采购员的岗位职责及工作内容（精彩20篇）

工作职责：

2、负责各辅料项目的新供应商开发和新物料开发，制作辅料卡或者配饰样板卡;

3、每季所需辅料的询价、议价、及单价的报批并提供大货封办样的布样;

4、其他领导交办的工作。

任职资格：

1、大专及以上学历，纺织工程相关专业优先考虑;

2、至少二年以上纺织服装行业相关工作经验，有面料工厂工作经验可优先考虑;

3、具备辅料专业知识，对针织面料材料、规格、品种和工艺有深刻认识和判断;

4、熟悉辅料成本，有品牌服装公司背景者优先考虑;

5、较好的沟通协调能力，细心主动、积极上进、有团队合作意识。

岗位职责：

1、领导本部门按照本企业的《药品采购管理制度》和《药品采购操作规程》，组织药品的购进。

2、坚持“按需进货，择优采购”的原则，把好进货质量第一关。掌握购进过程的质量动态，发现质量问题及时与质量管理部门联系。

3、把质量作为选择药品和供货单位的首要条件，审查药品购进计划。

4、严格执行药品购进操作规程，严格审核供货单位的合法资格和所购进药品的合法性和质量可靠性;签订购进合同应有规定的质量条款或与供货单位提前签订质量保证协议书;按规定及时准确做好药品购进记录。

5、向供货单位索取符合规定要求的资料，严格按规定进行首营企业、首营品种的审核。负责不合格药品报损审批表的审核。

6、分析销售情况，合理调整库存，优化药品结构。

7、每年定期会同质量管理部门、储运部门等对进货情况进行质量评审。

8、对药品购进业务的合法性、所购进药品的质量和药品购进质量管理的制度和操作规程的执行情况负责。

任职要求：

1、具有药学或者医学、生物、化学等相关专业大专以上学历。

2、熟悉药品知识, 掌握国家有关药品管理的法律、法规和《药品经营质量管理规范》的相关要求。

3、有积极上进的心态，责任心强，工作细心，有2-3年工作经验者优先。

岗位职责

1、协助业务团队做好采购工作;

2、负责与供货商谈判，争取最有竞争力的供货价格;

3、负责持续新供应商及新产品的开发;

4、向销售部门进行产品推荐方案，确保产品竞争优势;

5、完成领导安排的其他工作。

任职要求：

1、三年以上塑料五金或者杂货采购经验，能适应短期出差;

2、机械、电子商务或相关专业大专以上学历，英语能看懂;

3、具有较强的书面及口头沟通能力，解决问题及应变能力，处理事务的准确性与效率;

4、有良好的团队合作精神及独立工作能力，较强的敬业精神和良好的职业操守;

5、具有突出的供应商开发及谈判能力，熟悉完整的采购流程;

6、廉洁品质、态度好责任心强;

1. 严格遵守国家关于物资工作中的各项法律和法规，执行学校资产管理各项规章制度。工作中廉洁自律，坚持原则，自觉维护学校权益。不断提高自身政治水平和修养，自觉抵制不正之风，高效服务。

2. 按照主管领导要求，严格执行采购计划。努力钻研业务，全面进行市场调研，了解厂商信息和市场行情。遵守财经纪律，自觉接受监督，及时采购物美价廉的物资。对非招标采购物资的价格等有关信息要定期上网公布，接受使用部门监督。

3. 参与学校教学、科研以及办公等仪器设备和有关物资材料的采购。参加学校政府采购项目的开标现场工作，详细记录开标过程和内容，汇总收取并带回招、投标等有关文件。

4. 按照约定实施货物到达学校指定位置的督办或提运等相关工作。

5. 协调好中标供货厂商和设备使用部门的联系，及时完成仪器设备到位后的安装调试工作。

6. 参与仪器设备的鉴定验收。督促和协助使用部门及时正确填写《大连大学资产验收凭证》或《大连大学大型设备(项目)验收报告单》。负责对相应的《购销合同》、《资产验收凭证》和货物、发票严格进行核对，确认无误后送交资产管理员审核办理入账，及时办理财务结算并协同使用部门将“资产标签”粘贴到仪器设备主体的规范位置上。

7. 负责货物质量保证期间的退货、换货、维修以及索赔等相关事宜的联系与协调工作。

8. 完成总务(番禺总务)交办的其它工作。

9. 遵守学校机关工作行为规范，增强服务意识。认真学习，不断提高政治思想素质、计算机应用能力、业务能力和管理水平，围绕学校教学中心工作，努力做好本职工作。

1、执行公司采购计划，跟进采购合同执行，确保采购业务能正常如期履行;

2、根据采购要求选择供应商和采购方式，控制采购成本;，严格审核采购质量;协助相关部门妥善解决产品使用过程中出现的问题;

3、负责采购合同的编制、谈判和签订负责合同的执行检查，并确保设备材料在适当的时候交货;

4、收集供应商信息及文件资料，建立更新供应商信息库 ;

5、每月核对供应商款项，整理对账单据，跟进付款;

6、完成上级领导安排的其他工作。

1、采购员在接到订单后，先预审并详细分解订单的内容，做好采购计划，确保采购计划下达的准确性;

2、采购需求计划下达后，应对其进行审核。审核无误后及时下采购订单，确保采购设备的正确;

3、随时了解库存量情况，与仓管员经常沟通，防止物资积压，对长期积压的物料应进行复核;

4、采购人员对本身所负责采购的材料要有较深的了解，专业技术知识要不断的提高业务能力;

5、不断开发新的供应厂商，并对其进行定期评估，采购物品坚持物美价廉，择优选用的原则。维护公司利益和声誉，不谋私利，严格遵守财务制度，遵纪守法，不索贿、受贿，在平等互利下开展业务活动;

6、严格遵守公司各项规章制度，服从采购经理分工安排，严格执行采购部职责，有条理的做好本职工作，

(1)分析公司原材料品质、市场价格等行情。

(2)寻找物料供应来源，对每项物料的供货渠道加以调查和掌握。

(3)与供应商洽谈，并安排工厂参观，建立供应商的资料。

(4)要求报价，进行议价，有能力的可进行估价，并作出比较。

(5)采购所需的物料。

(6)查证进厂物料的数量与品质。

(7)对供应商的价格、品质、交货期、交货量等作出评估。

(8)掌握公司主要物料的市场价格起伏状况，了解市场走势，加以分析并控制成本。

(9)依据采购合约或协议控制、协调交货期。

一、必须熟悉本食堂所用的各种食品与原材料的品种及相关卫生标准，卫生管理办法及相关法规。了解各种原辅材料可能存在的卫生问题。

二、应熟练掌握必要的感官检查方法，采购食品时必须察看包装标识或产品说明书是否按食品卫生法规定标出了品名、产地、生产日期、批号、规格、保质期限等，防止购进假冒伪劣和过期产品。

三、采购食品必须向供应方索取有关检疫证明和化验单，发现供货方提供不符合卫生要求的食品应拒绝采购，索取的各种卫生证明应保存备查。

四、负责食堂的一切主副食品和炊事用具的采购和运输，在保证质量的前提下，应按照价格合理的原则订货，并做到按时、按量、按质，不能耽误正常工作。

五、采购食品时应到具有规模正规的公司、商店采购食品，不准索要回扣。如需改换原先供货渠道须事先向科长请示并得到同意。

六、应及时向班组长、管理员、科长介绍市场上各类主副食品的价格、行情，为科学制定菜谱、节约成本提供依据。

七、采购员要做到“三勤”(勤跑、勤问、勤联系)为办好伙食做出贡献。

1、熟悉掌握国家在食品方面的政策、法规，及时掌握市场供应行情和就餐人员的变化情况。严格遵守各项方针政策和市场管理规定，自觉遵纪守法，做到大公无私、廉洁奉公。

2、熟悉采购渠道，熟练掌握各类副食品及原料质量的鉴别方法。严格按照《食品卫生法》要求采购食品原材料，严禁采购腐化变质食品和过期食品。

3、及时与食堂各位班长联系，落实食品采购的规格、品种、数量，避免差错，减少浪费。

4、经常与仓库保管员取得联系，核实当前库存储备情况，防止积压。把好进货质量关，杜绝假冒伪劣食品流入。

5、采购的食品必须质量可靠，价格合理，数量准确，达不到上述要求，验收人员有权拒绝验收，其损失由采购员负责。

6、在正规厂家(商家)采购的主副食品，必须取得合规的原始票据;在农贸市场、个体商贩采购的，必须有供货商出具的原始凭证(含白条)。

7、采购员在主任的组织领导下，分工负责采购供应各食堂的主副食、调料、厨具、劳保和必需的原材料。坚持以采促俏，以销定采，勤采勤销的原则，发扬"四勤"眼勤、口勤、手勤、腿勤精神，坚决完成领导交给的各项工作任务。

1、负责采购合同的跟单，根据订货要求，确定订货单;

2、熟悉采购物料的规格和标准，对采购订单的要求和交期进行掌控，确保生产顺利进行;

3、对每日应到物料的及时跟进与确认，做好物料账目记录和核查，协助来货的质检，对出现来料异常等问题及时与供应商协商;

4、严格执行采购订单的交货日期和交货要求，配合采购员的采购跟单任务，把关采购质量、数量、成本;

5、协助采购员与供应商的对账和清款工作;

6、定期配合仓库对采购物料进行盘点;

7、做好采购物料的出货和入货统计工作;

8、配合采购员的其他采购工作和及上级安排的其他临时性工作。

岗位职责：

1、执行采购订单和采购合同,落实具体采购流程;

2、负责采购订单制作、确认、安排发货及跟踪到货日期;

3、执行并完善成本降低及控制方案;

4、开发、评审、管理供应商,维护与其关系;

5、完成部门领导安排的其它工作。

要求：

1、专科及以上学历;

2、熟悉采购流程，3年以上采购相关工作经验;

3、良好的沟通能力、谈判能力和成本意识;

4、工作细致认真,责任心强,思维敏捷,具有较强的团队合作精神;

5、有良好的职业道德和素养,能承受一定工作压力。

1、能对不同时期所面临的采购难题，提出自己的分析及给出相对应的采购策略。价格无论是涨还是降，都能提前预测到。不会出现行情已变，却一无所知，让自己糊里糊涂。

2、能对各个供应商家有个比较清楚的了解和比较，对其产品的质量有较深的认识，最好能具备自己所采购物料的一些专业知识。

3、能在稳定老供应商的同时，引进供应商，以维持正常的供应体系，而不致使所需物料受供应商限制，以最大限度的开发新供应商。

4、能处理好自己与公司的相关人员的工作关系，做好协调工作，主动做好人情化服务和配合，以及做好公司的物料供应服务保障工作。

5、能主动和领导沟通，能正确领悟领导的意思，能在不违背原则的前提下与领导搞好关系，共同降低采购成本。

6、能做到与新老供应商搞好关系，及时解决与供应商面对的相关问题。以及搞好经济关系，能在公司所需之时，得到供应商的大力支持。

7、能让自己的采购技能及谈判技巧日益提升，多方面全方位真正降低采购成本。

8、知识面要广：材料采购与配件采购是两面事，材料采购上我同意12楼的方法，但是配件采购就有一定的难度，他分机械配件与电器配件，而且它还要求快质量也要保证，所以没法用上述的方法解决问题。因为机器不能停，现在许多企业都提出零备件以节约成本开资，这一点是首选项，

9，眼要尖——判断能力要强：一般采购都是采用定点供货，这样为了节约时间，货源和质量的保证，那就要你的观查能力以及灵活机动能力。确定供货商。

10，为了别人能够更好的为你服务，你的信誉要好，特别是月结的或更长时间结一次帐的，

11，那就是多上网了解其它行业的的信息，建产更多的采购同行的朋友们。

12，采购还要尽可能具备的，驾驶证，产品的国标及法律常识，配件的通用性(替代品)

13、心态要正，要有最基本的思想道德素质。不管是谁主管采购工作，都要以对得起企业,对得起老板，对得起自己的良知为准。

14、对自己所负责的业务范围要熟悉，业务知识要全面。并且要勤奋好学，虚心上进，不然很容易被淘汰的 。

15、对所负责购买物料的行情变化及市场存货的多少要能从多方面去分析，并总结出一定的规律来，做到心中有数。

餐饮业的采购员不仅仅需要知道自己的职权、职务。职责有哪些，同时还得掌握一些食品采购的法律条款。本文主要是列举了某五星级酒店采购员岗位职责范本，一般小型的酒店都可以借鉴下：

采购员职权

1、有权要求各部门提供合法申购单。

2、有权对申购物资数量和品种做调整。

(1)有权口头呈述调整原因、理由，若申购部门同意调整则按调整后实施;

(2)有权书面陈述调整原因、理由，经执总批准后，按调整后实施。

3、有权拒绝执行不合法的申购单。

(1)内容不合理(与有关制度相违背);(注：要求、质量、期限)

(2)手续不合法(与有关制度相违背);

4、有权要求各部门提供日常需求预测资料。

5、有权参与《质量标准》的制定。

6、有权参与《计划成本》的制定。

7、有权初步选择供应商，对最终选择有一定的权力。

8、有权独立从事采购(拟定采购计划)，实施物资采购。

采购员职务

1、审核申购单。

2、调整申购单。

3、市场调查。

(1)商家调查每季度调查一次;

(2)每周调查一次市场价格;

(3)每季度区域市场调查。

4、出具市场调查报告。

5、起草供货协议。

6、参与制定《质量标准》，提供现行市场质量参考

7、参与制定《计划成本》，提供现行市场价格参考。

8、供应商洽谈。

9、供应商协调。

10、拟定采购计划。

11、实施物资采购(定货、购货、验收、退货、协商)。

12、办理采购结算。

13、整理采购资料(各种报表、单据等)。

采购员职责：

1、采购及时性：对未能及时采购而造成的量化损失负责。

2、采购准确性：对超过误差浮动率(额)的数量、质量、价格负责。

3、对申购内容手续负审核责任，对由此而带来的损失负一定的责任。

4、对因供应商选择不当而造成的量化损失负责。

5、对因供应商协调不力而造成的量化损失负责。

6、对因商品质量不合格而造成的损耗负责。

7、对因《供应商协议》而带来的损失负责。

8、对未完成采购计划负责(营业损失、质量损失等)。

9、对未提供相关参考资料而使《质量标准》《计划成本》不准确负责。

10、对采购总成本负责(超过基准浮动率部分)。

11、对采购资料收集，保管不善负责。

岗位职责：

1、制定采购计划、采购订单，并做好药品采购相关记录

2、负责收集供货单位、购进药品、供货单位销售人员的合法证明材料，填好相应申请表格。

3、负责与供货单位签订质量保证协议，确保购进渠道的合法性。

4、负责向供货单位索取合法票据(随货同行单和发票)，做到票、账、货相符。

5、负责药品货源和价格信息的收集。

6、收集供货方和市场信息资料，并整理、归档，建立供货方档案。

7、负责对药品货源和价格行情的调研。

8、协助质量管理员，完成客商资料的更新。

9、负责主管领导交办的其他工作。

任职资格:

1、具有药学或者医学、生物、化学等相关专业中专以上学历;

2、具有1年以上医药行业采购经验，精通采购业务，熟悉采购流程，能熟练操作使用Word、Excel、PPT等办公软件，并可以编制各种采购体系的操作文件;

3、能吃苦耐劳，为人正直，具有良好的职业道德;

4、熟悉药品相关质量体系标准，精通采购业务，具备良好的沟通能力、谈判技巧及谈判能力和成本意识。

1、 负责全面质量管理工作，收集/更新/跟踪与商品各品类质量有关的法律/法规/规章/标准，并定期进行组织相关培训;

2、 建立、完善和优化内部及供应链品控流程，以确保商品质量符合国家质量标准和客户要求

3、 参与供应商资质的审核、评估和资格认定，协助采购进行定期查核供应商的品质流程及品质状况，推动供应商品质管理水准的提升;

4、 根据质量标准及相关商品要求，对各供应商批量生产的过程控制及监督，以及收货品控验收控制;

5、日常品控工作的监督与检查，定期品质管理分析会议，运用品质管理工具，推动公司品质管理水准的提升;

6、负责解决采购、生产、销售过程中出现的质量问题并制定改善方案;处理相关部门反馈意见，并通知相关部门改进、完善品质管理标准及品质管理流程;

1、供应商成本管控，优化供应商成本结构;

2、制定供应商绩效考核标准，组织供应商绩效考评，持续优化考评结果;

3、对供应商提出引入和替换建议，对供应商资源进行整合补充;

4、负责战略供应商洽谈/签署和管理，优质供应商的培养和服务;

5、及时跟踪掌握市场价格行情变化及品质差异，提升产品品质，控制采购成本。

采购经理岗位职责3

1、组织建立和完善供应商开发、评估、考核、淘汰等管理体系，搭建供应商管理评选管理体系;

2、全面负责包材的采购工作，并制定采购选品策略;

3、根据采购计划，负责供应商的寻找、开发、建立合作关系;

4、 综合评估效率与成本的前提下，建立科学合理的库存体系;

5、成本风险的预测、评估及管控，提前对项目采购存在的进度、质量风险进行预警。

在业务经理的直接领导下进行工作，向经理负责;

建立完整的进货渠道，根据材料超市的具体情况和公司质量要求的条件，对每种材料建立12个供货点，以求供货平衡;

建立材料供货合同台帐，严格履行合同，遵守合同法，明确供货时间、地点、价格、数量、质量要求、赔偿和发生纠纷处理方法;

建立清购材料台帐，根据项目工程部提供的材料清单，分明类别，逐项登记;

及时收集市场材料价格信息以及新材料和环保材料信息，反馈给信息员，并随时与供应商协商调整材料供应价格;

各种材料采购前必须货比三家，在保证质量的前提下真正做到价廉物美;

建立进货台帐，对每天进库物资必须在验收合格后进行记帐，注明进货厂商家、地址、价格、数量等;对大重物资的采购，需要变更原定点单位，或价格有大的浮动情况下，必须向主管经理请示汇报;

进库前材料验收发现质量问题，采购员应在当天负责处理，最迟不得超过三天。由于退货发生的费用，由采购员负责向供货厂商索赔;各种材料在使用过程中，发现质量问题，采购员必须跟供货厂商交涉，协商赔偿事宜

进货单在材料验收合格后，应在当天报销，最长不得超过三天

完成经理临时安排的工作任务。

一、采购文员工作内容

1.编写采购合同等文件，单价对比，报价单输入系统。

2.编制采购部门的周报表或月报表

3.收集、整理与统计各种采购单据与报表

4.采购品质记录的保管与维护

5.采购事务的传达

6.整理供应商资料，包括供应商的报价情况、产品种类等

7.协助采购员完成价格谈判等工作

8.管理日常采购文件，记录采购进度

二、采购文员岗位职责

1.负责登记请购单、验收单

2.负责登记订购单与合约

3.负责记录和监督交货

4.负责安排与接待来访客人

5.负责申请与报支采购费用

6.负责申请进出口文件

7.负责电脑系统输入作业与档案管理

三、采购文员岗位职权

1.有权提醒采购员遵守日常规范

2.有权监督采购员的工作进度

3.有权安排上级领导的活动日程

4.有权联系并接待供应商

1、认真学习掌握《食品卫生法》严格执行辛集市食药监局关于餐饮食品采购索证索票管理规定的相关内容。

2、采购食品及原料，要坚持采购索证索票，进货查验和采购记录制度，保障食品安全，不得采购没有相关许可证，营业执照、产品合格证明文件，动物产品检疫合格证明等材料的食品及原料。

3、采购员需经食药监部门培训合格，并掌握餐饮服务食品安全法律知识，餐饮服务食品安全基本知识及食品感官鉴别常识。

4、到证照齐全的食品经营者处采购，应当索取，留存有供货方盖章(或签字)的购物凭证，购物凭证应当包括供货方名称、产品名称、产品数量、送货或购买日期等内容，定点采购的应与供应商签订包括保证食品安全内容的采购供应合同。

5、从生产加工单位或生产基地直接采购时，应当查验、索取并留存加盖有供货方公章的许可证，营业执照和产品合格证明文件复印件，留存盖有供货方公章(或签字)的每笔购物凭证或送货单。

6、凭食堂负责人签发的采购单购物，外出采购按中心管理制度规定须2人以上进行，一人不外出采购，及时掌握市场信息，按批发价进货，负责公布各类食品的商场价和进货价，接受大伙监督，三无食品一律不得采购。

7、及时与会计结清帐目，不得拖欠客户货款。

1.为了严格执行《药品管理法》、《产品质量法》、《合同法》及 GSP等有关法律法规，依法购进，养生茶类确保中药材品质量，保护公司利益，特制定本制度。

2.购进药材必须选择具有合法资格的供货单位，严格从证、照齐全的单位进货。

3.采购员应熟悉业务，做到“六进二有底”，“六进”是指：优质产品优先进，紧俏产品计划进，一般品种平衡进，急救品种及时进，季节品种提前进，有效期品种分批进。“二有底”是指市场信息和库存动态有底。

4.购进药材应符合以下基本条件：

(1)、合法企业所生产或经营的药品。

(2)、具有法定的产品质量标准。

(3)、包装和标识符合有关规定和储运要求。

5.从首营企业购进或购进首营品种，必须严格按照《首营企业及首营品种质量审核制度》进行审核(主要是首营企业所需资料和首营品种所需资料必须齐全)，审核批准后，方可进货。

6.购进药材必须签定购进合同(内容包括品名、规格、单位、剂型、数量、单价、金额、质量条款、交货日期及方式、地点、结算方式等)，明确质量条款，合同签定后交专人妥善保存。

7.购进药品应有合法票据(随货同行和发票)，发票应及时让供货方开据，取得后交财务。做到票、帐、货相符。

8.购进人员应遵守职业道德，格守商业秘密。不得做损害公司的事情和有损公司名誉的现象。

9.购进人员在接到采购计划后，应及时采购，保证供货。

10.服从领导指挥，积极配合各部门之间工作，团结互助。

11.本部门同事之间应经常互相交流，互通信息，相互学习，共同提高。

12.本制度如有与公司制度冲突，按公司制度执行。

一、在项目经理(番禺项目经理)的直接领导下开展工作，贯彻安全第一、预防为主的方针。

二、按规定搞好安全防范措施，把安全工作落到实处，做到讲效益必须讲安全，抓生产首先必须抓安全。

三、编制、组织职工按期开会学习，合理安排、科学引导、顺利完成本工程的各项施工任务。

四、协同经理(番禺经理)、认真履行《建设工程施工合同》条款，保证施工顺利进行，维护企业的信誉和经济利益。

五、编制文明工地实施方案，根据本工程施工现场合理规划布局现场平面图，安排、实施、 创建文明工地。

六、编制工程总进度计划表和月进度计划表及各施工班组的月进度计划表。

七、搞好分项总承包的成本核算(按单项和分部分项)单独及时核算，并将核算结果及时通知承包部的管理人员，以便及时改进施工计划及方案，争创更高效益。

八、向各班组下达施工任务书及材料限额领料单。配合项目经理工作

九、督促施工材料、设备按时进场，并处于合格状态，确保工程顺利进行。

十、参加工程竣工交验，负责工程完好保护。

十一、合理调配生产要素，严密组织施工确保工程进度和质量。

十二、组织隐蔽工程验收，参加分部分项工程的质量评定。

十三、参加图纸会审和工程进度计划的编制。

1、负责施工现场的总体布署、总平面布置。

2、协调劳务层的施工进度、质量、安全。执行总的施工方案。

3、对劳务层进行考核、评价。

4、监督劳务层按规范施工，确保安全生产，文明施工。全面合理、有效实施方案，保持施工现场安全有效。

5、提出保证施工、安全、质量的措施并组织实施。

6、督促施工材料、设备按时进场，并处于合格状态，确保工程顺利进行。

7、参加工程竣工交验，负责工程完好保护。

8、按时准确记录施工日志。

9、合理调配生产要素，严密组织施工确保工程进度和质量。

10、 组织隐蔽工程验收，参加分部分项工程的质量评定。

11、 参加图纸会审和工程进度计划的编制。

1、 根据品牌定位、产品风格，负责收集时尚信息、分析流行趋势，并结合市场销售数据制定商品计划、新款上市计划、主推爆款计划、目标销售金额等;

2、 负责产品的打样跟踪、生产全过程的跟踪以及有关样板与厂家之间的相关沟通工作;

3、 开发供应商体系，建立并完善我司产品库，实施采购工作，沟通协调产品价格、及服务等相关工作;

4、 建立和健全供应商开发、维护、跟踪及评估体系，合理控制采购及运输成本并保证品质，并根据业务的变化不断优化;

5、 从产品开发、采购、生产、品控、物流、货品流通整个链条的产品供应计划，提升供应链团队作战能力，确保供应链业务运作规范、高效;

6、进行行业和竞争对手分析，并根据公司实际情况提出建设性的改进意见，搜集并了解行业及竞争品牌情况，并整理市场反馈和销售数据分析畅、平、滞销款原因，及时作出产品调整策略;