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篇1：辅料采购员的岗位职责
职责：
1、搜索、分析、汇总及考察评估供应商信息;
2、编制单项材料采购计划并实施采购;
3、签订和送审小额采购合同;
4、完成采购订单制作，确认、安排发货及跟踪到货日期;
5、做货物入库相关单据，积极配合仓库保质保量完成采购货物的入库;
6、编制单项采购活动的分析总结报告;
7、完成上级交办的其他工作任务;
岗位要求：
1、专科以上学历，物流或采购相关专业;
2、有1年以上相关采购经验者优先;
3、熟悉相关质量体系标准，精通采购业务，具备良好的沟通能力，谈判能力和成本意识;
4、能熟练操作使用word、Excel、ppt等办公软件。
篇2：金采购员的岗位职责
工作职责：
2、负责各辅料项目的新供应商开发和新物料开发，制作辅料卡或者配饰样板卡;
3、每季所需辅料的询价、议价、及单价的报批并提供大货封办样的布样;
4、其他领导交办的工作。
任职资格：
1、大专及以上学历，纺织工程相关专业优先考虑;
2、至少二年以上纺织服装行业相关工作经验，有面料工厂工作经验可优先考虑;
3、具备辅料专业知识，对针织面料材料、规格、品种和工艺有深刻认识和判断;
4、熟悉辅料成本，有品牌服装公司背景者优先考虑;
5、较好的沟通协调能力，细心主动、积极上进、有团队合作意识。
篇3：工程采购员的工作内容描述
1. 及时掌握材料市场价格动态，积极开拓材料渠道，确保采购材料具备价格优势;
2. 掌握所需要的主材及辅材的品名，规格、数量、质量;配合施工部门编制好施工材料计划，确保施工现场的材料供应;
3. 掌握各施工节点、段的材料消耗的节、超情况，并提供分析资料;
4. 负责对内、对外结算，建立各项数据统计，账面清晰、账物相符;
5. 负责各类材料的原始凭证，送货凭证，材料检测报告、质保书等资料收集;并装订成册，专项包管;
篇4：采购管理规章制度
一、请购极其规定
1、请购的定义
请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2、请购单的要素
完整的请购单应包括以下要素：
请购的部门;
请购物品所属项目
请购的用途
请购的物品名称、规格、数量
请购物品的样品、图纸和技术资料
请购物品的需求时间
请购如有特殊请备注
请购单填写人
请购部门主管
请购单审核人
采购副总审核
财务审核人
公司总经理
3、请购单及其提报规定
请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核审核批准后报采购部门;
请购部门在提报申请单时应要求采购部接收人签字并备份;
涉及的请购数量过多时可附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交;
遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况下可以电话请示，征得同意后提报采购部门，签字确认后手续后补
如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明
请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
二、请购单的接收及分发规定
1、请购的接收要点
采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批;
接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整不清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储值积压的物资不采购的原则;
通知仓库管理人员核查该物资是否有库存;
对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
2、请购单的分发规定
对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理;
对于紧急请购项目应优先处理;
无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门。
重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。
三、询价及其规定
1、询价前应认真查看请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时与请购部门沟通;
2、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中采购;
3、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价;
4、比价采购的单位均应具备一定的资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资的能力;
四、比价、议价
1、对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认;
2、对于合格供货商的价格水平进行市场分析，是否价格最低，所报价格的综合条件更加突出;
五、合同的签订及其规定
1、合同正文应包含的要素
(1)合同名称、编号、签订时间、签订地点;
(2)采购物品的规格、名称、数量、单价、总价及合同金额，清单、技术文件与确认图纸是合同部可分割的部分;
(3)付款方式
(4)工期
(5)质量保证期
(6)其他约定
2、合同签订及其规定
(1)如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任;
(2)拟定合同条款时一定将各种风险降至最低;
3、合同执行
(1)已签订合同由采购部项目负责人负责跟进，由采购部负责人进行监督，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及相关领导;
(2)已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保证质量，按时履约;
(3)合同在履行期间应按照双方约订严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同;
六、报验与入库
1、供应单位已经履行完毕的合同，采购部应及时通知质检部门进行验收;
2、标的物在运达公司后采购部应及时通知请购部门，由请购部门及时安排卸货与搬运。
篇5：采购管理制度
第一章总则
第一条 为了加强对原料采购业务的内部控制，规范采购行为，防范采购与付款过程中的差错和舞弊，根据国家相关法律法规以及集团公司要求，制定本制度。
第二条 制度所称采购，主要是指公司外购原料并支付货款的行为。
第三条 在建立并实施采购业务内部控制度中，至少应当强化对以下关键方面或者关健环节的风险控制，并采取相应的控制措施：
一)、权责分配和职责分工应当明确，机构设置和人员配备应当科学合理;
二)、采购计划和审批程序应当明确;
三)、采购与验收的管理流程有关控制措施应当清晰，对供应商的选择、采购方式的确定、采购合同的签订、原料的验收等应有明确规定;
四)、付款方式、程序、审批权限和与客户的对账办法应当明确。
第二章 职责分工与授权审批
第四条 建立采购业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限。
采购业务的归口管理部门为集团公司市场部，配合部门为销售部。其分别职责为：
市场部：
一)、采购计划审批;
二)、询价与确定供应商;
三)、采购合同的审核与备案;
四)、付款的审核。销售部：
五)、采购、验收;
第五条 建立采购与付款业务的授权制度和审核批准制度，并按照规定的权限和程序办理采购与付款业务。逐步实施集中或相对集中采购，以提高采购效率，堵塞管理漏洞，降低成本和费用。
第六条 按照计划、审批、采购、验收、付款等规定的程序办理采购与付款业务，并在采购与付款各环节设置相关的记录、填制相应的凭证，建立完整的采购登记制度，加强采购合同、验收证明、入库凭证、采购发票等文件盒凭证的相互核对工作。
第三章 采购计划与审批控制
第七条 建立计划采购制度，采购计划应当与公司生产经营计划相适应。在与公司充分沟通的基础上，明确采购品种、质量等级、规格、数量、相关要求和标准、到货时间等。
第八条 加强采购业务的计划管理。对计划采购项目，市场部应当严格按照计划执行采购业务;对于计划采购项目，要有完善的审批手续。
第九条 原料月度、年度供应计划须向市场部报批。
第四章 采购与验收控制
第十条 建立采购与验收环节的管理制度，对采购方式确定、供应商选择、验收程序及计量方法等做出明确规定，确保采购过程中的透明化。
建立供应商评价制度，由市场部、销售部等相关部门共同对供应商进行评价，包括对所购原材料的质量、价格、交货及时性、付款条件及供应商资质、经营状况等进行综合评价，并根据评价结果对供应商进行调整。
第十一条 根据原材料的性质及其供应情况确定采购方式。大宗原材料的采购可以采用订单采购或合同订货等方式。
第十二条 充分了解和掌握有关供应商信誉、供货能力等方面的信息，有采购、使用等部门共同参与比质比价，并按规定的授权批准程序确定供应商。
第十三条 制度原材料验收制度，销售部对所购原材料的品格、规划、数量、质量和其他相关内容进行验收，并对本批次材料负责。 对验收过程中发现的异常情况，负责验收的人员应当立即向市场部报备。
第五章 付款控制
第十四条 市场部、财务部在办理付款业务时，应当对采购合同约定付款条件以及采购发票、结算凭证、检验报告、计量报告和验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性进行严格审核、存底。
第十五条 严格履行预付账户和定金的批准手续，加强预付账款和定金的管理。
加强对预付账款的监控，定期对其进行追踪核查。对预付账款的期限、占用款项的合理性、不可收回风险等进行综合判断;对有疑问的预付账款及时采取措施，尽量降低预付账款资金风险和形成损失的可能性。
第十六条 加强应付账款和应付票据的管理，由专人按照约定的付款日期、付款条件等管理应付款项。
第十七条 建立不符合标准原料处理制度，并严格履行。 第十八条 定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项。如有不符，应当查明原因，及时处理。
第六章 监督检查
第十九条 建立对采购业务的监督检查制度，明确监督检查人员的职责权限，定期或不定期地进行检查。
第二十条 对监督检查过程中发现的，在采购业务中的薄弱环节，供应部应当采取措施，及时加以纠正和完善。
篇6：采购员职责_竞聘指南_网
采购员职责
任职条件
高中学历。具有物资管理的基本知识。
爱岗敬业，吃苦耐劳，克己奉公。严格遵守各项规章制度，服从上级管理。秉公守法，不谋私利。具有强烈的责任心和主人翁精神。
岗位职责
1、在公司办公室主任领导下，做好公司的采购工作。
2、热爱本职工作，钻研业务，熟悉市场行情，掌握信息，有比较有选择地选购各种物资。
3、精打细算，严格执行采购计划，严把质量关。
4、采购原材料入库，必须经保管员验收。
5、及时报帐，发票要有台头，数字要准确、清楚，发票签字，并经领导审核后发票签字，凭入库单方能报帐。
6、在工作中，做到主动服务、积极工作、公私分明，经常与保管、维修人员联系，及时供应材料，充分保证物资需求，确保工作正常进行。
7、认真完成领导交办的其他任务。
篇7：辅料采购员的岗位职责
1.陪同客人到批发市场或者到工厂看货
2.跟踪订单并与廠家讨论订单细节,主要负责完成客户订单的跟进，报价
3.到批发市场找货
4.检验货物的质量和数量
5.作出口相关文件
6.制作请款单
7.在跟踪订单的过程当中必须就针对订单的内容不断与客户进行E-mail沟通
8.资料搜索，运用网上的大量资源搜索产品资料，以及与供应商之间的日常业务沟通。
9.做好客人和档口间的联系的桥梁
10..有质量问题的产品及时进行追踪反馈处理。
11.根据客户的需求与数量，找到相对应的供应商进行产品报价。
12、根据客户定制产品的要求，与工厂进行细节沟通。
13、跟进货物的交货期，让货物顺利准时送达客户手中。
14.上级交代的其他事務。
篇8：采购管理规章制度
一、目的：
为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司及子公司运营所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围
本办法适用于公司总部所有物资(包括固定资产、易耗品、营销礼品等)的采购。
三、职责权限
1、公司董事长负责采购管理制度的审批;3、公司财务部负责采购管理制度的。3、产品中心负责采购管理制度的制订。
四、采购原则
1、询价比价原则
物品采购必须有两家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、一致性原则
采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。
3、低价搜索原则
采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原则
(1)自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。(2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。(3)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
(4)加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新设备及市场信息。
(5)工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。5、招标采购原则
凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由采购、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。
6、审计监督原则：
采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权依照公司相关制度对相关人员进行处罚直至追究其法律责任。
五、物资分类：
(一)物资分类
1、固定资产类：单位价值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形资产。2、经营物资类：与经营有关的各种物品。3、营销礼品类：节日礼品、营销礼品等。4、办公用品类：与办公有关的物品。5、后勤物资类：指厨房和宿舍方面的物品。6、其他类型物资：其他需要采购的相关物品。
(二)采购安排：
由总公司统一采购：经办人填写申购单，经所在部门经理审批，子公司总经理审核后，原则上由总公司产品销售中心统一采购。(子公司办公用品类、后勤类的食堂菜品及调料、店内经营所供的小吃、水果等临时性易耗品经部门经理造册报子公司总经理审批，财务审核后可由子公司自行采购)
六、采购流程：
1、采购申请：
使用部门填写《申购单》经部门经理及子公司总经理审批后交产品销售中心，申购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等。
2、询价比价议价：
(1)每一种物品(物资)原则上需三家以上的供应商进行报价。
(2)采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。
(3)属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。
3、样品提供和确认：
(1)若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。
(2)对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。4、供应商选择：
(1)具有合法经营主体者。
(2)品质、交货期、价格、服务等条件良好者。(3)信誉良好者。(4)客户认可的供应商。采购人员须建立供应商信息台帐。5、合同签定：
(1)供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同。(2)交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。6、进度跟催
(1)为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品(物资)能适时供应。
(2)若采购物品(物资)无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。
7、验收入库：
采购物品(物资)到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知采购部门，2日内办理换(退)货手续。
8、对帐付款：
采购付款实行审批制度，具体程序如下：
(1)采购人员凭申购单、入库单、购货发票到财务处办理申请付款手续;(2)付款方式：
A、金额在200元以下，经产品销售中心和副总经理(总经理)签字后，公司财务审核后现金支付。
B、金额在200元—1000元，经产品销售中心和副总经理(总经理)签字后，公司财务审核后转账支付。
C、金额在1000元以上，经产品销售中心、副总经理(总经理)、公司财务审核、董事长签字后，转账支付。
(3)需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经产品销售中心、副总经理(总经理)、公司财务审核、董事长签字后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。
七、本制度解释权归财务部，自_年3月1日起执行。八、本制度附件：1、《请购单》2、《采购询价记录表》
篇9：工程采购员岗位职责
岗位名称：采购员
直接上级：采购经理
负责对象：物资的采购、供应
工作目标：要求将公司的生产所需的保质、保量安全及时的满足
一、严格贯彻执行各项物资政策及有关材料管理规定，虚心接受上级主管部门的监督检查，出现问题及时整改。
二、在项目经理领导下负责工程材料采购工作。
三、掌握本工程材料总计划用量及施工进度计划，并编制相应的详细的材料供应计划。
四、根据材料供应计划进行市场询价，货比三家，然后向项目部汇报，确定材料供货商及材料采购价格。
五、熟悉工程施工进度，了解材料市场供应及价格情况，按计划进行采购，并满足质量要求及施工进度要求。
六、掌握材料的性能、质量要求，按检验批提供合格证或质量保证书提供给资料员(或施工员)。
杜绝无材料合格证或质量保证书的材料进场。
七、按照规定要求，凡需要进行复检的材料，必须按检验批进行复检试验，复检试验报告及时提供给资料员。
八、及时掌握材料的市场价格信息以及供货单位的情况，收集整理第一手资料。
九、掌握材料的库存情况及时调整材料供应计划。
十、对购进不符合要求的材料，杜绝使用在工程中，要会同有关单位和人员协商处理解决。
十一、掌握材料市场实际供应价格及投标预算报价，如材料供应价格≥投标预算报价时,其价格需及时反馈信息给工程项目部，办理有关报批手续后方可进货。
十二、及时掌握现场的工程变更情况及时调整供料计划。
十三、做好材料采购、供应月报表。按材料管理规定及时把报表提供给财务(材料)会计。
十四、监督材料的使用情况，对材料浪费、损坏情况应及时制止，并对有关人员提出处罚。
十五、当材料员兼司机时，负责车辆的日常维护保养。确保车辆内外洁净。
篇10：最新采购员岗位职责说明书范文
1. 主要贯彻执行公司采购管制程序和供应商评审管制程序，努力提高自身采购
2. 负责对合格供应商资料进行整理、归档，建立合格供应商名册
3. 负责对供应商进行询价、比价、议价，并将相关资讯(如交货周期、日产能、最低订购量、包装要求、品质标准、价格条件等)报采购部经理审批。
4 . 收集一线商品供货信息,对公司采购策略、产品原料结构调整改进，对新产品开发提出参考意见。
5. 填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告。
6. 市场行情的调查、动态资讯收集、整理，并汇报采购部经理，以便及时调整采购策略。
7. 订单变更与撤消、品质要求变更与供应商之间的及时信息传递，确保供应商供应产品满 足公司的需求。
8. 负责与供应商的沟通与联络，确保货源充足，供货质量稳定，交货时间准确，同时，与供应商的任何业务来往一定要在事情发生前沟通清楚，交将相关信息及时与业务。
9. 采购中员说话要有礼貌，要有好有形象，同供应商交谈时头脑要灵活，在不知道的情况下，就说等确认清楚后再回复，公司其他的事情尽量少谈。
10. 采购在工作中遇到困难要及时汇报上级，不要在实在没办法了才告诉上级，以免影响货期，给公司带来不必要的损失。
11.供应商提供的报价单，采购员要了解市场原料的最低价，才知道怎样降价，要同其他公司采购员和业务员多交流才能知道大概价格。
12.供应商在报价时有三种方式：可以转厂价、开增值税票价、普通收据，以上情况一定要在报价单上说明清楚，以免以且发生不愉快的争议。
13.对于利润过低的销售报价，一定要给上司审核，以保持公司的利润空间。
14. 做到经公司利益为重，不索取回扣，不收供应商回扣和礼品，遵守国家法律。
篇11：最新采购员岗位职责说明书范文
一、在业务经理的直接领导下进行工作，向经理负责;
二、建立完整的进货渠道，根据材料超市的具体情况和公司质量要求的条件，对每种材料建立1—2个供货点，以求供货平衡;
三、建立材料供货合同台帐，严格履行合同，遵守合同法，明确供货时间、地点、价格、数量、质量要求、赔偿和发生纠纷处理方法;
四、建立清购材料台帐，根据项目工程部提供的材料清单，分明类别，逐项登记;
五、及时收集市场材料价格信息以及新材料和环保材料信息，反馈给信息员，并随时与供应商协商调整材料供应价格;
六、各种材料采购前必须货比三家，在保证质量的前提下真正做到价廉物美;
七、建立进货台帐，对每天进库物资必须在验收合格后进行记帐，注明进货厂商家、地址、价格、数量等;
八、对大重物资的采购，需要变更原定点单位，或价格有大的浮动情况下，必须向主管经理请示汇报;
九、进库前材料验收发现质量问题，采购员应在当天负责处理，最迟不得超过三天。由于退货发生的费用，由采购员负责向供货厂商索赔;
十、各种材料在使用过程中，发现质量问题，采购员必须跟供货厂商交涉，协商赔偿事宜;
十一、进货单在材料验收合格后，应在当天报销，最长不得超过三天;
十二、完成经理临时安排的工作任务。
篇12：最新采购员岗位职责说明书范文
1、根据药品的使用情况，定期制定药品的本年，本季、月份的采购计划，交科主任审查，经医院药事管理委员会研究，院长批准后执行。
2、加强资金的合理流动，计划采购，计划用款，避免药品和积压和浪费。
3、自觉遵守财务管理的有关规定，廉洁自律，把好药品质量关，不准采购“三无”药品，伪劣药品或非药用品，坚持按药品主渠道购进药品。
4、对购进、调进或退库药品，由药品采购人员会同药库管理人员，对品名、规格、收量、批准文号、生产批号、生产厂家、有效期限、外观质量、包装情况、进货价格等逐项验收核对，并由采购人员在原始单据上签字以示负责，发现问题及时解决。
5、建立缺药登记薄，对抢救急需药品、采购人员应立即组织进货，以保证抢救治疗的需要。
6、急诊处方、病弱、残疾人处方优先调配。
篇13：采购员的岗位职责有哪些
1.负责公司物资的采购工作。
2.按公司下达的物资计划，核对仓库库存，拟订采购方案，及时采购所需物资。
3.采购物资时，根据市场行情波动，做好购价、比价、议价工作，采购的物资必须质优价廉。
4.办理物资入库手续，在保证数量相符的情况下，持产品的合格证、资质证、发票、合同等四证交保管员验收。
5.掌握公司各部门物资的需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场行情，与物资供应方建立良好的关系，按照《合同法》的规定签订购货合同。
6.熟悉掌握各类物资的名称、规格、型号、用途和生产厂家，以及有关材料性能、质量、标准。
7.加强法制学习，树立法制观念，自觉抵制不良之风。
8.完成领导交办的其他工作。
篇14：采购主管工作职责职能
1、了解市场情况、商品信息，并做好反馈报告;
2、负责行业及竞争对手销售及价格策略的调查与分析工作;
3、负责供应商的档案管理及日常管理工作，建立供应商档案，根据变动及时调整，并对供应商进行分级管理;
4、负责已有供应商的业绩达成及日常沟通工作;
5、定期与供应商进行生意回顾;
6、参与商品价格的议定、比价及筛选工作;
7、参与新老供应商的谈判工作、合同拟定及签订工作;
8、监督审核商品的引进、汰换工作，优化商品结构;
9、报表的定期分析和问题解决，定期协调供应商账务问题;
10、协调采购进度中出现的突发问题;
11、完成上级领导临时交办的工作。
篇15：采购主管工作职责职能
1、负责公司采购流程和制度建设、维护及优化管理工作;
2、根据采购申请及付款进度负责编制采购计划和资金预算;
3、做好采购预测工作，根据仓库有效库存及各业务部门请购计划，合理安排采购进度;
4、负责权限内采购物资询价、议价招标，合同制定、提审、签约等采购商务谈判工作;
5、负责所有采购资料的档案管理，保证采购记录的可查及追溯性;
6、定期梳理、优化、检核采购数据，不断优化采购方案;
7、负责新供应商信息收集、评选、考核、建档、关系维护等供应商管理工作;
8、负责采购物资的发货确认及跟踪、到货入库初验、不合格物资退换货等流程;
9、负责采购付款、对帐、发票核销等费用结算及票据管理工作;
10、负责采购合同变更及纠纷的处理，参与采购相关业务法律官司诉讼及举证。
篇16：关于学校采购的管理制度
为了提高学校有限公用经费的使用效率，更好地服务于教育教学，按照有关财政、采购、审计、法规及政策，结合我校实际，特制定本制度。
一、物资采购计划制度
1. 学校采购工作在学校党支部、行政的领导下，由总务处具体实施。努力完成学校下达的物资采购任务，保证学校教育教学需求。
2. 如需采购物资需提前两周填写《物资购置申请表》，送交总务处汇总、做出预算报校长审批，校长签署后执行。
3. 由于特殊情况(如设施突然损坏，有急需修复等)必须及时采购的物资要提出应急采购计划。
4. 凡采购物资需科室负责人批准，主管领导审核，校长审批方能执行。 一、目的：
为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购(以下统称为采购物品)。
三、职责权限
1、总经理负责采购管理制度的审批;
2、副总、财务总监负责采购管理制度的审核;
3、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)，非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源与后勤部负责。
四、采购原则
1、询价比价原则
物品采购必须有三家以上供应商提供报价在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、一致性原则：
采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。
3、低价搜索原则：
采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原则：
(1)自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。
(2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
(3)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
(4)加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
(5)工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
5、招标采购原则：
凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。
6、审计监督原则：
采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工绩效考核制度》等进行处罚直至追究其法律责任。
五、采购流程
1、采购申请：
物品(物资)需求部门根据生产或经营的实际需要，由企管部负责采购物品每月25日前、由人力资源与后勤部负责采购物品每季度最后一个月25日前提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交人力资源与后勤部采购。各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。
2、询价比价议价：
(1)每一种物品(物资)原则上需两家以上的供应商进行报价。 (2)采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。
(3)属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。
3、样品提供和确认：
(1)若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。
(2)对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。
4、供应商选择：
(1)具有合法经营主体者。
(2)品质、交货期、价格、服务等条件良好者。 (3)信誉良好者。 (4)客户认可的供应商。 采购人员须建立供应商信息台帐。 5、合同签定：
(1)供应商经送样审查合格后，由人力资源与后勤部与选定的供应商签订合同。
(2)交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。 6、进度跟催
(1)为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品(物资)能适时供应。
(2)若采购物品(物资)无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。
7、验收入库：
采购物品(物资)到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知人力资源与后勤部，2日内办理换(退)货手续。
8、对帐付款：
采购物品(物资)办理入库后，由采购人员凭《入库单》按合同或约定的付款方式办理付款手续。
六、考核：
凡违反本制度的人员，依照公司相关管理制度进行处罚。
5. 总务处负责人及时组织相关人员严格按计划要求进行物资采购。
二、物资采购制度
1. 各类物资原则上由总务处统一组织采购，需入库登记后方可领发。
2. 专业性较强的仪器设备和材料需请示上级有关部门派专业人员协同学校进行采购。
3. 总务处必须严格按已审批计划的各项要求采购物资。
4. 财务室严格按照程序办理采购报账手续。
三、物资采购要求
1. 采购前应对供应商的物品质量、价格进行综合评定，根据采购清单要求选择供应商。
2. 所有采购均需二人或二人以上进行。
3. 建立采购物品入库、出库登记制度。
四、物资采购票据要求，所有发票必须是正规票据。
1. 1000元以内，可以现金支付。
2. 采购物资在1000元以上，实行转账支付。
篇17：辅料采购员的岗位职责
1、根据公司销售目标及库存情况，定期对钢材市场进行价格调查，及时、准确收集市场行情信息，并向上级领导汇报;
2、根据业务人员的需求进行采购，配合业务人员完成临调销售工作;
3、加强与供应商的沟通与联络，市场渠道的累积及合作关系的建立，完成非协议钢厂的开发与维护;
4、严格遵守公司采购流程并对供应商进行询价、比价、议价，货比三家，择优采购;
5、采购款项的及时办理，采购发票及时收取;
6、 完成公司采购业绩指标;
7、完成上级领导临时交办的其他任务。
篇18：采购主管工作职责职能
1.负责开发国内外代理商;负责代理商的开发评估、采用、验收，价格和信息管理;
2. 开发世界各地的电子元器件供应商，把握市场供货动态并作出分析;
3. 根据销售部的询价需求，及时给予相应的正确信息反馈;
4. 负责供应商的业务谈判，议价、比价、账期及采购订单确认和跟踪;
5. 负责所辖区域供应商的资源管理、关系拓展、档案维护;
6. 按时、按质、按量及时交付采购订单，完成公司下达的任务指标;
7. 负责采购验收，并对供应商进行评价与考核;
8. 负责处理采购过程中出现的质量及其它异常问题。
篇19：采购管理规章制度
一、目的
为规范公司内部物资申购和采办行为及物流管理，更好地开源节流、降本增效，特制定以下物资管理制度。
二、适用范围
本制度适用于公司范围内及所属各管理项目所需的由公司负责采购并支付费用的所有物资(物品)采购、领用行为。
三、职责
1、本制度所规定范围内的物资采购和领用发放由公司行政部负责统一管理。
2、财务部负责对物资采购价格的审核及费用的控制。 3、公司所属各管理项目应严格按照本制度要求实施物资(物品)的申购、领用。
四、程序 1、采购计划
(1)公司各职能部门或所属管理项目，应于每月5日前将当月所需购置(领用)的物资材料计划以《物资计划表》形式报行政部核定后再交副总经理审批后，由公司行政部进行采购。
(2)公司行政部应于每月8日前将各职能部门或项目的采购计划汇总后，按采购物资的轻重缓急、价值大小，按照质优价廉、售后服务完善为原则进行市场询价，实行货比三家。
(3)行政部在确定物资采购价格后，应报财务部进行价格核定后，报总经理室审批、执行。
2、物资采购
(1)行政部采购人员或其指定的相关人员应严格按照审批的采购计划进行采购。
(2)临时急用的物资采购，须由职能部门或管理项目负责人根据具体情况，在征得公司副总经理批准后，由行政部或有关人员进行采购。当月急用物品的购置，需列入下月采购计划，同时作相应说明。
(3)采购物资到货后，公司行政部或相关管理项目人员应认真地按照采购计划和送货清单对物资(包括随货的资料配件)进行核对验收，无误后方可签收。对由销售单位(或生产厂家)负责安装的设备、设施，则应在安装完毕，并试运行正常后方可签字确认。
(4)采购物资验收后，行政部应根据货物清单按品种做好物资的入库手续，建立库存物资台帐。
(5)财务部应凭购物正式发票和入库单及总经理签批方可予以报销入帐(报销签字程序按原规定执行)。
在办理报销手续时，应提供经相关领导签批的购物申请及入库单作为入帐凭证的附件。在填制和签批费用报销单时，按财务管理要求，一律使用签字笔或钢笔。
3、物资的领用发放
(1)所有物资应由有关职能部门或管理项目向行政部统一领用。
(2)所有固定资产或工具耐用消耗品的领用，必须有领用部门或项目负责人签字认可，行政部方可发放。
(3)行政部应负责做好物品的库存、领用和发放台帐，并做到帐物相符。
(4)财务部负责对行政部物资库存、领用和发放情况及相关台帐进行监督和指导。财务部和行政部应按月、季、年对库存物品进行盘点，并填制盘点表。
4、公司所属管理项目根据项目管理合同(协议)的条款约定，由甲方支付物品采购费用的，相关物品的采购及报销由项目负责人执行。其间，如甲方有异议或投诉，则由项目负责人承担相关责任。
附：《物品计划表》;
锦轩物业物品计划表
部门名称： 年 月 日