设计部工作职责和内容(最新20篇)

教育活动制度建设计划

按照中央和省委关于开展党的群众路线教育实践活动的要求和部署，为推进“四风”方面问题的整改，加强我厅制度建设，切实落实教育实践活动整改落实、建章立制工作，制定本计划。

一、指导思想

以《转发〈关于做好第一批教育实践活动整改落实、建章立制环节工作的通知〉的通知》(琼群办发〔2019〕19号)、《转发〈关于开展“四风”突出问题专项整治和加强制度建设的通知〉的通知》(琼群办发〔2019〕20号)和《转发〈关于印发在党的群众路线教育实践活动工作座谈会上的讲话的通知〉的通知》精神为指导，认真落实加强制度建设的具体要求，坚持边查找问题、边落实整改、边完善制度，切实解决“四风”方面的突出问题、完善体制机制，逐步健全和完善党员干部贯彻为民务实清廉要求的长效机制，努力巩固教育实践活动的实践和制度成果。

二、工作任务

按照于法周延、于事简便的原则，围绕解决“四风”方面突出问题，把握制度建设工作重点，修订完善已有制度，建立健全新的制度。

(一)认真梳理已有制度

结合卫生工作实际，对已有制度进行一次全面梳理，列出清单，认真做好废、改、立工作。对于实践证明行之有效、群众认可的制度，要予以重申，着力抓好落实;对于不适应密切联系群众、加强作风建设要求，与现行法规制度相抵触、不一致的，要予以废止;对于与新形势新任务要求不相适应的，要予以修订完善;对于制度缺位的，要抓紧研究建立新制度，切实形成便于遵循、便于落实、便于检查的制度体系。与经办业务有关的各类规章制度由各业务处室进行认真梳理和完善。

(二)建立健全相关制度

围绕解决“四风”方面的突出问题，制定相关制度。

反对形式主义方面。重点建立健全体现群众意愿的科学民主决策机制和工作落实机制，完善规范各类会议、文件、简报、评比表彰和达标活动、调查研究等方面的制度规定。

反对官僚主义方面。重点建立健全厅机关、厅领导干部以及各部门履职尽责的相关制度规定，完善党员干部直接联系群众制度和畅通群众诉求反映渠道制度。

反对享乐主义方面。重点建立健全领导干部管理制度;完善公务接待制度，细化接待标准，严格审批管理，强化监督执行。

反对奢靡之风方面。重点建立健全厉行节约反对浪费的制度规定;完善“三公”经费预算管理和公开制度，控制预算总量，严格审批程序，增强刚性约束。

(三)加大制度执行力度。加大监督检查力度，通过自查、抽查、督查等方式，及时发现制度执行中的问题，督促整改落实。进一步畅通信访、新闻、网络、电话等监督渠道，落实群众监督。要把贯彻党的群众路线制度执行情况纳入干部年度考核和党风廉政建设责任制考核的重要内容，作为领导干部选拔任用、奖励惩处的重要依据。严查违规行为，对违反制度规定的，要发现一起、查处一起，依纪依法严肃处理;对顶风违纪的，要从严从快处理。

三、方法步骤

厅党的群众路线教育实践活动制度建设工作由厅教育实践活动办公室负责组织协调，各处室负责具体实施。时间安排从11月下旬开始，到12月中下旬基本结束。

(一)制定计划(12月上旬)。厅教育实践活动办及各处室在调研摸底的基础上，依照上级有关政策规定和制度规范，结合经办工作实际，制定制度建设计划表，明确制度建设方向、建设目标、制度名称、完成时限等。

(二)拟定制度(12月上旬)。由各相关处室负责，草拟相关制度，既要注重制度的系统性，使各项制度相互衔接、系统配套，又要注重制度的可操作性，使各项制度明确具体，务实管用。

(三)制度审核(12月中旬)。各相关处室拟定制度初稿经相关部门专题研究，分管领导把关、提交厅党组会审核研究。是法规性文件的，报政策法规处进行合法性审查和廉洁性评估。

(四)制度发布执行(12月下旬至2019年1月)。按照“成熟一个、发布一个、执行一个”的原则进行。

四、工作要求

(一)高度重视。要提高思想认识，将制度建设工作作为开展党的群众路线教育实践活动的一项重要内容，摆在突出位置，纳入厅和处室工作的重要日程，切实抓紧抓好。

(二)落实责任。各相关处室要认真履行工作职责，对于每项制度，都要安排专人具体负责，组织研究讨论，按照内容要求与时间节点，保质保量完成制度拟定工作。分管领导要严格把关，督促抓好工作落实。

(三)加强协调。制度建设要紧密结合我厅工作实际，立足长远，重在管用，坚决防止和克服制度建设中的形式主义。各相关处室要明确分工，加强协调，合力推进，确保制度建设落实。

(四)长抓不懈。要充分认识到“四风”问题的反复性和顽固性，防止解决问题“一阵风”。要加强对各项制度执行情况的督促检查，强化制度，使各项制度真正成为党员干部联系和服务群众的硬约束、规范行业行为的硬标准。

附件：省卫生厅教育实践活动制度建设工作任务

省卫生厅教育实践活动制度建设工作任务

1、主持前台、商品部、行李生的日常管理。

2、负责对下属员工进行任务分工。

3、掌握住店客人情况，出租率及各下属的日常服务情况。

4、掌握客人预定情况，审阅当日的订房单并及时向部门经理报告重要团体和客人的订房排房情况，各部门的设备运行情况。当天抵店的VIP客人及团队用房要开通知单分送有关部门。

5、每天检查房间状态，掌握客房使用情况。

6、随时处理客人投诉和各种合理要求，解决工作中出现的问题。

7、完成部门经理交办的其他工作。

1、签考勤、检查仪容仪表，以最佳状态投入到工作中;

2、负责当班期间区域卫生;

3、认真阅读交班记录，完成上一班未完成的工作;

4、接受客人投诉，及时处理解决并做好记录，向经理助理汇报;

5、接听、转接酒店内外线电话，提供电话咨询服务;

6、积极销售酒店房间、会员卡等产品;

7、随时做好散客(团队)的接待工作，准确、迅速的为散客(团队)办理登记手续;

8、接收和处理电话预定，并按操作程序录入电脑信息;

9、了解当天及近期的房间情况，房间紧张时控制好房态;

10、根据电脑房态图联系客人，为客人办理延迟退房和续住手续;

11、每日核对房态表，确保房态准确无误;

12、了解当天是否有VIP客人，做好VIP客人的迎接准备;

13、认真做好各类报表打印和统计工作;

14、协助客人填写住宿登记表，核对有关身份证件，确认客人离店信息。

15、了解客情，做好突发事件的处理工作;

16、做好客人遗留物品的找回和保管工作;

17、认真完成前厅助理交予的各项工作，出现问题及时汇报;

18、严格遵守保密原则，勿将客人信息泄露给外部人员;

19、准确打印各项收费账单和发票，办理客人的各项结账;

20、及时补充工作备量;

21、办理外借物及客人行李的存取手续;

22、为客人提供酒店物品租借服务;

23、为客人指引方向及解答疑问，介绍酒店和本市情况，为客人提供服务;

24、协助保安维持门口秩序，及时了解和反馈工作区域的信息;

25、观察出入人员动向，协助保安做好防爆、防窃工作，掌握消防知识，在遇到紧急情况时能够按照规定采取措施;

26、提供订票咨询服务，提供传真、打字、复印等服务;

27、认真整理、记录自助商务中心每日消耗情况;

28、会基本保养和维护部门各种设备，出现问题及时汇报;

29、积极参加各类培训，搞好团结合作，发挥工作主动性、积极性;

30、认真做好每班备用金及未完成工作的交接;

31、完成领导交予的其他工作。

1.负责公寓物业客户服务管理、保洁与绿化管理、物业费催缴、疫情防控、业主联谊等;

2.负责物业收费计划的编制;

3.负责做好客户物业费、能源费、特约服务费的催缴工作;

4.负责对客户报修、投诉、需求等信息，及时处理并做好系统录入、报修回访等工作;

5.负责定期更新业主信息、维护业主关系，通过走访随时收集业主需求信息，开拓特约服务项目;

6.负责部门年度预算、工作计划、培训计划的制定与实施;

7.规范部门工作手册、工作流程的制定、完善、实施;

8.负责物业突发情况的处理;

9.完成领导安排的其它工作任务。

1.全面负责公司运营管理部的日常工作，包括建立、维护和完善公司质量体系、提升顾客满意度、项目业绩指标考核等。

2.组织完成公司质量体系的建立及负责部门的质量管理职责，组织实施各部门业绩、质量事件管理，组织进行内、外审及换证复审的工作。

3.贯彻落实公司质量方针和目标，组织制定各项工作质量标准，负责监督各项目开展品质改善活动

4.负责通过客户服务需求的研究及行业动态的分析，不断创新客户服务内容，完善客户服务流程

5.负责公司满意度的调查工作，负责统计和考核个项目的业绩指标

6.负责制定体系文件年度培训计划并指导实施，负责组织各项目的创优管理工作

7.及时完成领导交办的其他工作

主要负责项目内客户服务管理事务性工作的统筹和协调，租户后勤日常管理，持续沟通与改善，提高租户满意度。

负责服务热线及其他客户投诉渠道，安排、跟踪客户投诉处理及关闭情况，并及时做好内外部沟通与协调，定期汇总投诉数据报告及进行投诉分析，帮助项目提升物业管理品质。

定期及不定期的走访客户，加强沟通服务，更新租户信息及租户台账。

年度客户满意度调查计划的执行、结果汇总、回访和跟进。

租户的迁入/迁出管理，资料准备、租赁单元钥匙查验与准备、租赁单元图片拍摄与整理、装修手续办理等，租户文件资料整理、归档、更新及维护。

租户通知函的撰写、报批及审批;宣传栏张贴、APP发布、客户沟通等客户通知管理。

负责项目区域的钥匙管理，进出控制和台账更新、盘点;物业仓库管理，领料单，确保卡物帐一致，协助月度采购。

停车系统的日常维护与管理。

项目上租户水电费等日常收费管理。

协助现场管理人员对保安、保洁、技工等外包团队的日常管理工作;协助市场租赁部对租户欠费暂停水/电的协调、现场记录等。

保持与公司各部门之间的交流与沟通及安排的其他事项及调整。

1、负责主持项目工程部的全面工作，协调、督导辖下各员工工作;

2、负责组织制定和审定物业项目设备设施的预防性维修计划、更新、改造计划，组织设备设施的维修、保养、更新和改造等工作;

3、负责监督工程日常物料用品的月度申购计划、订购、领用等的监管工作;

4、负责监督工程项目涉及的资料、技术档案的管理;

5、负责组织制定物业项目设备设施节能运行的计划和运行维修费用预算;

6、负责组织制定和审定工程部员工培训计划，并定期组织员工进行培训演练与考核;

7、负责对重大设备故障、紧急事件、大型维修等工作的协调跟进及现场管理工作。

1、协助客服经理制定年度工作计划，定期开展社区文化活动;

2、落实年、季、月的工作目标并进行监督检查，以确保各项具体目标的完好落实，协助审定部门相关协议、合同、通知等;

3、负责指导办理业主的入伙、装修手续;

4、负责协调与其他部门之间的关系,使工作能够顺利完成;

5、负责对各项收费情况的催缴;

6、对业主/用户的投诉、意见、问题及时采取有效措施予以解决,并随时做好与业主/用户的沟通工作;

7、监督客服部员工的工作，督促其认真执行本岗位职责;

8、定期安排做好客服组员工的培训工作，提高员工工作能力和素质，提高服务质量;

9、参与重大接待活动。

1. 定期对写字楼内商业配套设施做好巡检;

2. 写字楼内的温馨提示等宣传资源投放工作的开展及协助;

3. 各类活动物资的需求提报、场地布置等活动支持;

4. 协助行政类费用结算, 审核费用明细，按内网系统及财务制度要求等，核算审核到位;

5. 日常环境监督、绿植监督, 监管办公区绿植品相，及时记录并反馈给甲方及绿植供应商;

6. 协调各端口保障楼内良好办公环境，推动各端口流程提升和优化，做好能源节约等措施;

1. 拟定客服部《月度工作计划》、《年度工作计划》，制定完成下一年《工作计划》、《培训计划》、《部门预算》;

2. 制订部门工作计划，建立和健全部门管理制度，各岗位具体工作内容，职责范围、服务质量标准、并监督贯彻实施;

3. 定期对部门员工进行岗位培训与辅导，并做好培训记录，每周组织召开部门例会及岗位培训，梳理短板，强化服务意识及业务能力提升;

4. 定期与项目商管公司沟通，听取意见和要求，取得商管公司的理解和支持;

5. 定期检查客户文档资料、装修资料，确保文档完整性;

6. 对部门体系记录表格进行审核;

7. 负责对所有客户诉求及处理的跟进及汇总，进行案例分析;

8. 组织部门开展客户沟通访谈，完成《客户访谈记录》，覆盖率需达100%;

9. 组织部门进行楼层巡查，及时发现本中心存在问题提报相关部门，并将具体情况作好记录;

10. 负责报修单的统计分析;

11. 汇总本月催款进度、未付款客户诉求及跟进状况;

12. 制定组织实施客户满意率调查并分析，整改，提高服务满意度。

1.负责制定工程物业相关规章制度，并督促检查执行情况;

2.负责编制并提交项目年度物业安全管理、设备维修维护计划及预算，经上报审批后执行;

3.全面负责统筹项目治安秩序管理、设备设施的管理、维修、保养工作;

4.完成公司下达的各项管理指标，监督维保单位实施情况，保证各类设施、设备的正常运行和完好，防止事故的发生;

5.负责项目设备设施的大修、中修及更新改造管理，负责与供电、供水、人防、特种设备等政府相关部门的沟通、协调工作;

6.对公司拓展项目提出物业工程专业建议，对运行项目规划资料和施工图纸进行阅读和熟悉;

7.负责制定项目设备设施的运行方案，组织和监督实施，使系统设备设施在保证安全运行的前提下，提出能耗控制建议;

8.负责指导项目设备发生紧急故障时的组织抢修工作，确保故障及时得以处理，恢复正常;

9.负责每月上报工程维修材料采购计划，负责管理消防档案完成各项工作安排，做好相关工作;

10.监督各项目做好设备设施、安全等日常巡检工作，确保项目安全及设备设施正常运行;

11.负责对项目装修跟进及现场管理监督及验收工作;

12.负责公寓项目日常工程工作维护、维修工作;

13.配合相关部门完成上级交办的其它任务。

1、负责所管辖区域项目物业服务的全面工作，向城市负责人负责;

2、制定并完成所辖项目物业管理服务年度目标和经济指标，执行公司各项管理制度，控制管理成本，对项目的经营管理状况负责;

3、有效监管所辖项目物业各部门运营流程，带领物业团队为客户提供良好的服务;

4、负责对主管及以上管理者的业务培训指导和绩效考核;

5、精通客户服务、工程维修、秩序、保洁、绿化、二装等各项管理流程和法规，能独立起草制订所辖项目物业管理各项规章制度及有关文件。

1、负责银行、现金的账务登记与核对，以及日常备用金的提取，严格遵守现金限额保管制度，所需款项及时提取，超限额款项及时交存，及时清理银行未达账项。

2、负责支票、电汇、汇票、银票等结算业务的办理及网上银行各类业务。

3、每天及时将收款和付款明细登记共享文件中，以备其他部门核查。

4、负责支票和银行承兑汇票的保管工作。对于作废的支票，必须加盖“作废”图章，留底保存。每月末填写银行承兑汇票清单交财务经理。

5、有权对不符合本公司财务制度规定的货款支付及费用报销，拒绝办理支付手续，并向财务经理反映，必要时可向总经理反映。

6、每月末及时准确的与银行对账单核对银行明细账，编制银行余额调节表。

7、准确的保管公司库存现金，每月末在会计的监督下，对库存现金进行清点工作，并填写现金清点表存档。

8、完成财务经理布置的其他工作。

1、负责公司的会计核算和财务管理工作，及时、准确的按公司要求提供各类报表和分析;

2、负责公司员工工资、社保、费用报销的审核，根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性;

3、根据会计制度规定，编制记账凭证，要求做到账目清楚、数字正确、登记及时、账证相符，发现问题及时更正;

4、负责税务发票的购买及管理，负责月度、季度、年度税务纳税申报、年度汇算清缴以及统计报表申报，并对报表进行简单分析，对各项财务报表及异常费用进行分析，为公司管理决策提供数据支持;

5、及时做好会计原始凭证、会计凭证、账册、报表等财务资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作;

6、负责与税务，工商，银行、供应商等外部机构的沟通;

1、负责公司日常费用报销原始票据的核对及付款;

2、负责编制收付款凭证及时记账，做到日清月结。

3、负责日常现金、支票、网银的收支，及时登记现金及银行存款日记账;

4、负责编制资金日报、周报、月报，销售回款周报、月报;

5、办理现金收支和银行结算业务等;

6、负责银行存款对账，编制银行存款余额调节表;

7、妥善保管发票、现金、有价证券、票据、密码、钥匙及印鉴等

8、做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作以及项目企业财务保险柜的安全使用。

9、发票领购及开具;

10、完成领导交办的其他工作事项。

1、负责日常资金的收支、管理、核算工作;

2、负责与集团公司日常资金的划转、往来核算工作;

3、负责登记现金、银行存款日记账并及时录入NC系统，编制资金日报表;

4、负责银行存款账户的开立、管理、维护、注销工作;

5、负责库存现金、银行票据、其他有价证券、印章、银行资料以及部门文档的保管;

6、定期进行货币资金盘点、银行往来款项对账工作;

7、负责经办各类银行结算业务，包括发放贷款、开银行承兑汇票、信用证、保函等;

8、配合协助财务部完成公司内部审计和外部审计工作;

1、协助主办会计开展工作，做好记账业务，搞好核算工作;

2、依据法律、法规进行财务核算，实行财务监督，拒绝办理违反财经制度的业务，拒绝不合理支出;

3、按时登记银行存款日记账、项目现金日记账、定期核对现金、银行存款余额，做到账务、账账、账证、账表、账款(五相符);

4、认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账;

5、积极配合和支持各项目收支工作，按照项目具体情况做到先收后支，严格按照审批流程控制收支工作;

6、做好付款登记工作，每周上报周报表，汇总上报月报表;

1.负责公司人员录用信息采集

2 .负责办理公司员工入职、离职、调任等手续

3.负责新进员工准备工作(欢迎帖、胸卡、温馨提示、办公用品等 )

4.负责公司新进员工，关于《员工手册》的培训

5 .负责每月为公司员工退、缴纳公积金、社会保险金

6.负责公司宣传栏的更新

7. 负责统计员工考勤、餐费、加班费

8.负责代公司为员工发放生日祝愿

9.负责公司专利和商标的管理工作

10.负责公司车辆和加油卡管理

11. 负责公司办公用品采购和领用

12.公司活动的策划

13.负责电话预约面试和初面安排

14.协助出纳工作

15.配合上级安排的其他事务.

具有专业的财务管理能力。

熟悉操作财务软件及常用办公软件，熟悉国家财经法律法规和税收

政策及相关财务的处理方法;

负责日常财务结算、收入、成本、费用、税金等往来款项的核算工作，编制各类财务报表，对各项报表的真实性、准确性和完整性负责;根据国家税收制度需求进行纳税计算、统计，按时完成纳税申报，合理进行纳税、筹划，合法降低税收成本;利用所学财务相关知识为公司经营决策提供合理性建议，协助经理层制定符合公司发展的各项财务管理制度;协助会计审计部门做好账务处理工作，为高新企业申报做好财务方面的准备：

1.审核项目部提交的项目付款申请和付款单据,包含项目LC付款单据，履行付款审批手续，并作相应帐务处理【挂账发票、办理付款】。负责项目付款流程的完善和优化。

2. 在PMS系统审核发票信息、付款条款，核对完整无误后过账到SAP。

3. 审核公关部提交的为项目发生的前期费用，履行付款审批手续，并作相应帐务处理。

4.审核公司运营CAPEX相关的采购付款申请及单据，履行付款审批手续，并做相应账务处理,审核公司日常运营费用以及员工报销,根据审批流程,做到准确,符合会计法和税法等国家相关法律,并及时入帐。

5. 负责与供应商对账,发现差异及时分析原因并作帐务调整。包括公司二期等等项目供应商尾款质保金的核对确认结算支付。

6. 配合AVERIS检查项目AP/DP及GRN的清帐项目，跟踪所有项目供应商预付款的核销进程。对相关报告差异的查询解释。

7. 负责整理、核对已过帐增值税专用发票抵扣联，并传给税务会计认证。

8. 负责所有项目工作量BARCODE检查、抄录AVERIS入账凭证号，并整理归档。

9. 负责与资产组、CM核对项目工程付款金额，及时为项目付款管理提供准确资料。

10. 帮助提供公司诉讼、法院对施工类供应商的协助执行等所需要的文件资料。