必须了解各种炊事器具和设备、设施的性能和使用方法，否则不得使用。

4、所有电源开关不准用湿手开启，以防触电事故发生。

5、电动炊事器具、设备要经常检查，在通风、干燥处放置。

6、煤气炉要使用前要确保煤气管道无损坏漏气现象，并定期进行检查，防止煤气泄漏，造成火灾或煤气中毒。不宜把煤气瓶或煤气炉放在靠近电源的地方使用，不宜把废纸、塑料品、干柴、竹篮及其他易燃易爆物品放在煤气炉旁边。

7、保证人走火灭，以防火灾发生。

8、厨房应配备有效的防火设施，如干粉灭火器、防火沙、水等。

9、每个月指派专人家对食堂安全进行检查。

五、伙食调剂管理

1、厨师应根据季节属性进行营养配餐，做到主副食搭配合理、荤素搭配合理。

2、推进食谱预告制度，每周五将下周食谱写在食堂公告栏内。

3、每个月做2次面食，各部门轮流派出人手帮厨。

六、员工就餐管理

1、饭堂就餐分为企业就餐员工和自费就餐人员两种。企业就餐员工的全部开支由企业承担，自费就餐人员的全部开支将从工资内扣除。自费就餐人员可通过全体人员协商制订菜谱，于每周五交给厨师，下周开始执行。

2、文明用餐，服从管理，尊重他人及其劳动成果。

3、主动排队打饭，不得出现起哄、打闹、敲击餐具等无礼貌行为。

4、就餐时须保持安静，不得大声喧哗，影响他人就餐。

5、主动节约粮食，多盛少打，杜绝浪费，避免出现“多打菜”、“重复打菜”、“剩饭剩菜过多”等浪费现象。

6、全体就餐人员应注意饭堂卫生，剩饭剩菜必须倒入指定的垃圾桶中，不得随意倒在水槽内或地上及食堂外面的公共场所。

7、禁止吸烟、随地吐痰、乱扔纸屑等不讲文明行为。

8、爱护公物，使用餐具应轻拿轻放，不可把餐具拿出食堂或带回办公室占为已有，更不得将餐具随意损坏或丢弃。

七、建议、投诉管理

公司任何员工对就餐伙食、厨师工作、卫生有意见或建议请通过正常渠道投诉，切记千万不可意气用事，可用以下方式进行投诉：

a、书面报告行政部经理

b、将意见书投入饭堂意见箱

行政部会根据所投诉的内容进行调查，并进行改善，员工投诉属实内容作为饭堂工作人员年度考核的依据之一，对于饭堂工作、管理人员经常被投诉的，行政部会依此作出相关处理。

八、附则

1、本制度由办公室制订并负责解释，经总经理批准后施行，修改时亦同。

2、本制度施行后，凡既有的类似规章制度自行终止，与本制度有抵触的规定以本制度为准。

本人自参加工作以来，就在市中医院从事财务工作，我秉着认真负责、严谨求实的工作态度和刻苦努力、勤奋好学、虚心求教的学习精神，使我从一个不懂业务的生手，逐渐成长为一名技术全面、专业精湛、业务娴熟的财务工作者。我热爱党、热爱祖国、坚持四项基本原则，不断学习邓小平理论。在工作实践中以“三个代表”为指导思想，切实做好本职工作。热忱为患者提供优质服务。认真履行财务职责，严格遵守国家的政策法规和财经制度，严于律已，宽以待人，团结同事，关心集体和他人。

在医院的工作中，我听从领导安排，服从上级管理，严格遵守医院的劳动纪律和各项规章制度。我工作的这些年先后从事了厨房财务管理、门诊收费、医保结算等财会工作。由于我爱岗敬业、勤奋好学、积极进取、一直坚持在工作中学习，在学习中工作，使我在不断更新、充实自己知识的同时，也不断提高了我的专业水平和任职能力，所以无论我在什么样的情况下，也无论我从事什么样的财务工作，都能胜任而且非常称职。特别是在我被单位聘任助理会计师期间，工作更是勤勤恳恳、踏实肯干。

因此我在工作上成绩斐然，深得领导和同事好评。随着社会的发展、医院的壮大，先进的网络信息技术也应用于财务之中，20年7月我们医院门诊收费室使用电脑替代传统的手工开票。在医院没有组织我们进行电脑培训的情况下，我通过自学掌握了电脑操作的一般常识后逐渐能够熟练地操作运用，并将这些知识逐一传授给我的同事们，使他们一个个都能熟练地运用电脑开票。同年十月，我们县内开展职工医疗保险，医保结算工作在我们门诊收费人员中谁也不懂，无法正常开展工作，我临危受命、虚心求教。

正是这种锐意进取的精神，才使我在工作的实践中，不断吸取新的知识，不断提高自身素质和能力。在我工作的这些年里一直坚持学习，从会计基本原理到各类会计的专科知识、财务预算、决策、管理以及财务电算化等，如今都已学得烂熟于心，应用起来更是得心应手。因此我工作十八年来从未发生差错事故。一切为了病人、一切服务病人是我们医院的服务宗旨，也是我们每个医务人员的神圣天职，更是我们窗口创优质文明服务的体现。我在门诊收费和医保结算工作的时候，是直接面对着患者及其家属，我的言行代表着医院的形象，我们服务的好坏直接影响着医院的声誉。我面对那些焦虑而急躁的患者和家属时，我总是急病人所急、想病人所想，主动热情地为他们提供优质服务，沉着冷静地对待工作中的每一件事，准确快捷地处理好每一笔帐目。唱收唱付，钱钞当面点清，不少找病人一分钱，使病人从我的服务中感受到亲情与温暖。

我在收费、记帐的工作中，帐目清楚、数据准确，现金收入做到日报日清，无坐资、无借资的现象。财务工作最怕有章不依、有法不遵、乱了章法就不成正统，难以清规。我在长期的财务工作中，严格按照财经制度要求自己遵法守纪。严谨求实是我一贯的工作态度，也是我一贯的工作作风，不得殉私舞弊弄虚作假。在我十八年的从业职涯中，所取得的成绩是显而易见的。

但是，也还存在一些问题，那就需要我们不断的自检自查，克服工作中出现或可能出现的问题或不良现象，堵漏挖潜。通过学习邓小平理论和中央文件精神，提高政治觉悟和道德水准。在工作中完善自我，在完善中做好工作，随着社会经济和市场经济的迅猛发展，改革与拓新的不断深入，面临我们的是更为激烈的竞争和更加严峻的挑战，那就需要我要以更高的标准、更为严格的要求去面对工作、面对社会。

为了不辱历史付予的使命;为了不落后于时代的步伐，永远做一名称职合格的财务工作者，我将继续努力，不断提高自己的综合素质，做个对医院、对社会有用的人才，并为医院的发展建设，在自身的岗位上为其增辉添彩。生命不止、奋斗不息，我将不遗余力地为我们医院取得更大的社会效益和经济效益作出最大的贡献。

一、奖励

1、对无迟到、早退、病假、事假、婚丧假等状况的教职工颁发全勤奖，每学期末对本学期中没有上述状况者颁发学期全勤奖。

2、每学期对遵守园内安全制度，未发生安全事故的教职工实行安全奖。

3、对主动承担各类公开活动、展示活动、讲座、经验交流、比赛等活动的教职工给予奖励。

4、对获园级、区级、市级等奖项的教职工给予奖励。

5、对承担管理或其他相关工作，能认真履职，并出色完成的教职工给予奖励。

6、对关心群众，主动做好份内、份外工作，并卓有成效的教职工给予奖励。

7、对用心参加市级课题研究，不计时间，对研究工作又推动作用，并取得相应成绩的教职工给予奖励。

8、对能用心在各类刊物上发表文章或作品的教职工给予奖励。

9、对指导本班幼儿获市级、区级、校级奖的教职工给予奖励。

二、处罚

1、教职工应自觉遵守园内的各项规章制度，无故违反幼儿园的规章制度，视作违纪，园方可按以下规定进行处罚。对处罚条例中未涉及的违纪行为，须经领导班子讨论，做出相关的处罚决定，并按处罚决定进行处罚。

2、无故缺席一次罚款40元，迟到1次罚款10元。

3、每月迟到超过2次，第三次迟到扣除当月全部的全勤奖30元。

4、早护导迟到同迟到处理办法，并不开调休。

5、带班时间内，主班教师私自离开幼儿，又未能安排其他人看班，给幼儿的生活造成安全隐患者，按违纪处理，应酌情扣除工资。

6、带班时间内，无论主班或配班教师，未开展相关的保教工作，教师未履行职责，并与他人闲聊与保教工作无关的闲事，或独自做与保教工作无关的私事视作违纪，应酌情扣除工资。

7、幼儿午睡期间，教师应细心照料，未能履行职责，或影响幼儿正常午睡的应视作违纪，酌情扣除结构工资。

8、无故缺席3次以上，幼儿园予以解聘;无故迟到3次按照缺席1次处理。

9、幼儿园教师发生个人生活作风问题，并且影响幼儿园声誉，幼儿园予以解聘。

农村财务管理规定

为进一步规范我镇村居财务管理行为，管好用好村级每一笔资金，切实维护好国家、集体和群众利益，促进村居干部党风廉政建设工作再上新台阶，现就下原镇村级财务管理作相关规定如下，希认真执行。

一、收入管理

1、村级所使用的一切收款凭证，都必须是从农经服务中心登记领用的省监制的《农村合作经济组织内部结算凭证》和省农民承担费用专用票据(电脑打印)，使用时必须实行领用登记，用完销号换领。村不得私自购买通用收款收据。违者对相关责任人处200元以上至500元以下罚款。

2、村集体经济组织的所有收入必须及时送交镇农经服务中心代管，收取的现金、有价证券必须在三天内送交镇农经服务中心。

3、村平时开支所需现金坚持先缴后付原则，实行收支两条线，严格禁止截留收入，坐收坐支，违者按违规金额5%处以罚款，由村主要负责人、村会计和相关当事人承担。

4、严禁私设小金库，严禁公款私存，违者视作挪用公款，并按发生额的5%对当事人处以罚款，触犯刑律的，依法移交司法机关处理。

5、严格控制库存现金限额，村级库存现金不得超过20__元，超出限额部分的现金必须及时送交镇农经中心村级资金专户。

二、支出管理

6、村干部报酬包含基本工资、浮动工资和年终责任制考核奖金，实行总量扎口、标准核定、百分制考核浮动的办法，由镇政府核定总量，各村按照内部岗位责任制严格考核结算分配到人。

7、村聘用的管理人员工资应在镇审定的干部工资奖金总额之内结算分配，不得在考核审批的工资奖金总额之外安排。违者，一经查实发现，在当年审批的干部补贴总额中全额摊销退归集体，并处村主要负责人和相关责任人5%的罚款。

8、各种专项奖励和服务性补贴，凡发放到个人的，均必须提供相关文件依据，并报经镇统一审批后方可实施，报支入账。村干部电话费继续按有关规定执行。

9、报刊、杂志订阅费直接由市级专户拨付给征订单位。上级部门下达的党报党刊任务对照相关文件由镇主管领导审核批准后执行，除此以外，村内不得私自公费订阅其他任何报刊，违者费用自付，村不得报支。

10、村级正常所需的单笔金额1000元以上的办公用品(帐据、村务、财务公开资料等)必须事先向农经服务中心申报，经审核批准后购买，村级不得擅自印刷物品。

11、严禁动用财政转移支付资金、一事一议资金及其他村有资金购买礼品、纪念品、趣味性物品以及其他由个人使用的物品，一经发现查实，支付款项由村主要负责人、相关责任人、经办人全额承担。

12、开支审批权限，200元以下的由村经济合作社社长(村党组织书记)一支笔审批;200元以上1000元以下由村主要定职干部会签;1000元以上的开支必须附村两委会讨论记录复印件。

13、对5000元以上的建设项目实行立项跟踪管理，必须经以下程序方可实施。

(1)实施项目必须经村民代表会议讨论通过。

(2)实施项目必须事先编制预算计划，履行立项程序，经批准后方可实施。

(3)项目实施过程必须有村民代表参加并签字的监督记录资料。

(4)项目实施完毕，必须根据项目预算和承包合同进行验收。决算验收资料需经参加验收人员、村监委会、村民主理财小组审核签字后方可报批入账。

(5)万元以上工程项目及大宗商品采购事项，除按上述规定程序办理外，必须严格按照《下原镇工程招投标管理实施细则》规定的适用规模、方法、和程序组织招投标，并签订明确规范的合同。如有违反，按规定追究相关责任。

14、外来原始凭证必须是经税务及财政部门监制的凭证，普通收款收据不得作为开支凭证入账;自制原始凭证，必须是正式付款凭证或支出证明单，严禁白条制证。凡是支出凭证都必须户名、日期、品名、规格、计量单位、数量、单价和金额等要素齐全，付款人、经手人、证明人签字，村民主理财人员审核签字，加盖民主理财组织印章后由审批人审批，报农经站审核加盖凭证审核专用章方可支出。要素不全不得入帐，发现一次，对村会计人员及镇记帐员各处以100元以上至500元以下的罚款。

15、每月发生的一切收支业务，必须在当月25日前由村经管员编制报账清单报片长签字认可后报农经服务中心备案，作为入帐的依据，否则不得入帐，发现一次，对村会计人员及镇记帐员各处以100元以上500元以下的罚款。

16、当年发生的一切业务收入和费用支出必须当年结清记入财务账目(当年完工的工程必须当年验收、当年结算入账。其他赊欠物品等事项也必须当年结清记入帐内)，各村两委会及每个村干部个人必须履行承诺手续(以下一年度春节上班后一周时间为限)，承诺本单位和本人经手的全部收入和支出已结清，承诺书进入财务档案。自20__年起，若到下一年度仍有本年度费用未入账的，其费用支出一律不得入账，概由责任人个人负担;若有收入未入账的，据实补办入账手续，并严格追究相应经济和法律责任。

20__年及以前年度发生的费用支出未入账的，全部必须由经办人书面说明情况，村居两委会集体讨论形成意见并签名，片长审核批准，于20__年9月1日前报农经服务中心核实批准后入账。超过时间未上报或手续不全的，今后一律不得再予入账。经核查与当事人说明情况有出入的，一律不得入账，并严格追究当事人相应责任。

17、杜绝村集体招待和用车费用支出，一经发现，一律由经办人、审批人承担。征兵费用(含误工、交通、食宿、家访及出兵等一切费用)按人计算，送镇体检150元/人，送市体检600元/人，出兵1000元/人，限额(包干)使用不得突破。超过限额部分由经办人、分工村干部、审批人共同承担。若有特殊情况需出南通市外调，须报经分工片长和人武部审核批准，发生费用另行结算。

18、村级资金拨付一律实行非现金结算，由村在申请拨付资金的同时提供资金支付清册，镇农经服务中心直接打卡到付款人账户。

三、用工管理

19、完善用工管理办法，努力推行用工招标、承包办法，减少和杜绝浪工、人情工，对必不可少的集体用工必须在履行申报审批手续后，由用工经办人及时登记“用工记工单”，连同“申报单”于完工次日结报给村经管员;村按月登记汇总，按季结报入账，并报分管片长，在村务公开栏中公布;年终搞好结算兑现。对不按规定超期结报的，视情节给予当事人1-5%的罚款，在年终工资中扣除。任何人不得以任何借口虚支公用工，一经发现按照相关财经纪律严肃查处。

四、债务化解

20、村级原则上不得发生新的债务，对未按规定申报批准，私自向银行或个人借款举债发生的新生不良债务，按照新增债务总额给予村主要负责人5-10%的罚款，在当年审批的村干部工资总额中扣除，利息由当事人自付。

21、严格执行资金管理制度，实行计划使用，先批后用，按规定程序拨付资金。禁止发生以“垫支款”等形式的变相举债和举新债还旧债的脱壳套现行为发生，违者视作违规举债，按第20条规定处理。

22、对历年村欠干部的工资记入借款或投资帐户的必须从借款或投资帐户中剔除转入应付干部工资帐户，村不得支付利息，历史上已形成的借款，并约定计息的今后一律按利随本尽的原则，参照银行同期同档贷款利率计息。超额支付的利息由经办人、审批人各负担50%，在各人工资中扣除。

五、财务公开

23、各村要建立民主理财和村务公开监督组织(可一套班子两块牌子，可跟村监委会交叉兼职)，由村民代表会议选举产生，民主理财小组对全村村民负责，每月活动一次对村级财务活动进行检查、监督，对不合理的开支行使否决权。村级财务收支必须经村民主理财小组成员审核签字，并加盖民主理财专用章，会计方可入账。村务公开监督小组负责监督村务公开制度的落实，审查村务公开内容的真实性、完整性，公开是否及时，公开形式是否科学，公开程序是否规范，并及时向村民代表会议报告监督情况。

六、审计监督

24、镇农经服务中心相关工作人员要严格按照财经纪律及相关规定对村级资金收支、报账及账务处理进行指导、管理和监督，若因农经服务中心工作人员把关不严、监督不力造成村级违反财务管理规定，相关人员必须承担相应政治的、经济的连带责任。

25、由镇审计、财政、农经抽调人员组成审计小组，负责对村级财务定期进行审计。在审计中查出被侵占的集体资产和资金，责成责任人如数退还，涉及村干部及相关人员违法乱纪的，提出处理意见，移交纪检、监察部门处理。构成犯罪的，移交司法机关依法追究当事人的刑事责任。审计工作结束后，审计小组应及时将审计结果向镇党委、政府提交书面审计报告，并按规定公布，接受监督。

第一章 总 则

第一条 为加强我单位职工考勤管理，规范职工上下班及休假行为，特制定本制度。

第二条 本制度适用于X局全体人员。

第二章 考勤规定

第三条 考勤时间界定：

(一)“全年”为当年1月1日至12月31日;

(二)“全月”为当月的1日至月末最后一天;

(三)迟到及早退以“次”为单位计算;

(四)缺勤及休假以“天”为单位计算，最小单位为0.5天。

第四条上班时间和签到时间的界定：

上班时间：早上9:00—12:00,下午13:00—17:00 签到时间：上午8：50-9：00;下午13：00-13：10

特殊情况，按照国家规定的作息时间执行。

第五条 迟到

超过签到时间上班(补签到)的视为迟到。

第六条 早退

提前30分钟及以上时间下班的视为早退。

第七条 病、事假

(一)病、事假指职工因病须治疗或休养、在工作时间内因私事须请假的情况;

(二)病、事假1天以内者，须经分管领导批准，分管领导由主要领导批准，并报办公室备案，未报办公室备案的视为旷工处理;

(三)病、事假1天以上者，经分管领导同意，并报主要领导批准后，报办公室备案，未报办公室备案的视为旷工处理。

(四)病假超过三天(含)，需出具县(市)级医院的诊断书、病休或住院证明等方可请假，无证明或病假单过期不到岗者，按旷工处理。事假须提前申请，并办理审批手续。特殊情况，须经主要领导批准，后补相关手续，否则视为旷工。

第八条 旷工。

具有以下情况之一者视为旷工：

(一)未完善请假手续擅自脱岗的;

(二)请假未被批准而未到岗的;

(三)请霸王假的;

(四)假期已满未申请续假或申请续假未被批准未到岗的;

(五)不服从工作调整和安排，经说服教育仍不到岗的。

第三章 考勤制度

第九条 严格执行上班签到和去向报告制。

考勤具体工作由办公室负责。未签到人员要向分管领导说明事由，由分管领导告知办公室考勤人员，否则

按旷工处理;科室人员外出要向分管领导及办公室告知去向，分管领导要向主要领导告知去向，若未告知去向经发现的，视为无故脱岗，按旷工处理。干部职工要随时保证24小时通讯畅通，因通讯不畅联系不上，对工作造成影响的，每次扣发电话费40元，直至扣完当月通讯费，并进行全局通报批评。对因通讯不畅造成较坏影响，后果严重的除扣发电话费外，将根据相关规定进行严肃处理，出勤、签到、通讯畅通情况作为年度考核的依据之一。

第十条 严格执行请假、销假制度。

因事、病不能到岗，均应按照规定办理请假和销假手续。 第十一条 节假日安排的值班、加班必须遵守考勤制度。

第四章 考勤员职责

第十二条 考勤员严格按照考勤管理制度的规定，认真如实填写考勤统计汇总表，并于每月月底统计汇总，交分管办公室领导审签，报主要领导审批后，予以公布。

第十三条 考勤员自觉接受对考勤情况的监督和检查。考勤人员在执行考勤中，如发现代为签到，将严肃追究考勤人员责任。

第五章 休假规定

第十四条 公休假、探亲假、国家法定节假日、婚丧假、产假等假期按国家相关规定执行。

第六章 处理办法

第十五条 迟到、早退(脱岗)、旷工的处理。

当月迟到、早退或无故脱岗累计3次的，按旷工一天处理，累计3次以上的，给予全局通报批评并累计旷工时间，旷工情况按国家相关规定执行。

第十六条 其它处理。

根据X局绩效考核方案及国家的有关规定执行。

第七章 附 则

第十七条 本制度规定若与国家有关规定冲突，以国家有关规定为准，其解释权属X局。

第十八条 本制度自公布之日起执行。

附：1、X局上班签到表

2、X局请假申请表

3、X局工作人员 月(季度、年)考勤统计汇总表