内控制度自查报告精选多篇20篇

贯彻落实中央八项规定自查报告

根据县纪委《关于开展贯彻落实中央“八项规定”情况监督检查的通知》( 井纪文〔20xx 〕11 号) 文件要求，我局 认真对照“八项规定”，通过广泛征求群众意见、集体讨论、民主剖析等形式进行全面自查，现将自查情况汇报如下：

一、总体情况

自查总体情况较好：一是领导班子认真执行党内监督条例，坚持和完善民主集中制;二是贯彻上级党委政府重大决策部署较为有力;三是决策客观、科学、民主;四是班子成员的宗旨意识、责任意识、创先争优意识、廉洁自律意识普遍较强。局领导班子与成员的优良工作作风，为水利各项工作取得较好成效提供了重要保证。

二、存在问题

经过自查和客观总结，发现单位内部在一定程度上仍存在问题。

1 、少数干部工作作风不扎实。缺少敢于争先的进取精神，工作缺少主观能动性和积极主动性。部分班子成员责任意识不强，工作不讲计划，方式方法欠缺，自我要求不够严格。个别干部抓落实力度不够大、执行力不够强。

2 、 少数干部职工节约意识不强。一些干部职工艰苦奋斗、勤俭节约意识淡化， 甚至还有花“公家”的钱不心疼的心态， 在单位用水、用电、用纸、用车等方面随心所欲、铺张浪费，造成大量能耗 。

3 、少数干部工作纪律观念涣散。部门服务意识、大局意识淡薄、工作积极性不强，缺乏上进心。工作中强调客观多，主观少。党员的先锋模范作用发挥不够。个别干部纪律松弛，甚至有违反工作纪律的现象。

4 、少数机关干部基层工作不够深入。宗旨观念淡薄，缺乏较强的事业心和责任感，下基层少，了解民情不够。在群众工作上，向群众解释不够，以及向群众宣传党的方针、政策不够，群众观念没有真正树起来。

三、整改措施

1 、加强对“八项规定”精神实质的学习和领会

实行个人学习和集体学习相结合的学习制度。每周五下午为集体学习日， 重点学习中央“八项规定” 以及《厉行勤俭节约 反对铺张浪费》重要批示。并要求党员干部从自身做起，通过学习，自我反省，发现工作中的不足和缺点，调整、提升并 不断完善自我，及时转变作风， 并将学习成果应用到工作时间中，厉行勤俭节约，以党员带动群众的良好风气。

2 、加强内部管理，扎实推进节约型机关建设

大力提倡“从我做起，从小事做起，厉行节约”，要求每位工作人员节约用水、用电，建立车辆维修保养和用油制度，针对车辆管理、财务管理以及资产管理的关键环节，整合修订了相关管理制度，分类分项建立台账，从细节上规范机关内务管理和具体操作，从制度上遏制浪费。同时局不定期对用水、用电、车辆用油和维修等节能方面进行检查督促，及时提出有效控制措施。

3 、健全完善规章制度，进一步规范机关干部工作行为

进一步健全完善机关管理制度，如机关值班制度，考勤制度，请销假制度，工作日志制度，责任追究制度，工作督查制度，干部考核制度，财务审批制度、党员领导干部问责制度等，为办事处机关工作人员工作行为规范做出明确的要求。

4 、加强党员领导干部作风建设，深入开展党风廉政教育

进一步落实党风廉政建设责任制。整顿机关作风，严肃查处上班迟到、早退现象，严禁上网聊天玩游戏，工作日中午禁止饮酒。加强日常监督，实行分管领导不定期抽查。将日常检查与年度考核一并纳入绩效考核予以奖惩。认真开展改善“两个环境”活动，用作风转变带动群众问题解决，推进党风廉政建设。严格按照“一把手负总责，分管领导各负其责”的原则，引导干部真正做到为民、务实、清廉。

5 、领导干部带头深入基层，带头密切联系群众，带头解决实际问题

要求各分管领导和局、办负责人多下基层、多到困难和矛盾集中、群众意见多的地方去，深入了解情况，多干让人民满意的好事实事，以自己坚决贯彻执行八项规定的实际行动在群众中树立标杆、影响并带动一方，真正做到以优良的党风凝聚党心民心，带动政风民风。

6 、认真履行监督职能，抓好领导干部廉洁自律工作

认真落实领导班子民主生活会、民主评议、述职述廉等制度，严格执行领导干部廉洁从政各项规定和“八项规定”，开展经常性督促检查，及时发现和纠正问题，堵塞漏洞，不断提升惩治预防腐败的能力。

今后，我们将严格对照“八项规定”要求，以“廉洁、节俭、增效”为目标，健全长效机制为保证，从源头和过程上制止各种铺张浪费发生，确保勤俭节约和廉洁自律的相关规定得到有效落实。

2019机关落实中央八项规定自查报告

中央出台改进工作作风、密切联系群众的“八项规定”之后，我街道办事处配合县委要求，对照“八项规定”，在办事处机关内部通过广泛征求群众意见、集体讨论、民主剖析等形式，认真查找存在的问题。自查总体情况较好：一是领导班子认真执行党内监督条例，坚持和完善民主集中制，二是贯彻上级党委政府重大决策部署较为有力;三是做决策客观、科学、民主;四是班子成员的宗旨意识、责任意识、创先争优意识、廉洁自律意识普遍较强。我们深刻认识到：街道领导班子与成员的优良工作作风，为经济发展和各项社会工作取得较好成效提供了重要保证，但客观总结，街道仍一定程度上存在以下几个方面的问题：

一、自查出的主要问题

1、少数干部工作作风不扎实。缺少敢于争先的进取精神，工作缺少主观能动性和积极主动性。部分班子成员责任意识不强，工作不讲计划，方式方法欠缺，自我要求不够严格。不讲效率，拖三拉四，有懒惰思想。个别干部抓落实力度不够大、执行力不够强。

2、少数干部工作纪律观念涣散，部门服务意识、大局意识淡薄、工作积极性不强，缺乏上进心。工作中强调客观多，主观少。党员的先锋模范作用发挥不够。个别干部纪律松弛，甚至有违反工作纪律的现象。

3、少数机关干部基层工作不够深入。宗旨观念淡薄，缺乏较强的事业心和责任感，下基层少，了解民情不够。在群众工作上，向群众解释不够，以及向群众宣传党的方针、政策不够。群众观念没有真正树起来。

4、部分基层干部管理理念落伍，仍然存在用传统的落伍的管理手段管理群众的问题，宗旨和服务意识淡薄。工作方法简单，有时态度粗暴，不注意用说服教育、引导示范的方式开展工作。有些干部不注意自身形象，不能摆正自己的位置，表率作用差，干群关系存在不和谐现象，群众不信任干部，干部不理解群众的现象还时有发生。

二、下步整改措施。

1、加强对“八项规定”精神实质的学习和领会。

实行个人学习和集体学习相结合的学习制度。集体学习每周安排一次，每次不少于一个小时。要求充分认识到“八项规定”的精神要旨，在工作中严格按照八项规定的要求，从自身做起，从实际工作做起，身体力行，在改进工作作风、密切联系群众等方面狠下功夫，求真务实，真抓实干，真心实意地为群众服务。

2、健全完善规章制度，进一步规范机关干部工作行为。

结合机关优化组合与量化考评，健全完善相关管理制度，如机关值班制度，考勤制度，请销假制度，工作日志制度，责任追究制度，工作督查制度，干部考核制度，财务审批制度、党员领导干部问责制度等，为办事处机关工作人员工作行为规范做出明确的要求。

3、加强党员领导干部作风建设，深入开展党风廉政教育。

进一步落实党风廉政建设责任制。整顿机关作风，严肃查处上班迟到、早退现象，严禁上网聊天玩游戏，工作日中午禁止饮酒。加强日常监督，实行分管领导不定期抽查。将日常检查与季度考核一并纳入绩效考核予以奖惩。认真开展“转作风，抓落实，密切联系群众”活动，用作风转变带动群众问题解决，推进党风廉政建设。严格按照“一把手负总责，分管领导各负其责”的原则，引导干部真正做到为民、务实、清廉。

4、领导干部带头深入基层，带头密切联系群众，带头解决实际问题。

要求各管区干部和委办负责人多下基层、多到困难和矛盾集中、群众意见多的地方去，深入了解情况，多干让人民满意的好事实事，以自己坚决贯彻执行八项规定的实际行动在群众中树立标杆、影响并带动一方，真正做到以优良的党风凝聚党心民心，带动政风民风。

5、认真履行监督职能，抓好领导干部廉洁自律工作。

认真落实领导班子民主生活会、民主评议、述职述廉等制度，严格执行领导干部廉洁从政各项规定和“八项规定”，开展经常性督促检查，及时发现和纠正问题，堵塞漏洞，不断提升惩治预防腐败的能力。

6、切实搞好基层作风建设。

结合县委和街道《基层组织集中整顿实施方案》文件精神召开以“查问题、强素质、解难题、促提升”为主要内容的集中整顿活动，切实搞好基层作风建设。继续深化基层创先争优活动，教育基层干部树立廉政意识，定期自查自纠，严格要求自己并给群众树立廉洁奉公的良好形象。第一书记到联系村做党课辅导，宣讲十八大精神。加大对村、社的财务监管力度，积极落实粮食直补，加强征地拆迁安置工作监督办度。

2018年中央八项规定突出问题整治自查报告

自查报告是一个单位或部门在一定的时间段内对执行某项工作中存在的问题的一种自我检查方式的报告文体，下面是由小编给大家推荐的XX年中央八项规定突出问题专项整治的自查报告，欢迎大家参考。

省直机关工委：

根据省直机关工委关于开展违反中央八项规定精神突出问题专项整治的通知要求，我办党组高度重视，认真组织开展，把整治工作作为近期一项主要任务来抓好抓实，按照“立说立行”的要求，逐一对照、认真开展自查自纠，保证了专项整治任务的完成。现将自查情况报告如下：

一、精心组织实施 落实主体责任

(一)成立专门工作组，负责统领自查整治工作。

开展违反中央八项规定突出问题专项整治自查，是贯彻落实中央八项规定精神，坚决纠正和反对“四风”，进一步深化和巩固党的群众路线教育实践活动成果的重要举措，是转变作风，切实加强党风廉政建设需要，也是对我们每一个党员干部是否率先垂范，自觉遵守党章，严守政治纪律的一次检验。按照省直机关工委开展自查整治工作的要求，我办党组及时召开专题会议，认真研究部署专项自查整治工作。成立了由办党组书记任组长，党组成员、机关党委及机关纪委负责人和各支部负责人为成员的专项自查整治工作组, 从服从政治和全局的高度出发加强组织领导，统筹、协调整体工作的推进，较好的发挥了主体责任。各支部积极行动，充分发挥基层组织的战斗作用，明确专门力量负责整治工作，强力推进落实，确保按时完成专项整治任务。

(二)各支部逐一对照， 认真开展自查

办机关党委将专项整治文件转发至各支部后，各支部立即行动起来，紧紧围绕4个方面13项具体专项整治内容和是否“利用婚丧嫁娶大操大办、铺张浪费，甚至借机敛财”等内容，一一对照检查，一一查明是否存在问题，并形成支部自查材料报送机关党委。针对存在的不足和薄弱环节，各支部都认真分析原因，拿出过硬措施立即整改、严改实改、彻底改。

(三)强化监督责任，开展重点督查

办机关党委在各支部自查的基础上，要求机关纪委委员，采取听取汇报，个别访谈等方式，有针对性的开展重点督查。通过强化督查、严明纪律，确保了专项自查治理工作不走过场、不留死角。

二、 重点针对三个方面逐一开展自查自纠

(一)倡导节约朴素 禁大吃大喝

在规范公款吃喝方面，我办采取了三条措施：一是严格公务接待，按照中央八项规定的要求，本着热情不铺张，周到不奢华，实用不浪费的原则，严格执行公务接待标准，接待宴请原则上在机关食堂安排用餐，较好地杜绝了铺张浪费行为。二是严格规范外出开展检查的接待。今年我办承担财政部统一安排的各类专项检查就达8项之多，在检查过程中我办坚持做到“同城检查，午餐原则上回单位食堂用餐;跨区域异地检查，严各尊守接待标准，住宿、用餐、交通三不超”，坚决谢绝超标准的接待安排。三是切实规范其他公款消费行为。在举办会议、培训，组织考察、调研期间，坚决做到勤俭节约，不搞公款聚餐，严禁用公款报销或者支付应由个人负担的费用。此外，严把年末、年初重点时段关，以元旦、春节和中秋、国庆为重要节点，加强对干部的正面宣传、教育和引导，同时，加大监督检查力度，杜绝公款送礼、吃喝浪费之风。

经查，今年以来尚未发现有利用公款大吃大喝等现象，更没有发现存在在私人会所、高消费餐饮、娱乐场所接待、吃请的行为。在今后的工作中，我办将继续秉承艰苦朴素，勤俭节约的精神，严禁公款大吃大喝，对违规行为进行惩处，追究请吃者和吃请者相关责任。

(二)制定出台措施禁公款旅游

为了切实贯彻落实八项规定，推进反腐倡廉建设，我办结合出差多，检查多的特点，从办内和办外两方面加强对公款旅游的规范。廉洁自律问题，办领导缝会必讲。尤其是在安排专项检查工作布置会上，办领导总是对所有参加检查人员强调提醒，并要求将严禁公款旅游的有关内容写入检查方案，明确相关责任。在到被查单位检查进点见面会上，办领导也总是将有关执行廉洁自律规定要求告知被查单位，请求并欢迎被查单位对我办检查组成员在检查期间的行为开展监督。此外，机关纪委还定期不定期对被查单位开展回访工作，了解落实我办检查组遵守廉政纪律情况。

今年以来，我办从六个方面更加严格地规范公款旅游：一是严格外出学习考察制度，凡因工作需要外出参观考察的，严格实行报批程序，经办领导审批同意后方能出行。所有公务外出一律实行公务函制度;二是严格出国考察，今年以来我办以取消相关部门邀请的出国考察3批次。同时，可举办不举办培训班、学术研讨、交流等活动等一律取消，以杜绝公款变相观光旅游;三是严禁用公款参加地方学会、协会组织的培训班、研讨班和学术交流;四是严禁接受被检查单位安排的私人旅游活动;五是严禁为配偶、子女及其他亲友外出旅游向被查单位报销费用，或向被查单位和个人索取有关资助;六是严禁通过工会名义组织公费旅游或利用公节假日集体组织外出旅游。对无视纪律，违反规定，擅自组织或巧立名目变相旅游的，将依据情节轻重给予不同党纪政纪处分，并退清应由个人负担的全部费用。今年6---7月，财政部安排我办赴河南省检查县级财力保障水平情况。一个14人的跨省检查组，历时40多天，在河南这个中原大省，面对丰富的旅游资源，对检查组每一个成员来说确实是一个挡不住的诱惑考验。但是，检查组严格执行相关的要求，拒绝当地部门安排接待参观10余次，未发生一例假借检查之名行公款旅游之实的事情。

截至目前，我办没有发现存在公款旅游现象。下一步，我办将继续把切实解决公款旅游问题纳入党员干部作风建设情况督促检查的重要内容，加强定期检查、随机抽查，严格做到“谁派出、谁负责，谁同意、谁负责”，进一步规范管理，确保令行禁止。

(三)规范公车管理禁公车私用

在公车管理使用方面，从四个方面入手控制公车使用范围，降低公车运行成本。一是领导带头除公务活动外，任何私人活动均不使用公车，也禁止利用职权和职务上的影响向相关监管单位调换、借用、占用公务用车。多数时间，办领导还主动步行上下班，为全办公车使用做出表率。二是从制度入手明确用车的范围和修车的程序。建立健全车辆使用管理制度，明确车辆使用范围仅限于工作，杜绝公车私用。车辆修理由驾驶员先到修车店预估，明确修理的项目，经办公室审核报分管领导同意后方可修理，在修理过程中严格按照预估单的项目和金额进行修理。对每一辆车的维护保养里程数、重要部件维修、更换时间、汽油充值卡等进行详细登记，为下次维修提供依据。三是从管理出发规范驾驶人员的个人行为。由专人负责车辆的派管，出车必须填写派车单，派车单详细记载驾驶员姓名、出车时间、事由、用车人、出车地点，驾驶员严格按照派车单注明的地点出车，驾驶员于每月初将上月的派车单交派车人员复核。四是从监督入手，防止违规报销车辆费用。经常检查车辆油表、里程表是否计量精准，出长途后要求驾驶员及时报销单据，防止造成单据堆积过多、增加审核难度的情况，杜绝不该报销的单据混入其中。此外，我办建立起节假日收车制度，在节假日期间，要求公车入库封存统一保管。

自查未有发现存在公车私用等现象。XX年上半年我办公务用车运行维护费较上年同期下降近40%。针对公车交通违章问题，我办还将从制度和管理入手明确违章责任，加强驾驶员管理，为下一步公务车改革打下良好的基础。

此外，我办不存在检查评比、招商引资、办会办展中重形式、声势大、场面大的问题，也不存在利用婚丧嫁娶大操大办，铺张浪费甚至借机敛财的问题。领导干部带头做到按程序要求申报婚丧嫁娶情况。

三、加强作风建设 形成长效机制

坚持八项规定是一项长期的政治任务，我办将在省直机关工委的领导下，重点建立贯彻落实中央八项规定精神的定期检查机制，防止“隐身”、“变种”违反中央八项规定，坚决克服纠正落实八项规定工作是“一阵风”的错误认识和在治理公款吃喝等问题上的观望、怀疑心理，把“不公款吃喝、不违规收礼、不公款游玩、不公车私开、不滥发钱物”的“五不”要求作为不能触碰的“红线”，严格遵照执行，并形成长效机制。

在下阶段的工作中，我办将继续结合深入开展党的群众路线教育实践活动，逐条落实中央八项规定和财政部党组、福建省委、省政府政府的具体规定要求，巩固活动成果，针对我办四风方面存在的问题，从完善学习制度、改进工作作风、抓好厉行节约、深化效能建设、加强建章立制、推进反腐倡廉、加强队伍建设等七个方面入手，逐项细化整改落实措施，明确责任单位，制定任务书、时间表，逐一加以整改，使思想认识进一步提高，作风进一步转变，为民务实清廉的形象进一步树立。与此同时，我办将深入开展清正廉洁、依法监督的活动，通过廉政大会、中心组学习、党支部学习、民主生活会、党课教育、廉政警示教育等方式，不断强化全体干部的廉政意识，使八项规定深入人心，将八项规定转化为全体干部职工的自觉行动，树立专员办的良好精神风貌

乡镇集体林权制度改革自查报告

2、正确处理林改与经济发展的关系。在整个林改进程中，我乡特别注重处理好林改与经果业发展、矿产资源开发、国有林场和招商引资之间的关系。

三、主要做法及经验

在集体林权制度改革工作中，我们主要抓好以下几个方面的工作：

（一）充分调查，夯实基础

全乡林改动员大会后，我们用了两个月的时间，由乡里组织工作组，乡领导亲自带队，抽调了28人组成7个调查组通过走访农户、发放调查问卷、召开座谈会等形式，广泛征求林农意见，进行深入细致的调查摸底。针对集体山林流转开发、农户自留山责任山流转复杂的实际，对外商承包开发的集体林，对流转开发的自留山、责任山如何确权发证等热点、难点问题进行了专题调研，并制订了具体的措施和办法，最终明确了发证对象，使这一疑难问题得到了妥善的解决。

（二）建立机制，强化责任

为确保林改顺利开展，我乡在林改开展过程逐步建立了各种工作机制，大大增强了林改工作的责任感和使命感。一是建立林改组织机制。乡党委、政府成立了林改领导小组、组建了林改督查组；从乡属各有关单位抽调的6名作风优良、工作能力强的技术骨干组成的乡林改办；村、组通过民推公选，分别成立了村林改工作小组和组林改办事组，做到机构齐全、职责明确，领导上有人抓，工作上有督促，切实加强了对林改工作的领导。二是将林改工作纳入“村为主”责任目标考核。乡、村、组层层签订了林改工作责任书，明确了第一责任人和主要责任人，并将工作成效与年终考核相挂钩。三是建立责任追究制度。制定了集体林权制度改革工作责任追究办法，对在林改过程中不认真执行政策，搞“上有政策，下有对策”的，必须按相关纪律坚决查处。四是建立经费保障制度。乡财政在非常紧张的情况下，本着从紧、节约、实事求是的原则，安排了xx万元林改专项资金，从而保障了林改经费和物资双到位。

（三）广泛宣传，全民参与

为把林改政策落到实处，我乡把宣传工作作为基础性的重要工作来抓。一是向全乡的农民朋友印发了份《致全乡林农朋友的一封公开信》；二是在乡政府开辟了林改宣传专栏；三是编印了林改简报，充分利用“2131”工程广泛开展宣传活动。通过深入宣传，改变了对林木资源砍伐，搞不搞林，集体山林有无确权发证没有关系的错误认识，在全乡上下形成个个议林改、人人参与林改的浓厚氛围。

（四）强化培训，确保质量

加强业务培训，组建一支精通政策和业务的队伍是林改的重要保障。为此，我们采取多种形式开展培训，提高林改队伍的技术水平。一是组织技术骨干外出到xx县参加培训，接受有关林改知识和政策。二是采取集中培训和现场观摩等形式，在短时间内培训出了一支懂政策、通业务、能干事的林改队伍。三是组织全乡林改技术人员进行试点操作，从勘界、勾图到填表等一系列操作程序进行现场培训，一边训练，一边勘界勾图。通过试点工作的开展，在避免林改重复操作、多次修改、少走弯路的同时，既集中时间完成了勾图勘界工作，又锻炼了队伍，加快了进度，全面提高了工作效率和工作水平。

（五）强化督查，确保进度

强化检查督查，进度服从质量，质量与进度互相促进，是我乡在林改中一贯坚持的原则。一是对林改工作人员制定了管理、奖惩制度，对外业勘界技术人员，制定了操作、质检等一整套管理办法。二是为掌握和加快进度，实行了外业进度三日一报制度。三是全乡组建了1个督查组、1个质检组，定期不定期地到各村督查指导林改工作，对外业勘界质量进行全面检查监督，找出差距、出谋划策，有力地促进了林改工作。四是召开林改调度会，树先进典型，鞭策后进，给各村加压鼓劲，起到了良好的示范和促进作用。

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2022银行内控合规自查报告范文

一、特别提示：本行公司治理方面存在的有待改进的问题

1、进一步完善董、监事会决策机制;

2、进一步加大基层机构的内控执行力;

3、制定、完善独立董事和外部监事津贴制度。

二、公司治理概况

本行在股份制公司设立时，就着重考虑如何依据境内外相关法律、法规构建公司治理结构并规范其运作。为此，本行设立、完善了股东大会、董事会、监事会和高级管理层的组织架构，制定了符合现代金融企业制度要求的银行章程，明确了股东大会、董事会、监事会与高级管理层以及董事、监事、高级管理人员的职责权限，以实现权、责、利的有机结合，建立科学、高效的决策、执行和监督机制，从而确保各方独立运作、有效制衡。

(一)构建现代公司治理的组织架构。

本行根据《公司法》、《股份制商业银行公司治理指引》等相关法律、法规、部门规章的规定，设立了股东大会、董事会、监事会，选举了独立董事、职工监事和外部监事，聘请了具有丰富的商业银行工作经验和卓越过往业绩的人士担任本行的董事长、行长，选聘了副行长、风险负责人、行长助理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员，建立了以股东大会为决策机构，董事会为主要决策机构，监事会为监督机构，高管层为执行机构的有效治理机制，建立了独立董事和外部监事制度，引入了5名独立董事、2名外部监事和3名职工代表监事。本行董事会下设战略发展委员会、审计与关联交易控制委员会、风险管理委员会、提名与薪酬委员会，各专门委员会的负责人均由董事担任，其中，审计与关联交易控制委员会、提名与薪酬委员会均由独立董事任主席。

1、股东大会

股东大会是本行的权力机构，股东通过股东大会合法行使权利，遵守法律法规和公司章程的规定，不得干预董事会和高级管理层履行职责。本行的股东大会制定了明确的股东大会议事规则，详细规定了股东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告，以及股东大会对董事会的授权原则等内容。该议事规则作为本行章程的附件，经本行20xx年第一次临时股东大会通过和中国银监会核准后，已得以贯彻执行。

此外，本行建立了和股东沟通的有效渠道，以确保所有股东对法律、行政法规和公司章程规定的公司重大事项平等地享有知情权和参与权，确保股东大会的工作效率和科学决策，从而使投资者获得较高回报。

2、董事会

董事会是本行的决策机构，由股东大会授权直接经营管理公司。如何确保董事会充分发挥其作用和履行其职责是公司治理的重要问题。董事会成员15人，其中独立董事5名，执行董事2名，其中大部分董事是均具有丰富的金融业从业经验和卓越的过往业绩，而且，还有战投BBVA派出的董事。本行每位董事都知悉其职责，并付出了足够的时间和精力来处理本行的事务。多元化的董事结构，高素质的董事队伍，有利于董事会对重大经营事项的正确决策，有利于本行的业务发展和业绩提升。

目前，本行已初步建立了董事会组织架构和决策程序，董事会下设战略发展委员会、审计与关联交易控制委员会、风险管理委员会、提名与薪酬委员会四个专业委员会，专业委员会于20xx年3月份开始进入正式运作阶段。四个专门委员会中，审计与关联交易控制委员会、提名与薪酬委员会的成员大部分是独立董事，主席由独立董事担任。

3、监事会

监事会是本行的监督机构。本行监事会成员现有8名，其中外部监事2 名、股东监事3名、职工监事3 名。监事会制定了监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的有效监督。本行章程规定监事会依法享有法律法规赋予的知情权、建议权和报告权，为保障监事合法权益的实施，本行及时向监事会提供有关的信息和资料，以便监事会对本行财务状况、风险控制和经营管理等情况进行有效的监督、检查和评价。

4、风险管理制度

审慎的风险管理是良好的公司治理的基本要素之一。本行致力于建立独立、全面、垂直、专业的风险管理体系，培育"追求滤掉风险的效益"的风险管理文化，实施"优质行业、优质企业"、"主流市场、主流客户"的风险管理战略，主动管理各层面、各业务的信用风险、流动性风险、市场风险和操作风险等各类风险。

5、内部控制制度

较好的内部控制是良好的公司治理的基本要素之一。为促进本行各项业务的持续健康发展，切实防范和化解金融风险，提高本行的核心竞争力，确保银行资本保值增值，本行一直本着"内控优先"原则持续不断地完善与改进内部控制。本行以《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》和《商业银行内部控制指引》为指导，遵循全面、审慎、有效、独立的内部控制原则，进一步优化内部控制环境，改进内部控制措施：加大内控执行的监督检查力度，有力地促进了我行各项业务的健康、平稳、安全运行。

6、关联交易

不规范的关联交易或关联交易陷阱是妨碍公司治理的痼疾。因此，应规范关联交易管理，有效控制关联交易风险。本行实行关联交易回避制度，在章程中明确规定：股东大会审议有关关联交易事项时，该事项的关联股东不得参与投票表决，其代表的有表决权的股份数不得计入有效表决总数，同时，按照公开、公正、公平的原则及相关监管要求，对关联贷款进行严格管理，并确保其满足关联贷款不得超过监管资本15%的规定。本行在上市之时，就根据需要按照有关规定处置了正常类关联贷款，目前，未向原有关联方客户新增授信，亦未发展新的关联方客户

7、信息披露管理

本行A+H同步上市后，为规范信息披露行为，保护本行、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据内地和香港两地相关法律、法规及监管机关的要求，本行结合自身的实际情况，制定了《中信银行股份有限公司信息披露管理制度》，明确了有效的内部信息报告、审核及披露流程。

8、激励约束机制

本行明确了信息披露事务管理的第一责任人是本行董事长，本行总行各部门以及各分行的负责人是本部门及本分行信息报告第一责任人。本行指定董事会秘书为本行信息披露的指定负责人，负责准备和递交有关监管部门所要求的信息披露文件，组织完成监管机构布置的信息披露任务，在董事会领导下负责协调实施信息披露事务管理制度，组织和管理信息披露事务管理部门具体承担本行信息披露工作。

本行上市之初，就非常注重与投资者的沟通与交流，开通了投资者电话专线，在公司网站设置了"投资者关系"栏目，认真接受各种咨询，并开始着手建立相关规章制度，起草了《中信银行股份有限公司投资者关系管理制度》。上市以来短短的两个月内，本行领导、董秘、董事会办公室工作人员已组织、接待了大大小小几十次境内外投资机构、分析师和投资者的来访调研，通过电话、电子邮件等形式及时解答问题，建立了和境内外投资机构的良性互动，提高了公司的透明度，得到了资本市场的好评。

(二)规范运作的保证

1、公司章程

公司章程是本行股东大会、董事会、监事会以及董事会各专门委员会、各级管理人员规范运做的行为准则和依据。本行的公司章程是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国商业银行法》、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》、《到境外上市公司章程必备条款》、《上市公司章程指引》及其他有关法律、行政法规和规章而制定的，已经中国银行业监督管理委员会核准，并已通过中国证监会和香港联交所的审核。

(2)三会议事规则

根据监管机关的要求，制定了详细的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》。

(3)董事会、监事会各专门委员会议事规则。

(4)制定并完善了《行长工作细则》，完善高级管理层的工作细则和规程，明确组织机构之间的职责边界，建立明晰的汇报路线和信息沟通机制。

(5)起草了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等公司治理配套文件。

在实际运作中，上述文件及其他相关指导性文件，共同为规范运作提供了制度保证。

三、公司治理中存在的问题

中信银行股份有限公司成立于20xx年12月31日，在短短的时间里，本行公司治理结构的基本框架和原则基本已确立，公司治理走上了规范化的发展轨道。但在实际运作中，正如《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》所深刻指出，要真正解决公司治理"形似而神不至"的问题，就须清醒地认识到自己的不足，积极学习那些较我行更早步入资本市场的同业的先进经验，取人所长，补己之短，积极探索、完善有效的公司治理。

(一)进一步完善董、监事会决策机制。由于本行董、监事会下设各专门委员会成立时间不长，其议事规则虽已经各专门委员会审议、修订，但尚待董事会审议通过。此外，董、监事会各专门委员会的成员都是金融、财政方面的专家学者，应进一步发挥各专门委员会的专业特长，不断完善董、监事会决策机制。

(二)进一步加大基层机构的内控执行力。我行虽旗帜鲜明地提出了合规经营理念，并大力倡导和宣传，但个别基层机构在认识上仍不到位，在处理具体业务时容易忽视合规经营的问题，一些发生在基层机构的低层次操作风险问题还不时地困扰着我们。

因此，我们将进一步加强合规体系建设，积极培育全员合规、高层合规的文化氛围，进一步加大对基层机构的检查力度，加强其内控执行力。

(三)制定、完善独立董事和外部监事津贴制度。我行提名及薪酬委员会已草拟《独立董事和外部监事津贴制度》，以使董事认真、勤勉地履行职责。该制度已提交第一届董事会第六次会议审议，拟于年内实行。

四、整改措施和整改时间及责任人

序号 整改措施 整改时间 责任人

1 董事会审议通过议事规则，进一步完善董、

监事会决策机制 xx年 xx月份 先生 女士

2 进一步加大基层机构的内控执行力 xx年年内 合规审计部

3 实施独立董事和外部监事津贴制度 xx年 xx月份之前 人力资源部、

提名与薪酬委员会

五、有特色的公司治理做法

本行始终致力于构建完善的公司治理结构，并借鉴国内外先进的公司治理经验，结合本行的实际情况，在公司治理的实际运作中，采取了一些行之有效的措施，不断提升公司治理结构。

(一)内部控制制度方面的特色

1、本行树立了正确的经营理念，优化了内控环境。

我行在对近年实践进行总结的基础上，提出了"追求效益、质量、规模的协调发展，追求过滤掉风险的利润，追求稳定增长的市值，努力走在中外银行竞争的前列"的经营理念，严格按照国家各项法律、法规、条例的规定和银监会的监管要求，以《商业银行内部控制指引》为指导，遵循商业银行全面、审慎、有效、独立的内部控制原则，改进内部控制措施，完善信息交流与反馈机制，有效发挥内部控制的评价与持续改进机制，有力地促进了全行各项业务的健康、平稳、安全运行。

2、本行建立了覆盖全面业务和流程的内部控制制度。

包括授信业务内部控制、资金资本市场业务内部控制、会计及柜台业务内部控制、计划财务内部控制、中间业务内部控制、计算机信息系统内部控制和反洗钱内部控制等。

3、完善内控管理机制，提高决策的科学性。

本行积极探索扁平化管理，建立健全集体决策机制，通过建立并执行总、分行行长定期办公会议制度，履行集体决策职能，提高经营管理决策的科学性和透明度。健全了行长办公会领导下的风险管理委员会、发展及资产负债管理委员会、内部审计委员会和财务审查委员会制度，提高了决策的专业性。

4、强化风险管理措施，落实全面风险管理。

一方面进一步健全风险管理体系，在风险管理委员会下成立了信用风险、市场风险、操作风险三个专业委员会，建立了相应的工作制度，并开始履行职责。另一方面加强信贷政策管理，强化放款中心建设和贷后管理工作，并进一步加强市场风险管理，不断提升风险管理技术手段，完善贷款管理信息系统、资产负债系统、财务管理系统。

5、加大检查、整改和处罚力度，狠抓内控执行。

我行通过大规模的检查，狠抓整改率，保证了内控的执行力度。主要开展了会计大检查(覆盖面达100%)、信贷大检查(覆盖面达50%)及安全保卫大检查。通过连续的检查，大量揭示和纠正了会计、信贷业务操作和安全保卫方面的不规范操作行为，消除了风险隐患。 (二)风险管理方面的特色

本行持续采取以下多种创新性的措施，努力建立起审慎的风险管理体系：

1999年，本行进行了公司贷款流程改造，将大部分公司贷款业务的审批权集中到总行，并设立了从事不良贷款清收的专职清收人员职位;与麦肯锡公司合作开发了公司业务信用评级系统，并在全行推广。

20xx年，本行实施了分行信审经理总行委派制，设立了具备识别信用风险知识及经验的产品经理职位以做实授信调查，建立了放款中心以降低放款操作风险。

20xx年，本行设立了首席风险主管职位，在国内同业率先实施分行风险主管委派制。分行风险主管主持包括授信审批在内的风险管理工作，直接向首席风险主管负责并汇报工作。

20xx年末至20xx年初，本行调整了授信流程，加强对授信业务的全程控制，强化风险管理的独立性：(1)由风险管理部承担审查审批职能的同时，将放款中心和贷后管理职能集中由风险管理部组织实施;(2)实行信审会集体审批制，取消了总行行长、分行行长的审批权，总行行长、分行行长仅对信审会审批通过的项目行使否决权;(3)设立了专职信审委员职位，推行专业审贷。在授信调查以及贷后管理中执行第一责任人制度，由客户经理和产品经理对授信调查和贷后管理承担第一责任。

20xx年以来，本行按照《巴塞尔协议II》的要求，与穆迪KMV公司合作开发了新的公司业务信用评级系统。新的评级系统按照客户类别，设计了20个可独立计量违约概率的打分模型以及一个通用的违约概率计量模型，在行业细分和违约概率的计量技术上居于国内同业前列。

20xx年：

(1)本行实施"优质行业、优质企业"、"主流市场、主流客户"战略，并按行业、产品和客户调整贷款组合结构，主动管理信贷风险;

(2)在总行风险管理委员会下，本行建立了专门从事信用风险、市场风险和操作风险管理的三个专业委员会，强化对三大风险的专业、集中管理;并建立了重点行业专家队伍和行外专家库，加强重点行业政策管理，逐步推行行业审贷，提高授信决策的专业水平;

(3)本行开始在全行范围内推广"追求滤掉风险的效益"理念，并通过计算、分配基于监管资本标准的经济资本来对一级分行的业绩进行评价。

(三)完善信息披露制度

我行作为A+H同步上市的公司，深刻理解内地和香港在监管规则、监管理念等方面存在差异，在信息披露方面严格执行标准从严不从宽，内容从多不从少的原则，并根据上市地相关法律、法规及监管机关的要求，本行结合自身的实际情况，制定了《中信银行股份有限公司信息披露管理制度》，明确了有效的内部信息报告、审核及披露流程，有助于进一步增强透明度，实现股东价值化。

六、其他需要说明的事项

(一)日常信息沟通手段。目前，本行通过《中信银行董监事通讯》、《中信银行资本市场动态》等方式及时向董、监事会报告相关日常工作。

(二)股权激励计划情况的说明

本行已制定对高管的股票增值权激励方案，可否实施，目前尚未得到监管机构的明确答复。

坚持五个必须贯彻落实中央“八项规定”自查报告范文

根据省委督查室、省政府督查室下发《关于对贯彻落实中央八项规定和省实施办法开展督促检查的通知》和石狮市委反腐办《关于转发泉州市委反腐办〈关于开展八项规定贯彻落实情况专项监督检查的通知〉的通知》(狮委反腐办〔〕3号)的文件精神，我办高度重视，认真组织学习文件精神，相继出台各项规章制度，用实际行动来转变干部作风，坚持以抓作风建设促进各项工作的开展，取得了明显的成效。现将情况汇报如下：

一、加强领导，认真学习，提高认识

1、加强领导。为认真贯彻落实中央“八项规定”，进一步推进我办干部作风建设，严肃干部纪律，促进各项工作的顺利开展，成立了以党支部书记张英勇同志任组长，副书记何子冬同志任副组长的领导小组，以加强对全办干部作风建设的领导。

2、认真学习。我办党支部对中央“八项规定”与“六条禁令”进行了认真的学习和讨论，一致认为，加强和改进干部作风，落实好，执行好“八项规定”与“六条禁令”，切实转变干部作风，是实现我办全年各项工作目标、树立干部良好形象和改进党群干群关系的关键。

二、多种形式贯彻落实“八项规定”

(一)纳入目标管理，强化监督检查。将全年党风廉政建设的主要任务分解到个人，并定期开展检查，听取意见，对突发事件进行集中讨论，使党风廉政工作切实做到有部署、有落实、有检查、有考核。

(二)精简会议活动。减少会议数量，时间相近和工作内容相同的会议合并召开。切实改进会风，坚持开短会、讲短话，力戒空话、套话。充分运用现代信息技术手段改进会议形式，提高会议效率。

(三)精简文件简报。减少文件数量，提高文件简报质量，提高文件运转时效，严格精简各种简报，逐步推广电子公文。

(四)开展“厉行勤俭节约、反对铺张浪费”的活动。倡导勤俭节约的理念，推行无纸化办公。我办内部原则上尽量使用电子文件，能够用电脑网络传递的文件就尽量在网络传递，提高办公用纸的利用率，规范办公纸张领用等措施，有效地控制了纸张的使用。

(五)三公经费报告。

1、公务接待费用。我办严格按程序和规定标准控制支出，经费收入支出情况单独记账、单独结报，每季度在党务政务公开栏进行公示。经查，我办上半年不存在公款大吃大喝及参与高消费娱乐、健身等情况。

2、公款出国(境)费用。上半年我办没有出国(境)事项发生，此项费用不存在。

3、公车使用情况。对于车辆的使用，我办历来高度重视，在多次会议中三令五申公车使用纪律的严肃性，要求各股室制定公务用车的规定，办领导首先带头执行，各股室负责人也要严格按规定用车，严禁公车私用和领导私自驾车。在日常工作中，领导更以身作则，带头遵守规章制度，不因私借用公车。另外，我办制定和健全了各股室车辆使用制度，建立了严格的派车制度，任何人不得私自使用公车，更不能用公车学习驾驶，较好地约束了领导干部的行为。在办主要领导的模范带动下，未发生公车私驾私用等违规行为发生。

(六)健全完善制度，有效落实人防办各项制度。紧紧围绕“厉行勤俭节约、反对铺张浪费”的学习精神，我办下发了《接待办法》、《行政车辆费用管理办法》、《会议费用管理办法》等办法，切实加强费用的管控，规范管理制度，倡导绿色出行，实现年度计划管控，达到节能降耗的最终目的。

(七)按照”八项规定”完善党风廉政长效机制。我办将按照”八项规定”制定长效机制加大对最新精神实质的学习，强化党风廉政建设工作。明确分解责任、实行分级负责、加强制度建设、积极深入推进创新，进一步落实党风廉政建设制度。通过召开领导班子民主生活会、民主评议、述职述廉会等，不断完善制度;抓好厉行节约专项活动。在搞好自查的基础上，针对发现的问题，制定整改措施，并抓好落实。

联社营业部根据舞信联[20xx]88号文《关于开展经营成果真实性与内控制度建设执行情况大检查的通知》要求，于20xx年7月4日组织有关人员，认真学习了文件精神，并成立了有邢任组长，任副组长，、陈X、张X、王为成员的检查领导小组，组长邢全面负责，卞、张X、陈X分别负责经营真实性及内控制度建设执行情况的自查工作，现将自查结果报告如下：

一、基本情况

止6月底，营业部各项存款余额5737万元，较上年底上升786万元。各项贷款9818万元，较上年净投放2845万元。其中，逾期贷款余额3万元，较上年底下降2万元，呆滞贷款余额851万元，较上年下降223万元，不良贷款占比9%，存贷比例154%，贴现余额1355万元，较上年底增1275万元，股金余额1559万元，较上年净增119万元。总收入898万元，总支出836万元，实现利润62万元。

二、存在的问题

1、信贷管理方面：上半年新发放的贷款274笔，均坚持集体审批并严格执行了“贷前公开”制度，建立了新增贷款台帐。但存在有以下问题：①5万元以上的贷款存在有没坚持按月清息现象;②贷款有超诉讼时效现象。

2、盘活资金方面，截止6月底，不良贷款余额854万元，较上年底下降225万元。经查实有129万元贷款应调未调入不良贷款科目。但于7月3日已调入不良贷款科目。

3、股金方面：止6月底股金余额1559万元，较上年底净增119万元。存在提前退股金现象。

4、盈亏方面：止6月底，总收入898万元，总支出836万元，盈余62万元。各项费用的开支合理、合规、无擅自提高费用开支标准，无费用挂帐，越权列支现象，各项费用列支均执行了财务公开。存在的问题：①业务招待费超比例多列支49472.47元;②呆帐准备金多提566,086.32元;③应收利息未按照规定计提，少提184,768.35元，经查实5—6月份，计提的收贷手续费、贴现手续费均采取分笔计提，有逃避市办审批现象。

5、重要空白凭证，经核实帐、实物相符。但作废的重要空白凭证没按规定剪贴冠字号粘贴。

6、电脑业务操作方面。故障恢复操作没有及时进行登记，冲帐补帐业务没进行登记，打印的资料缺动户余额表和分户明细帐。

7、登记簿有内容登记不全现象。

三、形成的原因

贷款形态不实的原因：①信贷会计执行制度不力，没及时按规调整贷款形态;②内部领导为完成上半年任务，从主观上纵容指示信贷会计违规操作。提前退股的原因：①前期对股民的分红承诺与现实不符，致使个别股民提前退股;②个别股民对入股政策领会不到位，滥用了过去的入退股习惯。业务招待费超比例支开的原因是联社的招待费在营业部列支所致。呆帐准备金多提566086.32元原因是应计提的呆帐准备金基数合计错所致。少打印的动户余额、分户明细资料是原来没有要求。

四、检查结论

经过自查6月底贷款形态应调未调不良贷款科目129万元。多提呆帐准备金566086 .32元，少提应收利息184768.35元，贴现手续费少提1630.23元，超列业务招待费49472.47元，6月底应盈余1423052.17元，比帐面少盈余798696.91元。

以上是营业部20xx年上半年的经营成果真实性暨内控制度建设执行情况的自查，对查出的问题已及时进行了整改纠正，在今后的经营工作中，我部将严格按照各项规章制度以规经营，严格经营管理，圆满完成联社交给的各项任务。

局各项规定落实情况自查自纠报告

按照*办发[109]号《**市党风廉政建设责任制专项检查工作方案的通知》和*办发[116]号《关于全市党风廉政建设责任制专项检查工作的通知》要求，市委老干局高度重视，就各项规定贯彻落实情况逐一对照自查，现将我局执行执行各项规定落实情况汇报如下：

一、落实情况

1、干部思想教育方面

*局将增强机关干部政治责任感、事业责任感、社会责任感和家庭责任感作为思想教育的落脚点，为着力营造风清气正、干事创业良好氛围，组织机关干部重温了中央、省、市、县的相关文件精神，重点学习了中央八项规定、省委十项规定和敦煌市干部作风十八项规定，开展了机关干部“为民务实清廉”的党的群众路线教育活动，要求干部职工对照各项规定“照镜子、正衣冠”，积极开展批评和自我批评，未发现干部职工有违法乱纪行为。

2、机关会议文件方面

按照会议精简高效的原则，做到能不开的会坚决不开，取消了春节的团拜会及宴会;能少开的会集中开，如每月坚持离退休老干部集中政治学习活动，把政治学习、文件传达、疾病防治等内容穿插在政治学习活动中，既精简节约又丰富了政治学习的内容。我单位严格控制各类会议活动，凡以市委老干局名义举办的会议和重要活动，均按程序报请市委、市政府分管领导审批;实行每周机关干部学习制度，切实做到开短会、讲短话，不说空话、套话;严格控制文件数量和篇幅，提高文件质量;充分运用现代信息技术手段，建立老干部亲情服务网，提高服务运转时效。

3、严肃工作纪律方面

厉行勤俭节约，坚持勤俭办事，进一步规范公务接待，严格按照接待标准，做到“六个从严从简”，即食宿、住房、用餐、陪餐、领导随员、接待单位从严从简;取消了局每年年终都要进行的全体干部职工和退休人员“年终工作总结会”的会议餐，大大节约了经费开支。进一步增强干部学习的针对性和实效性，规范各类学习考察活动;进一步建立健全规范的管理制度，特别是财务管理制度、政府采购制度、公务用车制度、领导干部请假制度等，单位各类财务收支均按程序上报审批，严格按照财政核拨数和相关政策执行。各项工作实现规范化、制度化、程序化、透明化，不存在任何违规操作。

4、机关制度建设方面

结合工作实际，修订完善出台了《敦煌市离退休干部服务管理工作规定》、《市委老干局机关工作人员日常行为规范》、《市老干部活动中心工作人员岗位职责》等20多项规章制度，实现了老干部工作以章办事、以制管人，确保了中央、省、市、县各项规定落到实处。

二、存在问题

1、党风廉政建设的教育机制还不够完善。

2、党风廉政建设责任制工作还有待于进一步加强。

三、下一步工作打算

1、继续加大对各项规定精神实质的学习，强化党风廉政建设工作。

2、认真履行监督职能，抓好领导干部廉洁自律工作。要认真落实领导班子民主生活会、民主评议、述职述廉等制度，严格执行领导干部廉洁从政各项规定和“八项规定”，开展经常性督促检查，及时发现和纠正问题，堵塞漏洞，不断提升惩治预防腐败的能力。

3、抓好厉行节约专项活动。在搞好自查的基础上，针对发现的问题，制定整改措施，并抓好落实。

4、加强党员领导干部作风建设，深入开展党风廉政教育。要继续深入开展理想信念教育、党章和法纪学习教育、社会荣辱观教育、廉洁自律教育，引导领导干部真正做到为民、务实、清廉。

5、加强制度建设，进一步落实党风廉政建设责任制。严格按照“一把手负总责，分管领导各负其责”，“一级抓一级，层层抓落实”的要求，抓好责任制分解，责任督促，责任考核，责任追究四个关键环节的落实。

6、加大改革创新力度，对照“八项规定”要求，积极深入推进从源头上防治腐败工作。推进制度创新，努力形成用制度管权，按制度办事，靠制度管人的有效机制，从源头上遏制腐败。

2018落实中央“八项规定”自查情况报告

为认真贯彻落实中央八项规定，省委省政府21条措施、州委州政府22条措施及12条补充规定，切实改进工作作风，密切同人民群众的血肉联系，局党组高度重视，迅速行动，及时召开会议作出安排部署。根据州委通知要求，现将我局自去年以来开展情况报告如下：

一、加强领导，提高思想认识

1、加强组织领导。根据中央八项规定和省委省政府、州委州政府贯彻落实实施办法，紧密结合实际，我局于去年初制订下发了《改进工作作风、密切联系群众实施方案》、《改进工作作风、密切联系群众八项规定实施意见》，成立了以局长任组长，副局长任副组长，各科室负责人为成员的领导小组，明确了活动方式、活动范围、具体内容等内容，强化作风建设，严肃干部纪律，以加强对全局干部职工作风建设的领导。

2、认真组织学习。充分利用集中学习会、局长办公会等时机，全面系统地学习了中央八项规定、六项禁令，省委省政府、州委州政府关于改进工作作风、密切联系群众的规定、党政机关厉行节约反对浪费条例等相关文件，不断强化理论武装，增强责任感，在思想上、政治上与党中央保持高度一致。

3、提高思想认识。通过学习讨论和撰写心得体会，深刻领会八项规定的精神实质，提高了思想共识，增强了行动自觉。大家一致认为，要把思想和行动统一到中央和各级政府的要求上来，把转变干部作风作为实现我局全年各项工作目标、树立干部良好形象和改进党群干群关系的关键所在，从自身做起，从点滴做起，做廉洁自律的模范，执行好、贯彻好八项规定。

二、结合具体工作，切实抓好贯彻落实

1、以各类专项活动为载体，强化干部职工落实八项规定的的针对性。一是通过“干部理想信念教育”、“中国特色社会主义宣传”，引导和帮助党员干部牢固树立正确的人生观、价值观、权力观，增强落实八项规定的思想基础。二是开展“机关干部联系群众服务基层”，“改进工作作风、密切联系群众”、“党的群众路线教育实践”等活动，增强落实八项规定的目标要求。三是开展“牢记宗旨、清正廉洁”、“加强监督检查狠抓规定落实、促进作风转变”等活动，在工作生活中进一步树立起全心全意为人民服务宗旨理念，做勤政为民的表率。四是通过开展落实中央八项规定精神、坚决刹住中秋国庆期间公款送礼等不正之风，春节期间大力整治公款送礼、公款吃喝奢侈浪费等不正之风及落实海西州正风肃纪专项行动方案等活动，严肃各个时期具体的纪律要求，做到廉洁从政，厉行勤俭节约。

2、为加强局内部落实“八项规定”工作，我局从以方面切实抓好八项规定的贯彻落实。一是严肃工作纪律。规范日常工作，严格考勤、请销假、值班等一系列制度，工作时间不准从事与工作无关的事务。工作外出期间必须保证通讯工具畅通，值班期间必须坚守岗位。加强环境卫生管理，保持办公场所卫生整洁。二是深入基层调研。严禁形式主义，直接走进调研对象，不参加招待宴会，不要求陪同。轻车简从，尽量减少无相关人员随行，做到不给基层添麻烦，不影响基层、企业正常生产、经营。三是实行服务承诺制、限时办结制等制度建设，规范服务行为。优化服务流程，提高服务效率。畅通网上咨询服务互动平台，及时回应群众关切。严格控制检查验收规模、范围和时间，确保检查效率。四是减少会议求实效。重要会议严格按程序报批，压缩一般会议，临时会议及时安排，内容相近的会议合并召开。倡导开短会，一般安排在局长办公室。会前精心准备，明确主要议题，提高会议实效，讲话发言务求短、实、新。五是精简文件改文风。大力压缩文件、简报数量，突出思想性、指导性、针对性和可操作性。情况、分析、措施能短则短，内容短小精练。推行无纸化办公，局内发文、传阅尽量通过局网站和qq群进行信息交流，缩短流转时间和缩小行文成本。六是实行出差、学习、培训、检查审批制度。严格出差时间和人员，按管理权限层层审核，严肃程序报批。严格执行出差的住宿、餐饮等相关规定，不得超支。对外宣传推介没有实质性活动的，一律不参加。七是厉行勤俭节约。压缩公务接待开支，控制公务接待标准，工作日禁止饮酒。严格车辆管理，严禁私自驾车和公车私用。倡导文明高尚的生活作风，节约每一度电、每一张纸、每一升油、每一滴水，不搞铺张浪费，严禁婚丧嫁娶大操大办。八是加强廉洁自律。强化干部职工廉洁自律意识和思想教育，带头遵守社会公德、职业道德、家庭美德，注重个人品德修养。建立健全惩治和预防腐败体系建设，筑牢廉洁自律思想道德防线，自觉抵制各种不正之风。

三、强化督查，建立健全长效机制

在抓好学习传达和贯彻落实中央“八项规定”的基础上，我局强化落实效果，进一步加强督查督办，促进中央八项规定落实不流于形式、成为常态化。成立督查工作小组，采取自查自纠、集中检查、重点抽查、明察暗访、信访受理等方式方法，定期不定期对贯彻落实中央“八项规定”和廉洁自律情况进行督查，对群众反映的违规违纪问题要一查到底，严格责任追究。结合党的群众路线教育实践活动，进一步梳理、建立、完善长效机制，使制度规定更加具体化、更具有操作性，使贯彻执行八项规定变为工作习惯和自觉行动。

四、存在的问题和不足

通过持续努力，干部职工在落实八项规定、加强作风建设方面取得了比较明显的效果，但仍存在一些问题和不足，主要表现有：一是个别干部的思想认识还没有完全到位，缺乏落实的狠劲和韧劲。二是抓制度落实存在时紧时松现象，缺乏一以贯之、常抓不懈的工作力度。

五、今后的工作措施

针对上述问题和不足，下一步突出抓好以下工作：一是深入学习。组织广大干部职工深入学习八项规定的精神实质和目标要求，在思想认识上再深化，在行动上再自觉，在学深学懂学透学用上下功。二是完善制度。建立健全相应制度和标准规范，提高制度规定的实用性和可操作性。三是强化监督。采取适当形式，对内、对外主动公开八项规定落实情况，自寻压力，增强动力。四是严肃管理。充分发挥社会各界的监督作用，对违反八项规定和在执行过程中“走过场”的从严从快查处，绝不姑息迁就。

区落实中央“八项规定”自查情况报告

关于落实中央“八项规定”自查情况报告

涵江区环保局在区委、区政府的领导下，按《中央政治局关于改进工作作风密切联系群众的八项规定》的文件通知精神，制订了《涵江区环保局关于贯彻落实中央“八项规定”,进一步改进环保系统作风的实施细则的通知》(涵环保[]15号)。认真组织全局干部职工学习了中共中央十八大会议精神、中央“八项规定”、《实施细则》，省委《实施办法》和市委《实施意见》，区委《实施办法》等有关规定要求，切实落实中央“八项规定”,改进环保系统的工作作风，提高环保工作绩效。现就我局贯彻落实中央“八项规定”的情况自查报告如下：

一、改进环保工作调研活动

1、确保调研时间方面

局领导班子成员下基层调研，每季度安排不少于20天，调研主要着眼于掌握基层真实情况，结合环保工作的职责，研究问题，解决困难，指导工作。针对调研中发现的共性问题，研究提出相关意见，建议和整改措施，并将调研的成果运用于指导环保的实践工作。

2、搞好统筹协调方面

我局领导班子成员按照工作分工，实行调研对象分工，规定在同一时间段不到同一个乡镇(街办、管委会)或企业调研。同时基层调研严格控制人员，陪同人员不超过3人。

3、落实联系基层制度方面

建立健全联系点制度。局领导班子成员每人联系3个市控以上重点企业，1个镇街蹲点调研，以点带面指导工作，解决存在的实际问题和困难。

二、精简会议和文件简报

1、加强会议管理方面

为确保党员干部领导有充分时间下基层实践工作的时间，我局除极特殊的情况安排全体会议。坚持少开会，严格按要求清理，切实减少各类会议，能不开的坚决不开、能合并的合并召开。控制会议时间、提高会议质量。局务会议坚持开短会，会议发言和局领导工作布置、工作要求等讲话做到精炼、简短、直接。力戒空话、套话，避免重复。

2、精简各类文件简报方面

我局严格控制发文数量和规格，没有实质内容、可发可不发的文件一律不发;能采用简报、信息形式反映的不再发文;已通过会议部署的工作，不再印发正式文件;上级有关文件需通知有关方面执行的，尽量采用电子邮件或电子商务公文系统方式通知;加强文件起草审核把关，突出重点，言简意赅。加强内部信息沟通，重点反映新情况、新经验及问题建议，减少一般性工作情况内容。我局今年发文数量比去年同期减少10%。严格公文会签时限，特急件即收即办;急件不超过半天;一般件不超过一天。对只涉及具体事务的，由办公室直接拟办到相关部门办理。

三、改进政风行风

1、坚持廉洁从政方面

按照上级的实施要求，局里及时召开全局会议，传达学习和贯彻落实中央、省关于改进工作作风、严格廉洁自律的各项要求。同时，利用局每次召开的中层以上干部会议，加大“八项规定”的学习，进一步加强了广大干部职工对党的十八大精神深刻内涵的理解，坚定了贯彻落实中央“八项规定”的信心，切实改进工作作风，牢固树立廉洁从政意识、节约意识和法纪观念;在学习的基础上，要求党员干部每人结合工作实际撰写心得体会。通过学习使广大党员干部接受反腐倡廉教育，能够厉行节约，在思想上抵制腐败，在行为上拒绝腐败，真正筑牢拒腐防变的思想防线。

2、提高行政办事效率方面

一是加强服务，延伸服务平台。把审批中群众满意度作为衡量工作的标准，开辟环保审批“绿色通道”，变被动服务为主动服务，对区重点项目实行超前介入，急事急办，特事特办，必要时实行上门服务，全程代办;对一般项目通过优化行政审批程序，扎实贯彻限时办结制、首问负责制、一次告知制等制度，促进建设项目尽快开工建设。

二是简化程序，实行一站式办结。按照《行政审批工作管理考核办法》的要求，对各个审批环节进行清理，大胆突破传统审批模式，改“串联式”为“并联式”审批，以环保审批窗口为核心，实行“一个窗口对外、一条龙服务、一站式审批”，解决了群众的实际审批困难。

三是增值服务，效率成倍提高。为方便办事群众，及时推出便民服务措施，实行亲情化服务，对文化水平不高的服务对象，由窗口人员代为填写表格，对服务中存在的问题及时进行整改，切实做到了服务无缝隙、工作无缺位，使服务效率得到成倍提高。

3、推行党务政务公开方面

一是成立了由局长领导，党组班子相关成员和各股室负责人参加的党务政务公开工作领导小组，领导小组下设办公室，具体负责落实党务政务公开工作的组织实施。

二是制定了《涵江区环保局党务政务公开工作实施方案》，明确了工作任务，确定了党务政务公开内容，制定了规章制度，为环保系统开展党务政务公开工作奠定了基础。按照党务政务公开工作的内容要求，积极探索党务政务公开的有效途径，做到公开形式多样化。

三是建立了党务政务公开专栏，在局办公区域醒目位置设置了党务政务公示栏，将环保局主要职责、机构设置、领导岗位职责等与群众息息相关的内容全部进行了公开，并设置了办事指南，方便群众办事。

四是充分听取基层党员、群众的意见，广泛收集整理公开内容，选择最需要让党员、群众知道以及最受关注的内容予以公开。通过发放宣传材料等形式，将党组班子成员和各科室负责人的职责分工、环保系统的“六项禁令”和环境监察人员“六不准”、环境执法和环保行政许可的政策法规依据以及便民利民服务承诺、排污收费、建设项目环保审批验收、环境监测等8项内容进行了公开。

五是向社会公布环保“12369”服务电话，及时接听、处理群众反映的环境污染的信访案件和电话投诉案件。

四、厉行勤俭节约

1、推进节约型机关建设方面

精简文件、简报，控制发文字数和数量，规范发文程序，充分利用qq工作群、电子公文等现代化办公系统发文办公，推行无纸化办公，节省办公成本，提高办文效率。我局1-10月“三公”经费支出与XX年同期相比下降了18.3%。

2、严格落实公务接待审批制度方面

八项规定回头看自查报告

八项规定回头看自查报告(1)

为认真贯彻落实中央“八项规定”、省委“六条意见和省纪委“十八项要求”以及市局党组《贯彻中央政治局八项规定的实施办法》(宜市国税党组发〔20xx〕12号)，切实改进工作作风，密切同人民群众的血肉联系，根据市局党组纪检组文件(宜国税党纪发【20xx】2号)和远纪发〔20xx〕3号文件的有关要求，县局党组高度重视，迅速召开会议作出安排部署。现将我局贯彻落实中共中央八项规定的工作情况报告如下：

一、加强领导，认真学习，提高认识

1、加强领导。为认真贯彻落实上级部门的“八项规定”，进一步推进我局干部作风建设，严肃干部纪律，促进各项工作的顺利开展，成立了以局长任组长，班子成员任副组长，各科室负责人为成员的领导小组，以加强对全局干部职工作风建设的领导。

2、认真学习。县局下发了《关于迅速学习贯彻“改进工作作风、密切联系群众”相关规定的通知》，以科室为单位组织全体干部职工对中央“八项规定”、省委“六条意见”及省、市国税局、县委县政府关于改进工作作风、密切联系群众的有关精神进行了认真学习，全体干部学习笔记每季不少于5000字，并开展了讨论，大家一致认为，加强和改进干部作风，落实好，执行好“八项规定”，切实转变干部作风，是实现我局全年各项工作目标、树立干部良好形象和改进党群干群关系的关键。全体党员干部应从自身做起，率先垂范，敢抓敢管，切实转变工作作风，全国的高考网站 end#和工作方式。

3、提高认识。深刻领会“八项规定”、“六条意见”的精神实质，提高思想认识，自觉遵守各项规定，切实把干部的思想和行动统一到中央和各级政府的要求上来，中层干部带头遵守廉洁自律各项规定，做廉洁自律的模范

二、结合实际，切实抓好贯彻落实

为加强国税内部落实“八项规定”工作，结合实际，制定了《远安县国税局贯彻落实改进工作作风、密切联系群众有关规定的实施意见》(远国税发〔20xx〕13号)，内容包括：坚持求真务实，改进调查研究;坚持便捷高效，精简会议活动;坚持改进文风，精简文件简报;坚持廉洁从政，厉行勤俭节约;坚持完善制度，加强督促检查等5个方面22项内容，做到“四个结合”切实抓好全局对中央“八项规定”的贯彻落实工作。

一是学习“八项规定”与强化职能建设相结合。通过学习落实”八项规定”，牢记国税部门“为国聚财、为民收税”的使命，严格执行依法征收的组织收入原则，不折不扣地落实各项税收优惠政策，推动税收与地方经济良性互动，协调发展。

二是学习”八项规定”与优化纳税服务相结合。引导干部职工牢固树立“始于纳税人需求、基于纳税人满意、终于纳税人遵从”的服务理念，不断改进服务方式，完善服务措施，提高服务质效，切实为纳税人办好事、办实事，构建和谐征纳关系，树立良好的国税形象。

三是学习”八项规定”与加强廉政建设相结合。结合“八项规定”的学习，大力开展第十四个党风廉政宣传教育月活动，算好廉政“七笔账”，强化“两权”监督，严格落实党风廉政建设责任制。县局组织中层以上党员干部和部分团员青年47人，到县反腐倡廉警示教育基地参观警示教育图片展和各类典型案例，接受反腐倡廉警示教育。在全局倡树风清气正、廉洁从税的良好形象，为远安国税事业发展提供重要保证。

四是学习”八项规定”与构建和谐机关相结合。着力加强国税文化建设，以先进的文化理念引导干部职工培养良好的社会公德、家庭美德和个人品德。5月份，我局召开干部家属话廉政座谈会暨家庭助廉教育活动启动仪式，向干部家属发放《家庭助廉倡议书》98份，干部及其家属183人次共同签定了《廉洁家庭承诺书》，构筑家庭助廉防线，强化“八小时”之外的廉政监督。

三、强化督查，建立健全长效机制

在抓好学习传达和贯彻落实中央“八项规定”的基础上，县局将强化落实效果，进一步加强督查督办，通过强化督查，促进中央“八项规定”落实不流于形式、成为常态化。并成立由监察室、人教科、办公室组成的督查工作小组，积极发挥督查职能作用，定期不定期对贯彻落实中央“八项规定”和廉洁自律情况进行督查，建立健全长效机制，使贯彻执行“八项规定”变为工作习惯和自觉行动。目前，已下发《督查通报》3期，督促干部职工自觉学习好、落实好、实践好中央“八项规定”，从自身做起、从小事做起，用心、用情、用力做好国税工作

下一步，我们将继续认真落实中央八项规定要求，在全局上下营造积极向上、公平正义、廉洁高效的机关环境，为各项工作的顺利开展提供良好的氛围。

八项规定回头看自查报告(2)

正义网赣州4月5日电 (通讯员 刘凌元) 近期,“四风”问题和违反中央八项规定的现象有所“抬头”。纪委文件、新闻媒体已陆续通报了党政公职人员违反中央八项规定,违规吃请、公车私用的情况。为严肃检风检纪,持续贯彻落实好中央八项规定,近日,江西省信丰县检察院深入开展贯彻落实八项规定“回头看”活动,认真查找贯彻落实中的薄弱环节,常态化、规范化持续抓好贯彻落实八项规定。

该院按照活动要求,从院班子、部门和干警个人三个层面着手对公务接待、公车使用、上下班纪律、生活作风四个方面开展自查自纠,发现问题及时提出整改措施。并结合“四风”问题着力规范司法行为。并要求全院干警对照八项规定的要求认真填写该院印制的《贯彻落实八项规定情况自查表》,查找部门和个人存在的不足。

在开展自查自纠的同时,该院纪检、政工将组成督导组开展为期一周的全方位覆盖式督导检查。重点检查是否存在公款吃喝、超标准公务接待,下班后公车是否按规定入库,是否公车私用等情形,检查上下班纪律,是否存在炒股、玩游戏,以及在执法办案中对八项规定的执行情况等。对发现的问题,除在干警大会上予以通报,为全院干警敲响警钟,还遵照绩效考核机制进行惩处,切实增强“回头看”活动的实效。

此外,该院要求各个部门及干警针对此次“回头看”活动进行总结,形成书面材料统一交纪检和政工部门留存,作为评选评优、提拔任用干部时的重要考核指标。纪检、政工部门也将形成书面情况通报,作为贯彻落实中央八项规定的重要学习教育资料。

八项规定回头看自查报告(3)

根据全国工商系统纪检监察工作会议部署要求，现将福建省工商系统贯彻落实中央“八项规定”自查情况报告如下：

一、主要做法和成效

1.加强组织领导，明确工作责任。根据总局贯彻落实中央“八项规定”实施意见和省委、省政府贯彻落实中央“八项规定”实施办法，省工商局紧密结合实际，于年初制订下发了《关于贯彻落实中央“八项规定”的实施意见》，使制度规定更加具体化、更具有操作性。省工商局充分利用党组会议、党风廉政工作会议、群众路线教育实践活动动员会议和纪检监察工作会议等时机，对落实中央“八项规定”和中纪委《关于落实中央八项规定精神坚决刹住中秋国庆期间公款送礼等不正之风的通知》、福建省委《关于进一步落实八项规定精神持之以恒纠正“四风”的通知》等文件精神进行深入动员和部署，统一思想认识，讲清重要意义，明确具体要求。各设区市工商局也制定了相应的落实意见或工作方案，建立了一级抓一级、层层抓落实的责任体系，为进一步加强作风建设提供有力的组织保障。

2.坚持求真务实，改进调查研究。省工商局机关带头轻车简从深入调研，严格要求处级以上党员干部每季度下基层调研不少于10天，省工商局主要领导随行不超过3人，基层陪同不超过2人;其他省工商局领导随行不超过2人，基层l人陪同。各级领导干部自觉做到下基层调研不召开全局性汇报会，不悬挂标语横幅，不打字幕，不列队迎送，不摆放花草水果，不接受礼品，不住高档酒店，不上高档菜肴，不到景区参观，不安排合影，条件具备的全部在食堂用餐。在此基础上，坚持以党的群众路线教育实践活动为契机，持续深化“下基层、解民忧、办实事、促发展”活动，采取“走下去”与“请上来”相结合的办法，与基层干部群众、监管服务对象等进行面对面交流、心贴心谈话。省工商局领导班子6位成员先后分批深入25个县(市、区)工商局、28个工商所、16家企业，召开调研座谈会37场次，征求意见建议139条，逐一明确责任，抓好整改落实。邀请22家企业代表、5名内部督导员在省工商局召开了座谈会，省、市、县(区)工商局和基层工商所四级联动，一起听取意见建议，共同查找“四风”问题。此外，省工商局向设区市政府联系工商部门的领导、各类企业(个体工商户)、省直机关相关部门和设区市工商局发出征求意见函359份,并设立意见箱，通过多种渠道认真了解、解决在履行职能和服务群众、服务民生中存在的各种问题，受到了社会各界的普遍欢迎。

3.注重提高效用，精简会议活动。严格控制会议活动次数，取消了迎春晚会、茶话会、联欢会等节庆活动和聚餐。压缩会议规模，召开全省工商工作会议，人数控制在150人以内;召开全省工商系统专项工作会议，人数控制在50人以内，一般不请各市、县(区)局主要领导参加;各处室召开的全省性对口业务会议，尽可能合并召开，人数控制在30人以内。注重提高会议活动的效率和质量，精简会议材料，全省工商行政管理工作会议、党风廉政工作会议等全省性会议均改为视频形式，一般不再请外地同志到主会场参会，一律不挂会标，不摆放瓶装水和鲜花，会场简朴，空话、套话明显减少。至9月初，全省工商系统共召开各级全局性会议活动1035场次，相比去年同期减少592场次，下降36.39%，节约会议活动经费614.69万元，下降67.39%。

4.努力改进文风，精简文件简报。一方面，大力减少各类文件和简报，按照“必发才发”原则，凡国家法律法规和党内法规已明确规定的，上级文件中有关政策已经明确、未提出具体贯彻意见的，能通过电话、传真、办公网络解决问题的，会上领导讲话已印发的，不再发文;没有实质内容、可发可不发的文件简报、一律不发;能以办公室名义印发的，不以局名义印发，一般性经验材料、情况报告不以电报或文件形式转发。另一方面，提高文件、简报的质量和时效，规范文件和简报资料的报送程序和格式，改进文风，压缩篇幅，注重突出针对性和可操作性，做到意尽文止、条理清楚、文字精练。充分应用办公自动化系统，实现公文和简报无纸化，节约经费，提高效率。注重新闻宣传报道向基层倾斜，以“短、实、新”形式，多反映民生问题以及工商服务监管问题，多报道基层工商机关的生动实践和新鲜经验。至9月初，全省工商系统共下发文件、简报11342份，同比减少1838份，下降13.95%，基本上均采用电子形式发文。

5.厉行勤俭节约，控制办公开支。省工商局注重利用获得全国文明单位和全省先进基层党组织的创建优势，常态化开展勤俭节约、反对浪费教育，推进节约型机关建设，严格落实节油、节水、节电等节能指标，鼓励办公设备耗材循环利用。加强财务装备计划审批管理，严格控制人员经费及差旅、会议、文电、通信等公用经费支出，对会议、干部培训、资产配备、业务宣传、课题调研和出国培训考察经费等实行计划管理，科学制定年度计划，严格履行审批程序。切实规范公车使用，实行定点加油、维修、停放，在11个县(市、区)局的223辆车上安装GPS定位监控装置，加强使用管理，节约能耗开支。截至9月初，全省工商系统公务用车运行费共计2525.74万元，同比减少199.84万元，下降7.33%。严格控制公务接待，认真执行接待宴请和陪同人数标准，全省各级工商局和基层工商所共置办食堂或培训中心438个，各种公务接待原则上均安排在内部食堂或培训中心。截至9月初，全省工商系统公务接待费共计1970.57万元，同比减少841.87万元，下降29.32%。严格把关出境出访活动，规定省工商局主要领导出访每年不超过1次，随行5人以内;其他领导2年不超过1次，随行4人以内，出访国别、天数、经费等严格按章执行，今年以来共出访7人次，同比减少5人次，节约经费1.07万元，下降2.8%。除厦门以外的各设区市局今年均未安排出访。

6.强化制度落实，严格监督检查。全省工商系统各级纪检监察部门采取自查自纠、征求意见、集中检查、重点抽查、明察暗访、党组巡察、信访受理等方式方法，加强对各单位及领导干部特别是主要领导贯彻落实“八项规定”情况的执纪监督，对违规违纪问题直查快办、及时反馈、适时通报。建立监督检查结果报告、点评和运用机制，将干部遵守“八项规定”情况作为其评先评优和任用的重要依据，相关材料归入个人廉政档案;将各单位落实情况列入绩效评估和党风廉政建设责任制考评。至9月初，各级工商局共组织监督检查263次，发现违规问题4起，已处理责任人2名，有效督促干部队伍认真贯彻执行“八项规定”和总局《实施意见》。

二、存在的问题和不足

通过半年多来的持续努力，全省工商系统在落实“八项规定”、加强作风建设方面取得了比较明显的效果，但仍存在一些问题和不足，主要表现有：个别领导干部的思想认识还没有完全到位，缺乏抓好“八项规定”落实的狠劲和韧劲;少数单位厉行节约的氛围不够浓厚，抓制度落实存在时紧时松现象，缺乏一以贯之、常抓不懈的工作力度;有的单位工作措施较为简单笼统，缺乏可操作性较强的制度和规定，有的制度建立时间较长，与新形势不相适应，尚未及时重新修订;一些单位落实“八项规定”成效主要体现在节约经费开支上，形式主义问题仍比较突出，落实工作部署照搬、照抄、照转上级文电的现象仍比较普遍，结合实际抓落实的力度欠缺，加强作风建设的思路方向把握得不够准确。

三、今后的工作措施

针对上述问题和不足，下一步在持续抓好“八项规定”落实上必须进行再动员、再强调、再部署，突出抓好五项重点工作：一是深入学习。组织广大干部职工学习“八项规定”和总局《实施意见》及本系统、本地区、本单位的具体措施，确保熟知熟记。要求领导干部带头执行，做好表率，决不允许“上有政策、下有对策”和执行中打折扣、搞变通。二是完善制度。注重工作的具体化、规范化和制度化，针对会议文电、经费使用、车辆管理、检查考核等管理事项，建立健全相应制度和标准规范，提高制度规定的实用性和可操作性。三是强化监督。依托党务、政务公开平台，采取适当形式，对内、对外主动公开“八项规定”落实情况，畅通投诉举报渠道，接受干部群众的监督评议，自寻压力，增强动力。四是狠抓节点。以年末、年初为重点时段，以元旦、春节为重要节点，加强正面宣传引导、单位访客管理和监督检查，狠刹公款送礼、吃喝和奢侈浪费等不正之风，确保清廉过节。五是严肃查处。各级纪检监察部门要充分发挥监督作用，对违反“八项规定”和在执行过程中“走过场”现象从严从快查处，绝不姑息迁就，着力遏制和戒除“四风”问题，不断推动全省工商系统作风建设持续加强和深化。

为进一步推进我行重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度的落实，我行行自接到银党纪办【20xx】13号文件《关于对重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度落实情况进行自查的通知》后，县行领导班子高度重视，首先是召开了专题会议，在会议上认真学习了相关文件并明确专人负责此项工作。会议结束后，对我行的重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度工作进行了自查，现将自查情况汇报如下：

一、加强组织领导，确保自查工作顺利开展。

我行接到通知后，县行党支部立即召开了行务会对文件要求进行全方位的学习，行长亲自披挂上阵，成立了重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度自查领导小组，行长亲自担任组长，两位副行长为副组长，二部一室主任为成员。为顺利开展重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度自查工作打下了良好的开端。为切实做好自查工作，县行结合正在开展的“银行业内控和案防制度执行年”活动，展开了更细、更深入的自查工作，实行“双管齐下”工作方针，查找问题分析原因，确保了重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度自查工作落到实处。

二、自查情况

(一)重要岗位和敏感环节轮岗及强制休假。我行始终坚持认真执行重要岗位及敏感环节轮岗制度，每三年进行一次岗位轮换，为有效推动各项业务的开展提供了保障，全面提高了重要岗位及敏感环节工作的安全性。在强制休假方面，我行按照上级行文件的规定，要求休假人员休假时间必须达到5-10个工作日，休假期间并安排代指管理人员代替休假人员的岗位，确保了工作的正常开展。今年以来，我行休假人员为2人。

(二)县行领导班子成员情况。按照中国农业发展银行干部交流暂行规定文件精神，我行正副行长属于异地交流任职，县行行长任行长在我行任职未满三年，年龄不足50周岁。县行两位副行长年龄不足45岁，我行行长在本地任职未达到5年。

(三)换户管理及客户管理工作情况。我行在贷款客户的管理中，坚持两个以上客户经理工作制度并实行客户经理每隔两年进行一次换户管理。今年以来，我行客户经理应换户管理人数三，换户管理人数三次。确保了换户管理工作的有效开展，为提高服务质量和工作效率打下了坚持的基础。

农发行封丘县支行在此“重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度落实”自查工作中能够从严、从谨，并且坚持与实际工作相结合，督促了重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度”的落实，坚持突出重点与全面自查相结合，在检查信贷、财务、会计等重点业务领域的同时，全面了解了“重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度落实”工作进展情况，经过自查我行在“重要岗位轮岗、换户管理、强制休假”等内控制度落实不存在问题。

按照中央、市委有关领导班子建设的规定要求，及区委《关于加强处级领导班子建设的十项制度》精神，适应当前信访工作新形势、新任务的需要，着眼于提高执政能力和领导水平建设，充分发挥领导班子的核心作用，认真贯彻执行十项制度，现将自查有关情况汇报如下：

一、今年以来受理群众来信来访情况

今年以来，共受理群众来信来访1131件次，其中来信165件次，集体访58批705人次，未发生进京非正常访，有效维护了社会的和谐稳定。

二、采取的主要措施及成效

(一)注重理论武装，切实提高领导班子思想理论水平

按照区委的部署要求，高度重视领导干部理论学习，不断创新学习内容，注重学习质量，将理论武装的“软任务”变成“硬指标”。

一是坚持开展理想信念教育。坚持把理想信念教育贯穿于班子思想政治建设的始终，教育全体党员干部，不断提高政治敏锐性和鉴别力，牢固树立正确的世界观、人生观、价值观，坚持“立党为公、执政为民”的工作宗旨，认真做好信访稳定工作，维护社会和谐稳定。

二是坚持领导班子学习制度。健全完善并长期坚持领导班子学习制度，年初制定了学习计划 ，上半年以来组织开展了五次领导班子集中学习。把深入学习贯彻中国特色社会主义理论体系特别是学习贯彻科学发展观作为学习的中心内容，把解放思想、提升信访工作能力和水平作为学习的目标要求，把解决重点疑难信访问题作为学习的立足点和着眼点，先后学习了《信访条例》、《XX市信访工作若干规定》、《村民委员会组织法》、《公务员法》、《土地承包法》等与信访工作联系紧密的政策法规，不断提升领导班子的理论水平和领导能力。通过学习，班子成员的理论水平、大局意识、决策能力和组织协调能力有了新的提高。

三是深入开展调查研究。不断强化领导班子成员对理论学习和调查研究的重要性的认识。坚持落实主要责任制，不仅抓紧个人自学，而且对班子成员的学习积极组织引导，对班子成员的学习情况按期检查讲评，对学习中存在的问题及时纠正，使学习制度真正落到实处。在学习中注重改进学习方法 ，采取集中组织学习、个人自学、集体讨论、撰写调研报告等形式，引导督促班子成员抓好学习。领导班子成员积极深入各镇街，对农村承包合同情况进行了专题调研，不拘形式的听取基层和群众的意见和建议，并形成了有价值的调研报告，为区领导决策提供了依据。

(二)注重贯彻民主集中制原则，促进领导班子发挥整体功能

我们把严格党内制度、坚持党性原则作为增强班子团结的重要保证，进一步健全和完善党内政治生活制度，贯彻民主集中制原则，不断增强党内生活的思想性、政治性和原则性，增强了领导班子的凝聚力和战斗力。

一是完善领导班子议事和决策机制。严格按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的要求，对重大决策、重要干部任免、重要项目安排和大额资金使用等事项，坚持集体研究决定。领导班子成员既按照组织分工认真履行职责，又积极主动地参与集体领导，充分发挥了领导班子的整体效能。

二是巩固民主生活会制度。领导班子坚持每年至少召开两次民主生活会制度。会前充分准备，确定民主生活会议题，主要领导与班子成员逐个谈心、交换意见，不搞形式，不走过场。班子成员结合分管工作和思想实际，认真查找问题，诚恳地开展批评与自我批评，坚持说实情、讲真话，主要领导对班子成员的发言要逐个讲评。会后，针对查找出的问题和不足，认真制订整改措施，完善工作制度。通过开好民主生活会，较好地达到了沟通思想、增进团结、改进工作的目的。

(三)注重工作制度落实，促进领导班子作风转变

把改进工作作风，狠抓工作落实作为加强领导班子自身建设的突破口，关注群众呼声，倾听群众诉求，有针对性地协调解决信访工作中的实际问题，做到为民、务实、清廉。

一是坚持请示报告制度。工作中，对一些规模较大的集体上访事件、突发信访问题、需区领导参加或批示的重要活动、重点工作及其他需要报告的事项等，认真坚持请示报告制度，加强领导。

二是坚持密切党群干群关系。工作中，认真发挥信访部门的桥梁和纽带作用，热情接待群众来访，认真倾听群众诉求，及时反映社情民意，帮助群众解决实际困难，密切的党和群众的关系。同时，主要领导及班子成员经常深入基层、深入群众，与群众面对面交流，调查了解信访事项成因，协调解决重点信访问题，变群众上访为领导干部下访，努力把矛盾和纠纷消化在萌芽状态、解决在基层。

三是健全和落实谈心谈话制度。建立了班子内部谈心制度，主要领导每年至少与班子成员谈心两次，班子成员经常性相互谈心，与所分管部门的同志每半年至少谈话一次，发现问题随时谈，切实把深入细致的思想政治工作贯穿到日常的干部教育管理中。特别是在遵守党纪法规、廉洁自律和思想作风、干部职务变动等方面，都指定专人及时谈话，加以提醒，把问题解决在萌芽状态。

四是完善和加强对领导干部的监督制度。进一步完善和落实领导干部廉洁从政若干准则、重大事项报告制度、重大事项决策、领导干部廉洁自律、领导干部收入申报等各项规定，加强对班子成员的管理监督，促进领导干部严格自律，依法履职。加强领导班子内部监督， 主要领导认真履行 “班长”职责，带头贯彻执行民主集中制， 带头加强自我管理，自觉接受班子其他成员的监督;班子成员严于律己，互相监督，坚持讲党性、重品行、作表率，自觉接受监督。班子成员能够认真履行好从严管理队伍的职责，加强对科室人员的教育、管理和监督，坚持讲党性，不怕得罪人，勇于批评和制止不良倾向，今年以来我单位未发生任何违法违纪问题。

个人落实中央八项规定自查报告

涵江区环保局在区委、区政府的领导下，按《中央政治局关于改进工作作风密切联系群众的八项规定》的文件通知精神，制订了《涵江区环保局关于贯彻落实中央“八项规定”,进一步改进环保系统作风的实施细则的通知》(涵环保[]15号)。认真组织全局干部职工学习了中共中央十八大会议精神、中央“八项规定”、《实施细则》，省委《实施办法》和市委《实施意见》，区委《实施办法》等有关规定要求，切实落实中央“八项规定”,改进环保系统的工作作风，提高环保工作绩效。现就我局贯彻落实中央“八项规定”的情况自查报告如下：

一、改进环保工作调研活动

1、确保调研时间方面

局领导班子成员下基层调研，每季度安排不少于20天，调研主要着眼于掌握基层真实情况，结合环保工作的职责，研究问题，解决困难，指导工作。针对调研中发现的共性问题，研究提出相关意见，建议和整改措施，并将调研的成果运用于指导环保的实践工作。

2、搞好统筹协调方面

我局领导班子成员按照工作分工，实行调研对象分工，规定在同一时间段不到同一个乡镇(街办、管委会)或企业调研。同时基层调研严格控制人员，陪同人员不超过3人。

3、落实联系基层制度方面

建立健全联系点制度。局领导班子成员每人联系3个市控以上重点企业，1个镇街蹲点调研，以点带面指导工作，解决存在的实际问题和困难。

二、精简会议和文件简报

1、加强会议管理方面

为确保党员干部领导有充分时间下基层实践工作的时间，我局除极特殊的情况安排全体会议。坚持少开会，严格按要求清理，切实减少各类会议，能不开的坚决不开、能合并的合并召开。控制会议时间、提高会议质量。局务会议坚持开短会，会议发言和局领导工作布置、工作要求等讲话做到精炼、简短、直接。力戒空话、套话，避免重复。

2、精简各类文件简报方面

我局严格控制发文数量和规格，没有实质内容、可发可不发的文件一律不发;能采用简报、信息形式反映的不再发文;已通过会议部署的工作，不再印发正式文件;上级有关文件需通知有关方面执行的，尽量采用电子邮件或电子商务公文系统方式通知;加强文件起草审核把关，突出重点，言简意赅。加强内部信息沟通，重点反映新情况、新经验及问题建议，减少一般性工作情况内容。我局今年发文数量比去年同期减少10%。严格公文会签时限，特急件即收即办;急件不超过半天;一般件不超过一天。对只涉及具体事务的，由办公室直接拟办到相关部门办理。

三、改进政风行风

1、坚持廉洁从政方面

按照上级的实施要求，局里及时召开全局会议，传达学习和贯彻落实中央、省关于改进工作作风、严格廉洁自律的各项要求。同时，利用局每次召开的中层以上干部会议，加大“八项规定”的学习，进一步加强了广大干部职工对党的十八大精神深刻内涵的理解，坚定了贯彻落实中央“八项规定”的信心，切实改进工作作风，牢固树立廉洁从政意识、节约意识和法纪观念;在学习的基础上，要求党员干部每人结合工作实际撰写心得体会。通过学习使广大党员干部接受反腐倡廉教育，能够厉行节约，在思想上抵制腐败，在行为上拒绝腐败，真正筑牢拒腐防变的思想防线。

2、提高行政办事效率方面

一是加强服务，延伸服务平台。把审批中群众满意度作为衡量工作的标准，开辟环保审批“绿色通道”，变被动服务为主动服务，对区重点项目实行超前介入，急事急办，特事特办，必要时实行上门服务，全程代办;对一般项目通过优化行政审批程序，扎实贯彻限时办结制、首问负责制、一次告知制等制度，促进建设项目尽快开工建设。

二是简化程序，实行一站式办结。按照《行政审批工作管理考核办法》的要求，对各个审批环节进行清理，大胆突破传统审批模式，改“串联式”为“并联式”审批，以环保审批窗口为核心，实行“一个窗口对外、一条龙服务、一站式审批”，解决了群众的实际审批困难。

三是增值服务，效率成倍提高。为方便办事群众，及时推出便民服务措施，实行亲情化服务，对文化水平不高的服务对象，由窗口人员代为填写表格，对服务中存在的问题及时进行整改，切实做到了服务无缝隙、工作无缺位，使服务效率得到成倍提高。

3、推行党务政务公开方面

一是成立了由局长领导，党组班子相关成员和各股室负责人参加的党务政务公开工作领导小组，领导小组下设办公室，具体负责落实党务政务公开工作的组织实施。

二是制定了《涵江区环保局党务政务公开工作实施方案》，明确了工作任务，确定了党务政务公开内容，制定了规章制度，为环保系统开展党务政务公开工作奠定了基础。按照党务政务公开工作的内容要求，积极探索党务政务公开的有效途径，做到公开形式多样化。

三是建立了党务政务公开专栏，在局办公区域醒目位置设置了党务政务公示栏，将环保局主要职责、机构设置、领导岗位职责等与群众息息相关的内容全部进行了公开，并设置了办事指南，方便群众办事。

四是充分听取基层党员、群众的意见，广泛收集整理公开内容，选择最需要让党员、群众知道以及最受关注的内容予以公开。通过发放宣传材料等形式，将党组班子成员和各科室负责人的职责分工、环保系统的“六项禁令”和环境监察人员“六不准”、环境执法和环保行政许可的政策法规依据以及便民利民服务承诺、排污收费、建设项目环保审批验收、环境监测等8项内容进行了公开。

五是向社会公布环保“12369”服务电话，及时接听、处理群众反映的环境污染的信访案件和电话投诉案件。

四、厉行勤俭节约

1、推进节约型机关建设方面

精简文件、简报，控制发文字数和数量，规范发文程序，充分利用qq工作群、电子公文等现代化办公系统发文办公，推行无纸化办公，节省办公成本，提高办文效率。我局1-10月“三公”经费支出与XX年同期相比下降了18.3%。

2、严格落实公务接待审批制度方面

局机关所有公务接待活动统一由办公室负责管理，事前须填写《接待审批表》，报局主要领导审批后，有办公室统一安排。要控制公务接待范围和接待标准，尽量减少陪同人员，杜绝高档烟酒、高档菜肴，上级环保部门来涵检查、指导工作一律安排工作餐或自助餐、积极响应“文明餐桌”行动。烟酒工作日午间饮酒。今年至今，我局公务接待较上年度同期相比下降了73.4%。

3、严格控制差旅费开支方面

局机关工作人员到本市辖区外出差，事先应填写《出差审批单》，经批准后方可出差。出差人员要严格按规定标准乘坐交通工具、住宿和用餐，尽量减少差旅费支出。未按规定的，超标准的金额由出差人员自行承担。

4、严格执行公务用车管理制度方面

严格公务用车审批制度、严禁公车私用、严禁公务用车出入娱乐场所。公务用车，须经局主要领导批准，由办公室统一安排。提倡合并办公用车。

五、强化督促检查

一是局里严格遵守“八项规定”，制定了具体的落实办法，确实了改进工作作风，定期组织相关人员对各单位落实情况进行监督检查。领导干部发挥表率作用，带头抓好各项规定的落实，自觉接受监督;二是强化纪律观念和制度执行，提高执行力和工作效率，做到令行禁止。

制度落实年活动自查报告

根据《信联发【20xx】号xx市xx区农村信用合作联社印发xx市xx区农村信用合作联社制度落实年活动工作的通知》，为彻底改变我社办理业务，执行制度“令不行、禁不止、制度不落实”等不合规问题，纠正以“信任代替管理、以习惯代替制度、以情面代替纪律”等不良现象，提升我社员工制度执行力，推进合规文化建设，确保我社持续，健康发展，按文件要求全面开展制度落实年活动自查工作，现将该项工作的自查情况汇报如下：

一. 加强组织领导，安排部署到位

我社按活动要求，于20xx年8月12日，组织召开了由分社全体员工参加的“制度落实年活动”动员会。会上组织学习了省联社《关于印发xx省农村信用社制度落实年活动工作实施方案的通知》、《关于印发xx市xx区农村信用合作联社制度落实年活动工作实施方案的通知》，全面安排部署了分社制度落实年活动工作。

成立了以分社主任为组长，全体员工为成员的 “制度落实年活动”实施小组，并制定了“xx区农村信用合作联社xx分社制度落实年活动工作实施方案”，主任负责“制度落实年活动”的全面部署，负责“活动”资料的收集、整理、上报工作，以及学习资料的收集、整理，以便员工能够顺利开展学习，并对照各项制度开展自查。

二、认真落实文件精神，积极开展学习和自查

1、按照《关于印发xx市xx区农村信用合作联社制度落实年活动工作实施方案的通知》要求，分社干部员工对照自己岗位职责认真开展自查，对履职情况做出了自我评价，对落实制度的薄弱环节和违规违制行为提出了整改措施。

2、分社及时收集了活动学习资料，并于8月18日、8月25日、9月7日分别组织大家进行了集中召学习，组织员工学习了省联社成立以来出台的制度、办法和相关的农村信用社内控制度法律、法规，xx省银行人员五十个严禁、系统十个严禁、客户经理十个严禁、强制休假制度、重要岗位轮换制度、信贷制度汇编等，使大家明确了开展“制度落实年”活动的目的、意义、内容和要求，提高对开展“制度实年”活动重要性的认识，增强学习制度和落实制度的自觉性。

三、认真梳理，查找存在的问题

(一)制度落实不力。联社虽然制定了《强制休假制度》、《重要岗位轮换制度》等管理制度，但由于人手紧、工作量大等因素，导致落实不够到位。

(二)个别员工在登记大额资金进出登记薄未挥规定登记款项的来源及用途，使反洗钱缺乏一些相应的甄别线索。

(三)由于人少事情多，金融基础服务有待提高。

四、整改措施

针对本次对我社自查工作中发现的问题,彻底纠正以“信任代替管理、以习惯代替制度、以情面代替纪律”等不良现象，提升我社全体员工制度执行力，深入推进合规文化建设，有效管理风险，确保我社持续、快速、健康发展，提高分社案件防控能力。分社要认真做好以下工作：

(一)加强信用社干部、员工对内控基本制度以及法律、法规知识的学习，不断增强制度和法制观念。

(二)分社将进一步加大对内控基本制度的落实、各类登记薄的使用等的检查频率，提高制度执行力。同时要对员工整改情况进行跟踪检查，确保整改到位，不留死角。

(三)继续加强对员工的政治思想教育，深入持续开展制度落实年活动，将制度落实年工作贯穿于整个业务经营过程中，加大对违规责任人的惩处力度，进一步防范操作风险。

(四)加强学习，做好“三个结合”，确保“制度落实年”与制度执行力建设提升年、合规教育考试、合规风险点、案件风险点排查工作相结合，统筹兼顾，不顾此失彼。

2017司法局贯彻落实中央“八项规定”自查自纠情况报告

XX年12月4日中共中央政治局召开会议，审议通过了中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的“八项规定”。XX年12月18日，中共灌阳县县委员会下发了《关于认真学习贯彻中央〈八项规定〉的通知》(灌发〔〕53号)，对学习贯彻“八项规定”有关事项作出具体要求。XX年4月3日，中共灌阳县委员会印发了《关于进一步严肃纪律改进干部作风的四条规定》(灌发〔〕10号)，对进一步加强机关和干部作风建设，提高工作效率作出具体规定。我局积极行动，对照“八项规定”的要求，结合工作实际，科学安排，周密部署，认真贯彻落实有关规定，开展自查自纠活动，查找存在的问题，进一步改进工作作风。现将自查自纠情况报告如下：

一、及时学习宣传有关规定

中央“八项规定”下发后，我局及时传达有关文件精神，组织全体干部职工认真学习“八项规定”具体内容。1月11日上午在副局长办公室，党组书记陈咸灌辅导学习了“八项规定”的要求，会上大家进行了讨论发言，认真领会“八项规定”的内容。每月组织大家学习中央、自治区、桂林市、县委有关“八项规定”的最新要求，今年以来共组织集中学习有关规定7次，进一步提高大家的思想认识和政治素质。

二、制定落实有关规定的措施

我局专门召开会议，研究贯彻落实有关规定的具体措施，制定印发了《灌阳县司法局关于改进工作作风密切联系群众的实施办法》(灌司通〔〕3号)，从改进调查研究、密切联系群众、注重调研实效，精简会议、减少会议数量、提高会议效率、严控会议经费，精简文件简报、控制发文数量、压缩公文篇幅、增强公文时效，精简各类活动、减少事务活动、规范检查考核、规范考察出访，厉行勤俭节约、严格遵守生活待遇规定、压缩经费支出、合理利用资源，加强督促检查等六个方面进行规范，提出明确要求15条措施。

三、认真抓好落实贯彻有关规定

一是减少调研次数，注重调研实效。局领导班子和机关各股室到基层司法所调研次数减少，提高了调研的针对性和实效性。二是精简了会议，严格控制会议经费。今年把召开的““普法中期检查迎检工作会议、司法行政工作会议合并为一个会议，并把会议时间进行压缩，精简会议程序，会议不摆放花草和桌卡，节省了会议经费。三是清理文件、简报，控制发文数量。能不发文的文件坚持不发，确需印发的文件严格控制篇幅，能用电子邮件发文的的，不再印发文件。四是合理利用资源，节约用水用电，减少用车次数。坚持实用节约原则，反对铺张浪费，严格公务用车配备使用，不准公车私用和私驾公车。

四、加强监督检查，切实改进工作作风

我局把做好监督检查作为长期工作抓好，在春节期间、节假日期间，对局机关和干部职工贯彻落实中央“八项规定”和自治区、桂林市、县委有关规定要求进行监督检查，没有发现违反规定的情况。

内控和案防自查自纠材料

根据银监会“内控和案防制度执行年”活动的有关要求，结合省联社、办事处“内控和案防制度执行年”活动方案及相关要求，我社结合自身实际认真贯彻落实，在此基础上出台了《内控和案防制度执行年活动方案》，组织全体员工按方案要求开展此项工作，到报告日，自查自纠阶段工作已基本结束，现将相关情况报告如下：

一、准备阶段

为加强“内控和案防制度执行年”活动的组织领导，按照上级文件精神，成立了由理事长任组长，主任和监事长任副组长活动领导小组，下设领导小组办公室，监事长兼任办公室主任，具体负责“内控和案防制度执行年”活动日常工作的开展、指导、督促检查。由各部门各负其责，认真对本部门的内控和案防制度进行汇总，列出了对照检查的规章制度，在此基础上，由活动办公室制订出本社具体的实施方案，报银监办备案后于XX年6月5日召集各社主任召开了“内控和案防制度执行年”活动动员大会，认真学习了《内控和案防制度执行年活动方案》，要求各社回去后组织本社员工再学习，使全体员工统一思想，高度重视，准确把握活动要求。

二、学习阶段

在学习阶段，为不影响正常业务的开展，联社明确了城内二个网点与管理人员人员进行集中学习，乡镇网点由主任组织学习，“内控和案防制度执行年”活动小组办公室进行指导、督促，同时由联社组织了一期培训，主要学习了各项业务操作流程、各项信贷管理以及违规处罚制度，分别由联社各部门经理主讲上述制度，并结合实际工作中检查存在的问题进行了生动的讲解。通过一个月的学习，加深了全体员工对规章制度的理解和把握。

三、自查自纠阶段

在全面部署和组织推动的基础上，联社确定了本社内控相对薄弱、案件风险比较突出的重点机构和业务环节，按照“边学边查边改”的原则，加强自查自纠工作。重点对安全保卫、钞币守押、重要空白凭证管理、对账制度、业务流程操作、贷款发放和管理等方面进行了认真的检查，将检查存在的问题对照相关内控和案防制度的规定和要求，认真查找在制度执行力方面存在的突出问题和薄弱环节。

通过自查，对于各社财务开支手续不齐、支付利息无客户签名、贷款手续不齐备、个别社主任检查现金和重要空白凭证流于形式、未及时清理破钞、各类登记簿记录不全、未按规定进行反洗钱流程操作等问题，均属于有章不循，主要是员工思想认识上的存在侥幸心理，缺乏责任心，执行力不强；个别规章制度条款线条粗，未能针对实际工作中的情况明确规定，在实际执行中存在困难，挫伤了员工的工作积极性，如《员工轮岗及强制休假制度》；实际工作中，各类违规处罚规章制度未能覆盖整个业务环节，稽审人员查出问题后无可参照执行的处罚标准，使执行力打了折扣；近年来，我社吸收了大量的股金，但对于股东要求的用其股金质押贷款却处于无章可循的局面，对业务发展产生了一定的影响。

针对上述存在的问题，联社主要从以下几个方面加强工作。一是培育良好的企业文化氛围，做好员工的思想，同时加大制度执行的力度，使员工从存在侥幸心理向“不敢违”转变，从“不敢违”向“自觉抵御违规形为”转变；二是提倡人性化管理，在劳动用工、员工休假方面多作思考，进一步调动员工的工作积极性；三是针对业务发展中出现的新问题、新情况，及时组织人员研究，科学合理制订相关的规章制度，适应发展的需要。

动物防疫及制度执行情况自查报告

尊敬的领导：

在20xx年里，本社高度重视动物防疫及制度执行情况，严格各项规章制度，努力改善养殖及防疫条件，具体情况如下:

一、免疫

本社严格执行蛋鸡免疫制度，整体效果明显，但是对疫苗的存放和稀释环境重视程度不够，再次强调了对疫苗的废旧及遗留物的集中监管处理及存放和深埋。拟组织一次学们。

二、疫情报告

本社未发生过严重疫情，但在模拟报告中发现，书面报告主题不清，用词不当及叙事不清，电话报告中语音含混速度过快等问题，因此强调了用词的简洁明了。报告要素的准确无误。

三、养殖档案的执行情况

总体可以，但有发现漏记补记情况，因此须加强责任心，严格档案制度。

四、无害化处理方面

有发现图省事，埋坑深度不够，生石灰厚度不达标，己作罚款处理。

五、消毒

本制度执行情况良好，但一部分员工对消毒药物知识及配好的消毒液存放时间掌握不足，己在加强学习培训。

六、标识情况

本制度执行情况良好。

七、休药期的问题

总体执行良好，但有部分技术类员工对一些不常见药物的休药期不明了，关键是未掌握药物的代谢过程和时间，需加强学习时间。

八、检疫申报情况

已按要求执行，但本市内调运要作好详细记录，以备有案可查

各位领导，本社在新的一年里，一定会深化管理，加强员工培训学习，严格执行各项规章制度，搞好养殖，为全社会作出应有的贡献。

贯彻落实中央八项规定精神情况自查报告

自中央“ 八项规定” 出台后，我局按照上级精神要求，结合工作实际，迅速采取措施，抓好贯彻落实。现将我局贯彻落实中央“ 八项规定” 有关情况汇报 如下：

一、自查情况

1 、深入学习，统一思想 ，提交提高认识。

中央、省委、市委、县委关于改进工作作风、密切联系群众的若干规定意见 文件下发后，我局及时组织学习传达文件精神，并结合实际，认真抓好贯彻落实的各项工作。先后召开局党组、局机关干部职工会议，认真学习传达中央“ 八项规定” 和省委、市委、县委相关规定，并成立了以局长任组长、党组书记任常务副组长，副局长任副组长，主要负责人为成员的房管局学习贯彻落实中央“ 八项规定” 及省委、市委、县委相关规定精神工作领导小组。同时，通过办宣传栏、张贴宣传标语、设置公益广告牌等形式，营造全局上下学习的氛围。认真开展“ 抓典型、转作风、提效能、强服务” 专项工作，着力解决党员干部纪律意识不强、工作效率不高、依法行政 不严、执行能力不强、干群关系不密切等问题;把学习和贯彻中央“ 八项规定” 及省委、市委、区委相关规定与学习贯彻党的十八大和十八届三中全会精神结合起来，深刻认清新形势下改进工作作风的重大意义，深刻把握改进作风的新部署、新举措、新要求，持续有力地推进房管事业工作开展。

2 、突出重点，切实转变工作作风。

为切实贯彻好中央“ 八项规定” 和省委、市委、区委相关规定精神，我局结合实际，进一步健全和完善相关工作制度 ，力求在组织会议、检查考核、调查研究、公务接待、机关管理 等各个方面和各个环节充分体现“ 八项规定” 的要求。一是坚持一切从简，精简各类会议、文件，尽量减少低质文件和简报资料，降低运行成本;二是大力推行节约型机关建设 ，尽量减少公务接待，降低接待标准，厉行节约，杜绝浪费。节约能源消耗，压缩办公经费，严格控制办公耗材;三是扎实做好节假日厉行节约各项工作，按照上级精神要求，大力倡导勤俭节约、文明过节理念，坚决反对各种奢侈浪费行为，自觉抵制不良风气，对“ 红包” 一拒、二退、三上交。

3 、建章立制，形成长效机制。

我局制定《内部管理制度》、《群众举报投诉处理工作规定》等相关规定，明确了抓落实的要求、措施、考核办法及责任。做到将贯彻落实中央“ 八项规定” 列入年度党风廉政建设工作目标，与局中心工作相结合、与党建工作相结合、与专项工作相结合，加强督查督办，定期不定期地对贯彻落实中央“ 八项规定” 和廉洁自律情况进行检查，不断强化效果的落实，有效地确保中央“ 八项规定” 和省委、市委、区委相关规定落到实处，积极建立健全长效机制，使贯彻执行中央“ 八项规定” 成为工作习惯和自觉行为。

二、存在的主要问题

1 、在贯彻落实中央“ 八项规定” 方面，工作创新还不够，有待进一步改善和提升。

2 、在公务接待管理方面，需要进一步改进和完善管理制度。

3 、在厉行勤俭节约教育 方面，还需进一步加强。

三、今后工作举措

1 、在区委、区政府的坚强领导和区纪委督察的帮助指导下，以党的十八大精神为指导，进一步做好党风廉政建设责任制和中央“ 八项规定” 的贯彻落实工作，把思想统一到贯彻党的十八大和十八届三中全会精神上来。

2 、进一步改进工作作风，带头密切联系群众，带头改善党群干群关系，切实解决老百姓的实际问题。

3 、进一步加强党员干部职工的廉洁自律教育工作，不断增强广大党员干部职工的廉政意识。

4 、进一步加强纠“ 四风” 各项工作的落实，促进机关效能建设，认真完成中心工作任务。

落实中央八项规定自查报告范文

“八项规定”将行为准则和规范固化为制度，有利于从源头上遏制腐败。我们很多党员干部的腐败都和作风问题息息相关。因此八项规定的落实情况深受大家的关注。查字典范文大全特意为大家整理了关于落实中央八项规定落实情况汇报范文的相关材料，希望对您的工作和生活有帮助。

工业总公司组织全体机关工作人员集中学习，原原本本学习了《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》，在会上党委书记于民琪要求，党员干部要充分发挥带头作用，深入学习贯彻党的十八大精神，自觉遵守中央政治局的八项规定，结合工作实际，加强机关自身建设，改进工作作风。通过学习，使广大党员干部深刻意识到，中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定，既是我们党一贯重视作风建设的重要体现，也是贯彻落实党的十八大精神的实际举措，是对十八大关于加强党的作风建设要求的具体化、制度化。

结合学习中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定，工业总公司制定出下一步改进措施：

一、增加学习意识，不断提高党性修养。党委对领导班子和干部的理论学习要制定计划，定期组织党员干部紧密联系实际学习科学理论，在学习中开阔视野，提升能力，增强意识。从而打开工作局面。

二、改进工作作风，扎扎实实做好当前重点工作。

1、抓好安全生产工作。扎扎实实进行安全生产检查，加强对下属企业的安全生产知识培训和责任管理，落实安全生产责任，确保系统全年不发生重大安全事故，保持上年安全生产良好态势。

2、以人为本，解决好职工的实际困难和问题。加大对生活困难职工的帮扶、救助力度。认真做好困难职工摸底排查，通过 “交友帮扶”、“送温暖、献爱心”等活动、积极为职工办理 “大病救助”、“金秋助学”、低保申请手续等方式，全力解决好职工的实际困难，力争困难职工得到最大救助，维护职工队伍的稳定。

3、做好矛盾排查和接访工作，全力维护系统稳定。深入企业，认真排查矛盾纠纷，做到情况明、底子清。以主动下访和定期接访结合的方式做好信访接访工作，耐心倾听群众诉求，分别不同情况，依法依规，搞好协调化解，确保全年无赴省市集访事件发生，为区重点项目顺利进行提供良好社会氛围。

三、加强领导班子和干部队伍建设，转变工作作风。通过教育与制度相结合的方式，全面提高领导班子和干部的廉政意识、纪律意识、服务意识、加强党性修养，筑牢思想防线，转变工作作风。

2018年个人落实中央八项规定自查报告

本人按照工作要求，认真学习了保持党的先进性纯洁性为主题的干部作风教育实践活动相关文件精神。经过学习教育的深入开展，我个人对干部作风教育实践活动教育有了更深刻的理解，对自身存在的问题也有了进一步的认识。现在对照工作实际，作如下剖析：

一、存在的主要问题

1、在干部作风教育实践活动初期，片面地自我满足，自认为只要做好自己的本职工作，完成各项工作目标，就没有什么问题需要自查自纠。同时觉得自己虽有缺点，但问题不大，都是小毛病，对干部作风教育实践活动目的和意义认识片面，存有偏差，态度不够端正。

2、开拓创新的精神不强。虽然，过去能认真完成自己的本职工作，但缺乏大局观念，对很多稍微难度大点的工作采取的是能不做就不尽量不做的态度，有畏难情绪，没有针对实际情况，主动地去寻出路，想办法，解难题，因此，工作上还没有大的起色。3、业务知识不够钻研。表现在：对待工作有时不够主动、积极，只满足于完成机关和领导交办的任务，完成工作就算了事。在工作中遇到难题，常常等待领导的指示，说一步走一步，未把工作做实、做深、做细。不注重业务知识的全面性，等到问题的出现再想办法解决。工作中遇到繁琐、复杂的事情，有时会采取逃避的方法，认为“船到桥头自然直”，不是自己力求寻找对策，而是等待办法自己出现，缺乏一种刻苦钻研的精神。

二、存在问题的主要原因

上述这些问题的存在，虽然有一定的客观因素，但更主要的还是主观因素所造成。在这段时间，结合干部作风教育实践活动，对自身存在的问题和不足进行认真反思，深刻剖析产生这些问题的根源与危害，从主观上查找原因，概括起来主要有以下几个方面：1、政治学习不够，理论功底浅薄，自学少，钻研不够，联系实际不够，使自己对理论知识的理解与实际脱钩，没有发挥理论的指导作用，只是为了学习而学习，使学习变得形式化、教条化，因而不能准确把握形势。2、业务水平不高，不够钻研，没有深刻意识到业务水平的高低对工作效率和质量起决定性作用。而自己在业务方面存有依赖性，认为许多工作领导会有指示，不用先急着干，也有着害怕自己先做做不好的心理，所以在开展工作中有时比较盲目，缺乏一定自信。3、工作方法简单，只安于表面，把自己份内的事做好就可以了，处理事情方法比较简单，没有创新精神，工作作风还不够扎实，对问题不作深层次的分析，思考不深刻，有时把工作作为负担，未注意到工作方法的完善会给自己的工作带来动力。

三、改进措施

1、加强政治理论学习，不断提高自身的政治素质。认真学习理论知识，及时学习领会相关文件精神，提高自己的政治理论修养，坚定自己的政治信念。

2、要积极开拓进取，努力提高综合素质。要不断加强学习，加强锻炼，努力提高自己业务知识水平，加强自己工作能力，把工作提高到一个新的水平。提高对学习业务知识重要性和迫切性的认识，自觉、刻苦地钻研业务，夯实基础，灵活运用合理的方法和措施。热爱本职工作，干一行爱一行，虚心好学，遇到问题多看多想多问，多向周围的同志学习。

3、增强为人民服务的宗旨意识，加强理论和业务知识的学习，不断用新知识新文化充实自己的头脑，站在讲政治、讲正气的高度严格要求自己，认真开展批评和自我批评。

4、以高度的政治责任感、使命感和爱岗敬业的事业心，脚踏实地、勤勤恳恳的扎实工作，在工作中多动脑子想办法，坚持原则。发扬勇于开拓创新、敢于胜利的优良传统作风，多和同事交朋友，努力开拓工作新局面。