建筑公司安全管理制度范本（通用20篇）

出租单位(以下简称甲方):

地址：

法定代表人： 联系电话：

承租单位(以下简称乙方):

法定代表人： 联系电话：

为进一步加强出租厂房生产经营中的安全管理，保障人民群众的生命、财产安全，依据《中华人民共和国安全生产法》,及相关法律、法规和规章，经甲、乙双方协商后,一致同意签订本协议。

甲方将坐落在温州经济技术开发区滨海五道696号(万洋众创城) 幢 楼 平方米的厂房(属 结构)出租给乙方使用.附属设施(特种设备)有： 。

二、乙方从事的主要生产经营范围： ;所属行业： ;从业人员数量为： 人。

三、租赁期限自 年 月 日至 年 月 日。

四、甲方的安全管理职责:

1.出租的厂房(场所)或特种设备,应符合国家有关法律,法规和规定,并具备出租时确定使用内容的安全生产条件。

2.对乙方的行业类别、各类证件、安全生产资质和条件进行审核。

3.对乙方的安全生产、消防安全、特种设备安全管理等进行监督检查,对同一厂区,场所范围内多家承租单位的安全管理工作统一协调管理。

4.负责对出租厂房(场所)内的公共通道、疏散通道等公共设施的管理，对安监、消防、质监等相关部门检查发现的事故隐患或不安全因素,按照安全管理职责落实整改或督促乙方进行整改。

5.发现乙方存在安全生产、消防安全、特种设备安全等存在隐患时,及时督促乙方整改;发现乙方存在违法行为或危及人身安全重大隐患，及时通知乙方停止违法行为或生产经营活动，并及时向开发区安监、消防、质监等相关部门报告。

6.出租厂房租赁场所内发生生产安全、火灾等各类安全生产事故，立即向开发区安监、消防、公安等部门报告。

五、乙方的安全管理职责:

1.严格遵守安全工作的法律,法规和规定,具备相应的安全生产资质和条件,并服从甲方对其安全工作的统一协调、检查和督促。

2.对承租区域或生产经营(生活)范围内的安全生产工作全面负责,承担责任，对事故隐患或不安全因素应立即整改。

3.建立安全生产工作责任制、安全管理规章制度和操作规程;落实事故隐患排查各项制度，每季度进行隐患排查申报;加强对从业人员安全工作的日常教育和培训，按照有关规定配备安全管理人员,并经考核合格;制定安全应急救援预案，每年至少组织一次以上演练。将日常安全生产工作建立管理台帐归档、备查。

4.在用的特种设备必须经检验,检测,验收合格，从事特种作业人员必须具备相应的资格,对设备和作业人员按规定进行年检和复审。

5.承租厂房(场所)的装修(改造)和设备安装,须符合有关技术标准和安全生产,消防安全规定,不得破坏,改变建筑结构。凡涉及国家规定需要审查验收的设备和建筑施工,按国家有关规定办理。

6.发生安全生产、消防安全、特种设备安全等事故时,及时向甲方、所在地的安监、消防、质监等相关部门报告。

7.严禁生产、储存有毒、有害,易燃、易爆物品;如生产确需使用的须经安监、消防、环保、公安等部门批准,方可使用,并制订严格的管理制度,实行定点存放,专人负责。

8.生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标示明显、保持出入口的通道畅通，严禁封闭、堵塞、占用疏散通道和安全出入口。生产、经营、储存、使用危险物品的车间、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并应当与员工宿舍保持安全距离。

六、其他有关要求

1. 甲方在出租期内指派 同志，负责出租区域内的安全生产统一协调管理工作。乙方指派 同志负责承租单位的安全管理工作，并时常与甲方对接。

2.甲乙双方应严格履行安全管理职责。在出租区域内发生的安全生产伤亡、火灾等事故，双方应尽力协助做好救援工作。

3.本协议书须与租赁合同同时签订，有同等法律效应。

4.本协议书一式三份,甲方执一份,乙方执一份，乐清经济开发区安监所备案一份。

七、甲乙双方安全生产有关人员名单:

甲方：

安全生产第一责任人为： 联系电话：

安全生产分管责任人为： 联系电话：

安全生产管理员为： 联系电话：

乙方：

安全生产第一责任人为： 联系电话：

安全生产分管责任人为： 联系电话：

安全生产管理员为： 联系电话：

甲 方 乙方:

(公章) (公章)

法定代表人: 法定代表人:

(签字) (签字)

签订时间： 年 月 日

一、目的

为加强员工安全意识，规范公司员工安全行为，控制和减少各种违反安全纪律和操作规程的行为对操作人员人身安全和公司财产造成的损害，推动企业健康稳定发展，特制定本制度。

二、适用范围

《安全管理条例》适用于福建鼎信镍业有限公司员工及在所有公司作业的施工单位及现场作业人员的安全管理。

三、管理职责

1.公司安全管理委员会负责公司安全管理工作的指导与监督检查。

2.公司综合管理部负责公司安全管理工作的组织领导。

3.公司安环办具体负责各项安全管理工作职责的落实与《安全管理条例》的实施。

4.公司安环办负责与外方施工单位安全合同的签订与施工安全监管。

四、安全工作方针与管理原则

安全管理坚持“预防为主、防消结合”的方针，安全管理执行“教育与惩罚相结合，教育为主，处罚为辅”和所有外方施工单位“先订安全合同后施工”的原则，实施全员安全管理。

五、奖惩规定

1.奖励：对安全管理和安全操作中表现突出、出现安全隐患及时上报、及时预防和制止重大安全事故发生，为公司挽回损失有功人员，公司将根据实际情况给予通报表扬、记功、发放奖金、晋职晋级、晋升工资等形式的奖励，并记入个人档案。正常情况下，奖金额度在500～5000元，有重大立功表现者，公司将给予5000元以上的奖励。

2.惩罚：在安全生产过程中违反安全纪律和安全操作规定不听劝阻者，公司将给予通报批评、记大过、罚款、解除劳动关系等不同形式的处罚，并对相关人员进行处罚。

1)进入车间、施工现场必须戴好安全帽和正确系好安全帽下颌带，发现未戴安全帽和未按规定系好安全帽下颌带者，通报批评，每次罚款100元以上，直接领导罚款20%，该区域负责人罚款10%。

2)上班时间必须正确穿戴本公司发放的工作服，着装整齐、一致，正确穿戴好劳保用品，发现未穿好工作服或正确穿戴劳保用品的每人次罚款50元以上，直接领导罚款20%。

3)各部门及外方施工单位管理部门必须放置一定数量灭火器，灭火器放置在明显、无遮挡区域，检查发现区域内没有灭火器或灭火器过期，对该区域负责人罚款100～500元，安全员罚款20%。

4)安全通道必须畅通，各类材料、设备、器具不能侵占安全通道，侵占安全通道的对责任人罚款100～500元。

5)公司员工和外单位施工人员2米以上高空作业时，必须按规定系好安全带，违反规定者每人次罚款200元以上，直接领导罚款20%，部门主管罚款10%，区域负责人罚款10%，所有人员给予通报批评处分。

6)维修工维修设备前必须签好设备安全维修确保单，并由部门主管、区域负责人和相关设备操作工签字，如检查发现设备维修时无设备安全维修确保单将对维修负责人罚款200元。维修工维修设备时，必须按规定做好安全防护措施(如在维修区域拉彩旗、挂警示牌、维修行车时要装好临时碰头、设立高空监护人和地面监护人)，发现安全防范措施不到位对维修负责人罚款200元，直接领导罚款50%，部门主管罚款20%。

7)公司内油库必须有相应警示牌，没有挂好警示牌的对油库安全责任人罚款200元，直接领导罚款50%，如发现员工或外单位施工人员在油库吸烟或进行明火作业(已签好危险作业审批单并经安全员确认防火措施的除外)的，视其情节罚款500元以上。

8)电工作业必须切断电源，挂好“有人工作，禁止合闸”的警示牌，违反规定的对责任人罚款200元，直接领导罚款50%。公司各部门及外方施工单位接用电气设备必须由电工或指定人员进行，禁止私拉乱扯电线，对违反规定私自接线或接线不符合标准对责任人给予通报批评、罚款200～1000元处分。

9)公司内所有升降机一律禁止乘人，发现员工或外单位施工人员乘升降机上下的对责任人罚款200元，升降机操作者罚款200元，双方直接领导各罚款20%。给予通报批评处分。

10)公司员工及外单位施工人员上班期间禁止饮酒。上班期间饮酒者，视其情节每次罚款200～500元，给予记过处分，直接领导罚款50%，部门领导罚款20%。

11)维修工维修设备时操作工必须监守现场，离岗者每次罚款50元，因离岗造成损失的将对离岗者给予通报批评、罚款100～500元处分(按损失的实际情况确定)。

12)行车驾驶室内必须配有灭火器、绝缘板、交接记录，如检查行车上未按规定做好安全防护措施的，对行车操作工罚款100元以上，行车负责人罚款20%。行车楼梯无关人员禁止通行，有特殊情况需上行车的必须通过经理批准，未经经理批准擅自上行车人员罚款200元以上，行车操作未进行阻止或上报的对行车操作工罚款100元以上。

13)特殊工种员工严格按本专业操作规程操作，发现违章操作对责任人按情节轻重给予通报批评、罚款100～500元处分。

14)危险作业(超负荷起重、油库区动火、大型设备安装、设备大修等)前必须通知公司安全员，并签好危险作业审批单，做好安全防范措施。发现危险作业未签危险作业审批单的将对危险作业负责人给予通报批评、罚款200元以上，部门主管罚款20%，区域负责人罚款20%。

15)公司安全管理部门和各施工单位配合，在施工区域及危险地带放置安全警示标志。对未设置安全警示标识造成的财产和人身伤害，由施工单位承担全部赔偿责任。安全负责人罚款500元以上。

16)公司员工和外单位施工作业人员在发现危险源和安全隐患时，要及时报告安全主管部门，隐瞒不报或谎报升级为重大安全隐患或重大危险源和引发重大安全事故的，当事人视其情节罚款100～500元，部门负责人罚款200元，安全管理员罚款100元。若安全管理员在接到报告后未及时处置或上报引发安全事故的，安全管理人员罚款300元以上，安全责任人罚款500元以上，安全负责人1000元以上。造成重特大安全事故的，安全管理员罚款500元以上，安全责任人罚款1000元以上，安全负责人罚款20xx元以上，公司总经理罚款2万元以上。外方施工单位在接到我公司的整改通知后不按规定时间进行整改，引发重大安全事故的，由外方施工单位承担全部赔偿责任。情节严重构成犯罪者，解除劳动关系或施工合同关系，移交司法机关处理。

17)公司各部门、员工和外部施工人员都应积极查找安全隐患，及时消除。隐患整改坚持“谁主管，谁负责，谁治理”的原则，由公司统一按照“隐患整改通知单”形式下发，由相关责任部门负责执行，在规定期限内整改完毕，未在规定期限内整改完毕或整改未达到预期效果，对相关责任人罚款100元以上(已审批除外)，公司每月将对隐患整改情况进行汇总统计，连续整改不到位时，部门负责人负连带责任，接受50%处罚。

六、解释与实施

本条例由公司综合管理部负责解释，自颁布之日起实施。

七、监督检查

《安全管理处罚条例》的监督检查由安全管理办公室负责，并将检查结果记录在案，上报安全管理委员会，作为考核、奖惩的依据。

1 目的

为了加强工厂仓库管理工作，确保库存物品安全。

2 适用范围

本规定适用于工厂范围内所有仓库的管理。所属各部门可依据本规定，结合实际制定具体的规定。

3 管理规定

3.1 所有仓库，应设专(兼)职仓库保管员，负责库房的日常管理。

3.2 所有物料，无论是新购入、领后收回，必须履行验收入库登记手续。

3.3 库房应通风，照明良好，门窗完好，不漏雨。

3.4 库房应有醒目的安全警示标志，无关人员不得随意出入。库管人员离开时必须随时锁门。

3.5 库房内禁止吸烟，动用明火必须经生产部安全管理者批准，并采取相应的安全措施。

3.6 库房应配置灭火器材，消防器材应当设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品和杂物。库管人员应会熟练使用。

3.7 库房内敷设的配电线路，需穿金属管或用非燃硬塑料管保护。应当在库房外单独安装开关箱，保管人员离库时，必须拉闸断电;禁止使用不合规格的保险装置。

3.8 库房内不准人员住宿、休息，不准使用电炉、电烙铁、电熨斗等电热器具和电视机、电冰箱等家用电器。

3.9 物料的存放

3.9.1 物品应分类存放，置放有序。应保持一定的通道(垛与垛间距不小于1米，垛与墙间距不小于0.5米，垛与梁、柱间距不小于0.3米，主要通道的宽度不小于2米)。

3.9.2 库管员应根据物料说明书的要求，采取适当的保存措施，确保物料存储环境(如温度、湿度等)符合规定。

3.9.3 易燃、易爆、易腐蚀等化学危险品应单独设库，确无条件时，也必须隔离单独存放，并做好专门的标识，在醒目处标明储存物品的名称、性质和应急处置方法。

3.9.4 易燃、易爆、易腐蚀等化学危险品的包装容器应当牢固、密封，发现破损、残缺，变形和物品变质、分解等情况时，应当及时进行安全处理，严防跑、冒、滴、漏。

3.10 要严格控制易燃易爆、有毒有害化学用品和化工用品的发放，需要领用时必须经有关领导同意。

3.11 库房人员应定期检查库存物资状况，仓库管理单位(部门)应定期组织盘点。

3.12 仓库管理单位(部门)应把库房作为日常安全巡逻、例行安全检查的重点，及时发现、处置安全隐患，防止安全事故的发生。

一、消防重点单位及有消防重点部位的单位务必进行每日防火巡查，保卫处负责对各单位巡查工作进行指导和监督。

二、消防巡查要要指定专人负责，并建立巡查日志。

三、消防巡查日志要对每日巡查状况做详细记录，并由巡查人员及其主管人签字。

四、巡查人员要认真负责，对巡查中发现的火险隐患要立即上报本单位主管领导，并力争做到当场妥善处置，本单位无法解决的，要立即报告学校主管部门，在隐患未解决前，所属单位要采取用心措施，不能使隐患酿成火灾事故。

五、每日防火巡查的资料包括：

(一)用火、用电有无违章状况。

(二)安全出口、疏散通道是否畅通，安全疏散指示标志、应急照明是否完好。

(三)消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整。

(四)常闭式防火门是否处于关掉状态、防火卷帘下是否堆放物品影响使用。

(五)消防岗位与值班人员的在位状况。

(六)其他消防安全状况。

中心机房是支持信息系统正常运行的重要场所。为保证机房设备与信息的安全，保障机房有良好的运行环境和工作秩序，特制定本制度。

一、校园网中心机房由网络信息中心负责管理。根据工作需要,中心机房需配备系统管理员一名,负责系统数据和系统日志备份、系统安全检查、系统相关参数的配置与软件安装;负责对机房内各类设备进行安全维护和管理。

二、系统管理人员必须加强对网络信息中心设备的运行监控，认真处理网络数据,数据损坏后须及时检查,如出现错误应立即改正;发现网络故障等问题要及时报告并采取相应的措施。有关情况和操作及时记入维护日志。

三、网络信息中心机房内工作人员应严格遵守操作规程，对各类设备、设施实行规范操作,并做好日常维护和保养。定时做好中心服务器的日志和存档工作,任何人不得删除运行记录的文档,否则追究责任。

四、网络管理、维护和开发人员要确保数据信息的安全，数据资料和软件必须由专人负责保管，未经允许、不得私自拷贝、下载和外借，严禁任何人使用未经检测允许的介质(软盘、光盘等)。严禁未经许可私自在服务器上安装软件。未经许可任何人不得挪用和外借机房内的各类设备、资料及物品。

五、系统管理员须制定IP地址分配表、中心内部线路的布局图，给每个交换机端口编上号码，以便操作和维护。系统管理员须经常注意机房内温度、湿度、电压等参数，并做好记录，发现异常及时采取相应措施。

六、机房内服务器、网络设备、UPS电源、空调等重要设施由专人严格按照规定操作，严禁随意开关。系统管理员的操作须严格按照操作规程进行，任何人不得擅自更改系统设置。

七、网络信息中心机房的核心服务器要做好安全设定，包括端口、漏洞、补丁等，做好防范措施，要设置自动杀毒程序更新及系统补丁更新，重要数据要定期做好本地备份和异地备份。

八、网络信息中心机房的核心交换设备，路由器、交换机的配置要有规划和记录，每次配置列表要备份并进行详细记录，以便故障出现时及时恢复。

九、机房的网络线路包括光纤跳线、电缆及光缆等要做好标记，方便查找。

十、管理员必须在上、下班时间检查机房设备和系统运行情况，并做好运行记录。设备(UPS电池)寿命到期，要提前提出更换方案。

十一、保持机房整洁、卫生。所有设备摆放整齐有序，不得将任何废弃物品留在机房内;不存放与工作无关的物品。机房内物品不允许私自带出。管理人员离开机房时,必须锁好门窗，如暂时离开,须随手关门。

十二、严格加强机房安全管理，采取防火防盗、防潮防雷措施。管理人员能熟练操作消防器材，每周检查一次消防器材。发现问题及时处理。

十三、做好信息数据的安全保密工作，一旦发现中心服务器有被侵入及恶意攻击记录，应及时采取措施制止并向主管领导报告;若发现网上有色情及政治敏感内容，及时报告有关部门处理。

十四、做好电源及UPS管理。

1、机房内的电源开关、电源插座要明确标出控制的设备。

2、不得随便更改线路和变动开关。

3、熟悉UPS的工作原理和操作规程。

4、对UPS的工作异常情况要做好记录，并及时联系有关单位进行处理。

5、UPS应妥善保养，每3个月放电一次。

十五、做好空调管理。

1、网络信息中心机房为保证设备良好的工作环境，应保持合适的机房温度和湿度，机房温度应保持在23℃--26℃，机房湿度应低于70%。

2、定期进行日常巡视，确保空调系统的正常运行。

3、定期进行一次室外机的清理，防止因散热不良造成空调的工作异常。

4、每年进行一次全面检修。

十六、机房钥匙有专人保管，禁止外借，主任处留一份备用存档。

十七、严格执行机咳嗽苯氲羌侵贫取M饫慈嗽币宦梢械羌牵坏醚胛薰厝嗽苯胪缧畔⒅行幕坎喂郏獾ノ幌低场⑾呗肺と嗽比缫牖啃杼崆坝胪缧畔⒅行娜嗽绷担己蠓娇捎晒芾砣嗽迸阃耄⒆龊玫羌恰

十八、如机房发现意外和紧急情况要及时报告单位主管，对重大事故要注意保护现场，并采取果断措施制止事态发展，同时向院领导汇报。

十九、如管理人员对上述规定执行不力或违反规定，按照学院考核办法处理。

二十、本规定自公布之日起实施，修正时亦同。

为给公司全体员工创造健康、安静、卫生的用餐环境，搞好食堂卫生势在必得。为此，特制定食堂卫生管理制度如下：

1.厨房工作人员必须持有健康证，患有传染疾病的人员严禁从事厨房工作。注意个人卫生，做到勤洗手，不留长指甲。 厨房工作人员上岗工作时必须穿戴工作服、帽，上岗前必须先洗手和消毒。禁止上班吸烟，不要随地吐痰，打餐时穿戴工作装。

2.厨房如需购置相关物品，必须呈报部门主管，再由部门指定人员采购，购回之单据按公司管理流程进行操作审批。

3.工作时必须自查食物是否变质、变味现象，发现问题及时处理。严格按照食品卫生要求操作，防止食物中毒。

4.工作中严格按伙食标准精打细算，以最大限度内尽量做到品种多样化。整个烹食过程必须认真清洗干净并按时、按质、按量供给。

5. 操作间及其环境必须干净、整洁，每餐清扫，保持整洁，每周彻底大扫除一次。

6.食堂门窗、纱窗无灰尘、油垢，玻璃明亮;墙壁、屋顶经常打扫，保持无蜘蛛网、无黑垢油污。食堂的灶台、抽油烟机、工作台、放物架等应洁净，无油垢和污垢、异味。室内的灯具、电扇见本色。

7.洗干净后的餐具要整齐且有规律地摆好，餐具必须妥善保管，任何人未经许可不能将餐具拿走供私人使用。各种饮具、用具(大小塑料菜筐、盆、帘子等)要放在固定位置，摆放整齐，清洁卫生，呈现本色。

8.各种蔬菜加工时，必须严格遵守一摘二洗三切配的程序进行。炒菜、做饭的锅铲、铁瓢等工具一律不许放在地上或挪作它作。

9.凡洗完的各种蔬菜，不得有泥沙、杂物，用干净菜筐装好，存放架上，不允许中途落地。已做好等待食用的菜肴、米饭，加盖防蝇、防尘罩。

10. 食堂的盆、碗、盘、碟、杯、筷等餐具都要实行严格的清洁制度，使用中的餐具必须每天消毒。消毒程序必须坚持“一洗、二清、三消毒”。客人使用的餐具最好采用一次性餐具。

11.炊事工用具必须生熟分开，生、熟菜板应有区别标识。冰箱中存放的食品必须生、熟分开。冰箱要求清洁、无血水、无臭味，不得存放私人物品。

12.保证在食堂内无蝇、无鼠、无蟑螂。

13.食堂工作人员有义务维持员工就餐纪律，必须按秩序排队打餐。

14.厨房工作人员本着为公司节约成本，对每日剩余的食品及物料合理处置，严禁浪费公司财产。每天进行清理，每星期进行大扫除，确保厨房环境卫生。

15.做好食堂的安全管理工作，使用炊事用具应严格遵守操作规程，易燃、易爆物品按规定位置放置。食堂工作人员下班前，应关好门窗，检查各类电源开关、煤气设备等是否处于关闭状态，确保无隐患后，方可离开。

望各位员工大力支持食堂工作，以营造良好的就餐环境。

青岛优纽蕾丝有限公司

20xx年8月1日

为了树立良好的企业形象，打造一个优美舒适、整洁有序的办公环境，特制定本办法。

一、范围

办公区域范围包括：办公室、门卫室、会议室、生产车间、饭堂、展厅。环境卫生范围包括：公共卫生区域、员工宿舍、卫生间、卫生责任区。

二、卫生要求和标准

办公区域：

(一)办公室、门卫室

1、办公桌面各种资料、工具、文件、配件等均应放置整齐、美观;

2、室内不准堆放杂物，垃圾应及时清理，不准堆积，对于一些易坏的物质，避免过夜发霉产生难闻气味影响办公环境，应该带离办公室;

3、保持室内网线、电线等线路整齐，不零乱，杜绝安全隐患;

4、设备、纸张要摆放整齐，因打印等产生的各种废纸、杂物要放入垃圾筐内，未用完的纸张应放回原处，不得造成浪费;

5、门、窗洁净，玻璃明亮、无尘土，窗帘整洁;

6、自觉养成良好的卫生习惯，搞好个人卫生，保持服装、头发干净、整洁;

7、注意节约用电，做到人走关闭电源等，严禁在办公室私自使用大功率电器;

8、办公室严禁随地吐痰、乱扔杂物等;

9、下班时，应整理干净办公桌上所用物品，座椅置于桌下，所有废弃物品必须投放于垃圾筐中;

10、办公区域要保持安静，不得大声喧哗，影响他人工作;

11、办公桌面、计算机、电话机、打印机、沙发表面及其他柜面洁净，无污垢;

12、门卫室要保持监控视频正常运转和清晰;

13、行政专员监督办公室卫生情况，对于违反事宜给以批评。

(二)会议室

1、会议结束后要及时把椅子摆放整齐和关闭电器电源;

2、会议桌，会议椅要保持洁净无灰尘、无水痕;

1、要进一步强化学生交通安全知识教育。学校要通过多种形式，定期对学生进行交通安全知识教育，每周不少于1次，增强师生安全意识，让学生详细了解交通规则。

2、严格落实学校路口安全值勤工制度。学校要结合本校实际制定并严格执行学校门口及主要交通路口值班制度，要明确职责，安排好人员，实行无缝隙管理，在学生上学和放学的集中时间，必须有师生佩戴袖章值勤，疏导交通的，监督学生按交通规则行走，并做好值班记录。

3、学校要建立并落实学生上学、放学主要路段巡查制度。成立学校道路巡查小组，由分管领导带队，定岗、定人、定责任段，在距学校门口50米路段内实行学校责任管理，安排专人在学生上学、放学高峰期，对学生在路上的交通规则遵守情况进行巡查，对违纪学生及时制止，尽心批评教育，做好相应记录。

4、学校要把路口值勤情况，路段巡查情况纳入学校全员管理，列入对学生、班级及教师的目标考核，实行一日一统计，一周一通报。

5、在学校门口和学生比较集中的交通路口设置醒目的警示牌，提醒机动车辆注意减速慢行，严禁机动车辆随意出入校园。

6、教职工、学生骑自行车要做到八不准：不准“飚车”、“飞车”;不准多车并行;不准勾肩搭背;不准撒把骑车;不准倒骑车;不准在公路上赛车;不准骑车带人;不准在公路上停车玩耍。

7、学校要加强对教职工、学生专用车辆的监督管理力度。督促车对学生专用车定期保养，按时季检，不准使用无照司机及车证不符司机。监督学生不乘坐不合格车辆和无合格手续车辆。校园内严禁打闹、追跑、严禁攀爬、围追车辆。

8、校外单位在学校举行的所有集体活动，主办单位要有专人维持秩序，学校负责监督检查。在活动无安全保障的情况下，学校有权责令活动中止;校内工程施工人员，要求到学校办理登记手续，并定期接受政教处的安全教育。

9、严格实行交通安全目标责任制和责任追究制，中、小学校长是第一责任人，学校要根据实际，建立健全具有可操作性的安全工作责任制，任务分解到人，实现学生交通安全工作规范化、制度化，达到预防为主的管理目标。

10、学生发生交通安全事故的，应立即送医院及时抢救，并责任落实到人。

会议管理制度

为贯彻国家、省市关于厉行节约、制止奢侈浪费和精简会议的有关精神，加强和规范部机关会议费管理，提高会议效率和质量，节约会议经费开支，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》有关规定，参照《松原市市直机关会议费管理办法》，结合我部实际，制定本制度。

一、会议范围

按照《松原市市直机关会议费管理办法》会议分类规定，我部召开的会议定为二类至五类。

1.二类会议。以市委、市政府名义召开，要求县(市、区)、开发区和市直有关部门(单位)负责同志参加，由市委组织部承办的会议;

2.三类会议。以市委组织部名义召开，要求县(市、区)、开发区和市直有关部门(单位)负责同志参加的全市性工作会议;

3.四类会议。以市委组织部或科室名义召开，要求县(市、区)、开发区和市直部门(单位)有关人员参加的单项工作会议。

4.五类会议。其他业务性会议，包括小型研讨会、座谈会、评审会等。

二、会议计划及审批

实行会议计划审批制度。每年10月底前，各科室提出下一年度会议计划(包括会议名称、召开的理由、主要资料、时间地点、参会人员、工作人员数及所需经费等)，由办公室分类、汇总，构成市委组织部拟召开的年度会议计划，并按照以下程序审批。

1.二、三类会议。会议计划经部长办公会研究后，报送市委办公室审核、市委批准后执行。三类会议原则上每年不超过1次。

2.四类会议。会议计划经部长办公会研究审批后执行，并将会议计划报送市委办公室备案。四类会议原则上每年不超过2次。

3.五类会议。由分管部长审核并报部长批准后执行。

4.没有列入年度会议计划又确需召开的会议，相关科室应将会议方案报分管副部长审核，再报部长或部长办公会审定。

三、会期

1.二类会议会期，按照批准的会议方案从严控制;三、四、五类会议以及传达、布置类会议会期均不得超过1天。

2.会议报到和离开时间，二类会议合计不得超过2天，三、四、五类会议合计不得超过1天。

四、会议规模

1.二类会议参会人员按照批准规模执行，严格限定会议代表和工作人员数量。

2.三类会议参会人员不得超过80人，其中，县(市、区)、开发区参会人数控制在3人以内。

以市委组织部或科室名义召开的单项工作会议，参会人数不得超过120人，其中，县(市、区)参会人数控制在1人以内。其他业务性会议参会人员视资料而定，一般不得超过50人。

五、会务管理

(一)会务工作由承办科室和办公室共同负责。

(二)承办科室负责的会务工作如下：

1.代拟会议方案、领导讲话、主持词、新闻通稿等;

2.印发通知、组织报名;

3.布置会场;

4.印发会议材料;

5.组织与会人员入场、签到，统计会议出席状况。

(三)办公室负责的会务工作如下：

1.省级领导、市领导和部领导到会的协调和座次安排;

2.协调落实会议新闻宣传、安全警卫、交通疏导、医疗服务等事宜;

3.安排与会人员食宿和接待;

4.配合承办科室安排和布置会场;

5.制作会议证件，准备会议用品;

6.带给必要的车辆保障;

7.会务的其他协调和服务工作。

六、会议经费管理

(一)会议经费支出

1.会议费开支范围包括会议住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。交通费是指用于会议代表接送站，以及会议统一组织的代表考察、调研等发生的交通支出。会议代表参加会议发生的城市间交通费，按照差旅费管理办法规定回单位报销。

2.会议费开支实行综合定额控制，各项费用之间能够调剂使用。综合定额标准为300元/人天，其中：住宿费150元/人天、伙食费100元/人天，其他费用50元/人天。综合定额标准是会议费开支的上限，应在综合定额标准以内结算报销。

3.不得向参会人员收取会议费或以任何方式向下属机构、企事业单位、地方转嫁、摊派。

(二)会议经费结算

1.由办公室按照会议计划编制经费预算，报请部领导审批。会议结束后7个工作日内，办公室财会人员会同承办科室，共同审核会议实际发生的各项费用，确认无误后，由办公室统一结算。

2.会议费报销时应当带给会议审批文件、会议通知及实际参会人员签到表、定点饭店等会议服务单位带给的费用原始明细单据、电子结算单等凭证。

七、有关要求

(一)每年年底将非涉密会议的名称、主要资料、参会人数、经费开支等状况在部内进行公示，理解监督。

(二)严禁借会议名义组织会餐或安排宴请，严禁套取会议费设立“小金库”，严禁在会议费中列支公务接待费。

(三)严格执行会议用房标准，不得安排高档套房;会议用餐严格控制菜品种类、数量和份量，严禁带给高档菜肴，不上烟酒;会场一律不摆花草，不制作背景板，不带给水果。

(四)不得使用会议费购置电脑、复印机、打印机、传真机等固定资产以及开支与本次会议无关的其他费用;不得组织会议代表旅游和与会议无关的参观;严禁组织高消费娱乐、健身活动;严禁以任何名义发放纪念品;不得额外配发洗漱用品。

发包单位(甲方)：________________________

承包单位(乙方)：________________________

为确保电力建设工程在施工过程中人身、电网、设备的安全，依据中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》、《建设工程安全管理条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、国家*监会《电力生产事故调查暂行规定》、_________公司《安全生产工作规定》、《电网建设安全健康与环境管理办法实话细则》以及《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规定》等法律、法规和规定，甲乙双方自愿签订本协议。

一、工程项目名称：_______________________

二、工程地点：___________________________

三、工程内容及范围：_____________________

四、协议期限：本协议与本电力建设工程施工合同同步有效。

五、甲乙双方安全职责

1.甲乙双方须认真贯彻执行中华人民共和国、地方安全生产主管部门颁发的有关安全生产的方针、政策和规章、制度，严格执行有关劳动保护的法律、法规、条例以及《建设工程安全管理条例》、《电力建设安全工作规定》、《电业安全工作规程》、以及________公司《安全生产奖惩规定》、《电网建设安全健康与环境管理办法实话细则》等制度、规定。

2.施工期间，乙方指派专人负责本工程项目的有关安全监督、管理工作，并按规定接受现场监理和甲方工地代表的指导和监督，落实各项安全生产规程、制度;甲方或其工程管理单位指派专人检查施工现场执行安全生产规程、制度状况。

3.甲乙双方必须严格执行消防安全相关规定。动火工作严格执行电力系统动力火规定，严格执行动火工作票。电焊、气割作业应按规定办理动火审核手续，严格遵守相关规定。易燃、易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。

4.甲方提供的机械设备、安全工器具、脚手架等设施，甲乙双方须共同按规定验收，并办理验收及交付使用的书面手续。未经验收合格的设施严禁使用，否则后果由乙方承担。验收合格后交付乙方使用上述设施，乙方应严格管理，施工中不正确使用上述设施引起的事故，由乙方负责，如有遗失、损坏应照价赔偿。

5.甲方和乙方在合同期间，都必须切实履行各自应承担的全部责任，确保工程安全文明施工。

6.甲方应承担的安全责任

6.1对乙方的资质进行审查，确保其符合且具备下列条件：___________________

6.1.1持有有关部门颁发的营业执照和资质证书，法定代表人身份证明书、授权委托书;施工简历和近3年的安全生产要求。

6.1.2相关负责人、工程技术人员和特种作业人员的配置及持证符合安全生产要求。

6.1.3配置的机械、工器具及安全防护设施、安全用具满足安全生产需要。

6.1.4安全管理制度齐全。包括各工种的安全操作规程、特种作业人员的审证考核制度、各级安全生产岗位责任制和定期安全检查、安全教育等制度。

6.1.5具有两级机构的承包单位设有专职安全管理机构;施工队伍超过30人的配有专职安全员;30人以下者设有兼职安全员。

6.2开工前甲方或其工程施工管理单位对乙方负责人和工程技术负责人员进行全面的安全技术交底，并做好记录及相关资料。负责审查乙方承担电气工作的工作票签发人、工作负责人资质。

6.3在有危险性的电力生产区域内作业，如在有可能引起火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤、塌方等易引起人员伤害和设备事故的场所作业，要事先进行安全技术交底。要求乙方结合工程实际制定保证安全的“三大措施”(组织、技术、安全措施)，“三大措施”不合格的，不允许乙方开工作业。

6.4不定期检查乙方施工现场，对乙方人员在生产工作中违反有关安全生产规程制度的行为予以制止和纠正，并做好记录及相关资料，对严重违章的行为立即勒令停止其工作。

6.5落实工程合同中规定由甲方承担的有关安全、劳动保护等其他事宜。

7.乙方应承担的安全责任

7.1工程开工前，乙方需结合工程实际制定保证安全的“三大措施”(组织、技术、安全措施)或组织设计措施报监理审核认可、甲方审查备案，并必须对全体施工人员进行全面的安全技术交底。加强对全体施工人员的安全思想教育和安全技术培训，使全体施工人员均掌握工程特点及所有安全措施和安全注意事项。

7.2对复杂的或危险性较大的工程项目，单独制定能保证安全施工的“三大措施”(组织、技术、安全措施)或组织设计措施，报监理审核认可、甲方审查备案后认真落实。

7.3现场施工中，必须严格执行《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》和甲方颁发的安全、文明生产(施工)规定的有关部分。进入电力生产区域内施工，必须严格按规定执行工作票制度。对规定可以不使用工作票的工作，开工前必须征得甲方的许可。

7.3.1使全体施工人员明确工作票签发人、工作负责人、工作人员各自的安全责任，明确工作许可人、工作票会签人的安全责任。

7.3.2乙方施工中，工作负责人必须严格按工作票中规定的流程作业，注意对作业危险点的有效控制。

7.3.3施工中全体工作人员应明确施工作业人员的工作范围及其活动范围。

7.3.4施工中全体工作人员应做到“自己不伤害自己，自己不伤害他人，自己不被他人伤害”。

7.4开工前应对施工机械、工器具及安全防护设施进行一次检查，确保符合安全规定并不超过检验周期。

7.5乙方施工人员应对所在的施工区域、作业环境、操作设施、设备、工用具等进行认真检查，发现隐患立即停止施工，并经落实整改后方准继续施工。

7.6在施工期间所使用的各种设备及工用具等均应符合施工要求。对施工现场脚手架每天开工前须派专人进行检查，发现隐患应及时整改。各类安全防护设施、遮栏、安全标志牌、警告牌和接地线等乙方不得擅自拆除、更改。

7.7应按《中华人民共和国劳动法》等法律、法规、规定用工，严禁使用未成年工和有职业禁忌的人员进行施工作业。所有施工人员必须体检合格，并经过安全教育培训及《电业安全工作规定》等规章制度考试、考核合格后方可进入现场作业。

7.8特种作业(操作)人员，必须持证上岗。

7.9乙方必须提供给现场作业人员齐全合格的安全防护用品，并督促现场作业人员正确使用。

7.10乙方应在施工现场认真落实安全设备、安全用品的安装和使用，保证施工安全。

7.11乙方负责人对甲方安全检查中提出的安全隐患和问题必须及时整改。

7.12乙方接受甲方及监理方的安全监督、管理和指导。乙方人员在施工中发生不安全情况应及时向甲方通报。乙方有权拒绝甲方的违章指挥和强令冒险作业。

7.13乙方应建立迅速高效的事故应急机制，编制各类事故应急预案，结合本工程开展培训和演练，确保事故得到正确、及时的处置。

8.根据本工程安全技术要求及特点等实际情况，为完善保障人身安全及施工安全，需补充的安全责任。

8.1甲方应承担的补充安全责任：_________________

8.2乙方应承担的补充安全责任：_________________

六、甲乙双方协商补充的其他条款

七、本协议作为电力建设工程施工合同的附件，与电力建设工程施工合同具有同等法律效力。本协议一式五份，双方签字盖章，甲乙双方各执二份，安全监察部一份。

甲方单位：(盖章)______ 乙方单位：(盖章)______

代表：__________________ 代表：__________________

经办人：________________ 经办人：________________

电话：__________________ 电话：__________________

时间：__________________ 时间：__________________

一、目的：

规范全体员工行为，加强本公司员工队伍的建设，提高员工的基本素质。

二、适用范围：

新天美地花园物业管理公司所有工作人员。

三、职责：

3.1物业管理公司的所有员工有义务严守规章制度、为公司利益而做出贡献。

3.2各部门负责人要对员工进行规章制度教育，并全面贯彻下去。

四、关于服装、装束

4.1进公司必须穿好工作服;

4.2工作服要干净;

4.3进公司须戴工作证;

4.4严禁工作证借给别人或借别人工作证入公司;

4.5凡遗失工作证、工作服应尽快申请补领;

4.6不得擅自涂改工作证，若要更改一定要经人事部办理;

4.7公司发放的安全鞋仅限在厂内使用;

4.8公司发放的作业服、安全鞋、围裙等妥善保管使用。

五、关于上班时间

5.1时间为上午8：30----12：00下午2：00----18：00

5.2不得无故迟到、早退、外出;

5.3雇员请假须提前一天通知部门主管批准后方可请假(特殊情况例外);

5.4严禁无故旷工;

5.5上、下班必须签到;

5.6不许代别人签到;

5.7不得涂改签到表。

六、关于厂内设备和备件

6.1设备、备件要小心使用，应保持设备整洁美观;

6.2注意整理整顿;

6.3道路要保持畅通，不许摆放东西;

6.4严禁对花园内的设备乱涂、张贴;

6.5节约用水，用电，不得浪费;

6.6凡故意破坏设备、设施，从严处理;

6.7凡盗窃本公司财物，从严处理;

6.8设备引起故障时必须要及时报告相关领导，不得擅动机器。

为了严格管理和控制公司采购物资的质量和价格，规范公司的采购管理行为，堵塞采购环节的漏洞，有效降低企业的经营成本，特制定本制度。

一、比价采购管理的实施原则:

公司的比价采购管理要严格遵循以下原则:

(1)决策民主化;

(2)操作透明化;

(3)权力分散化;

(4)采购规范化;

(5)效益最大化。

在此基础上构筑全公司的比价采购管理体制。

2、公司实行集团公司和各分公司、子公司三级管理的比价采购管理模式。

具体分工办法如下:集团公司成立采购管理办公室，由公司总工程师分管领导，与各分公司的采购管理部门按采购效益最大化的原则进行分工管理。集团采购办公室具体负责经办由集团集中统一采购的材料物资如:各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原辅材料。

(3)提出制定和调整采购物资控制价格的建议;

(4)对供货单位和价格有否决权;

(5)检查处理违反公司比价采购管理制度和损害公司利益的行为。

3、集团公司采购管理办公室的主要职责是:

(1)根据市场信息及时提供价格建议;

(2)严格控制和执行比价采购小组确定的采购价格;

(3)自觉接受比价采购管理小组的监督，按程序开展工作;

(4)建立价格信息网络及台账;

(5)采购人员随时注意市场价格的变化，并及时将信息反馈给比价采购管理小组。

4、特殊情况的处理办法:

当比价采购管理在实施过程中，出现特殊情况时，比价采购管理小组无法裁定的，上报公司总裁，由总裁依据公司比价采购管理的实施原则进行裁定。

四、比价采购管理程序

1、由各物资使用部门在保障生产经营和管理需要的前提条件下做好采购计划，并建立健全计划管理工作，将物资采购计划与财务预算管理统一起来，以公司预算为前提和依据，按月制定采购明细计划，按比价采购的分工上报各级比价采购管理办公室，经比价采购管理小组批准后方可进行比价采购。

2、采购部门在采购前，必须先进行广泛的市场调查，然后由比价管理小组召集有关成员，集体研究，对所采购的物资货比三家，进行综合评价，统一意见。坚决杜绝采购中的权力行为和个人行为。采购部门根据研究的结果，在比价采购办公室审核备案，办理后具体执行。

3、各类物资采购不论签订合同与否，都按此程序办理。

4、对于价格低、采购量不大且不经常使用的物资，暂不按比价采购程序管理。但必须事先经过比价采购办公室确认。

5、在比价采购工作中，要逐步实行公开招标采购，以降低采购成本。为此，公司要求，只要具备条件，各分、子公司对大宗物资的购置及其它经营活动所需物资都要进行公开招标，公司总部比价管理小组将指导和配合企业的招标活动。

6、对由集团公司进行统一采购的材料物资，分别付款的管理办法。由公司采购部门统一进行采购统筹管理，各分公司和子公司分别进行付款。对各分公司和子公司的物资采购计划实施网络化的适时管理，在保障生产经营前提条件下，以最近的距离和最短的采购时间统一要求供货商配送物资材料。由各使用单位按照约定的付款期限进行付款。

7、对集团所属分公司及集团总部所需办公设备、办公用品、清扫用品以及劳保用品，统一归口到公司采购办公室进行集中采购，在货比三家的基础上实行定点采购，以取得规模采购效益，最大限度地降低采购成本。

五、采购部门要建立，详细记录供货单位的全称、商品名称、规格型号、质量标准、价格、付款条件、联系电话 及联系人等情况，随时备查。

六、违反比价采购管理处罚规定:

1、不按比价采购程序进行采购的;

2、不按比价采购制度进行集体讨论研究，私自进行采购的。

1.负责对企业质量系统文件进行编号、签发、复制、借用、回收、保管和销毁。

2.负责行政文件的起草、编号及做好重要会议的记录、整理、保管。

3.负责印鉴、证照等相关文件的使用、保管。

4.负责各种经营及办公用设施设备用品配置发放、登记、维护和管理。

5.负责经营场所、库房、办公场所的改造及设备设施的配置维修及管理。

6.负责各种事务性及后勤工作的处理。

7.负责四防安全从保卫工作相关制度的制定、落实并检查。

8、负责人员的考勤、绩效工作。

一、银行支票的管理规定

一、建立银行支票的购入、领用、结存登记、作废注销制度。购入银行支票(包括现金支票和转帐支票)后，应先在银行支票使用登记簿上逐张登记支票号码，并由主管会计审核签章。

二、使用银行支票时，应同时在银行支票使用登记簿上登记。作废的支票要及时收回注销，并与存根联装订在一起，以备检查，并在银行支票登记簿上登记。年末，将本年度银行支票使用登记簿整理装订、归档。

三、严格执行银行支票的使用制度。购入支票、批准签发支票、具体签发支票和加盖印鉴，必须由两人或两人以上办理，不得一人办理。不得将支票及全部印鉴集中在一人手中保管、使用。转帐支票的收款单位必须与发票印章上的单位名称相符。不得开据空白支票和远期支票，支票的开出日期、收款单位、支付金额(大写及小写)、支付用途要填写齐全、准确，不得留空。

四、严格执行银行支票的领用制度，因特殊情况要携带空白支票时，需经法人代表批准，并办理借用支票的登记手续，填明接收该支票的收款单位、划定最高限额和款项用途。持票人应根据支付凭证及时报帐。银行支票的借用期限为一天，不论支票是否使用，支票领用人均应在规定的时间内到财务部门报帐。已使用的，将支票底根及审批过的发票或单据一并报帐;未使用的，则应将支票完整地交回财务部门。财务人员要及时进行银行帐核对，如发现银行支付金额与支票底根不符时，要查明原因，及时处理，如有违纪行为，要追究当事人责任。借用支票仅限于本单位公务，私人及外单位不得借用本单位银行支票。

二、财务印鉴的管理

一、财务专用印鉴要分别由两人或两人以上保管，不得由一人保管。购支票及其他单据时，需盖财务印鉴的，要由两人或两人以上办理，不得将印鉴交由一人办理。

二、使用印鉴时，须在填写完整的支票或银行付款凭证上盖章，不得在空白支票或银行付款凭证上提前盖齐印鉴。财务印鉴必须是专章专用，不得将财务专用印鉴用于其他方面，更不得私自盖章。

三、财务专用印鉴的管理，要实行严格的责任制，凡因印鉴保管不善而给单位造成经济损失的，要追究印鉴保管人员的责任。

三、现金管理规定

一、现金会计必须认真细致审核原始单据，收付现金后，必须在收付原始单据上加盖现金收、付讫章并入帐核算。对于不符合规定的原始单据应予以退回，待手续齐全、符合规定后，予以办理。

二、加强对库存现金的管理，单位公务借款须以正规借条审批后入帐，严禁出现以借条、白条抵库现象。

四、财务开支审批办法

为了加强财务开支管理，严格财务监督，规范财务开支审批制度，特制定以下管理办法：

一、财务开支要本着勤俭、节约的原则，尽可能的节省管理费用，用于发展业务。

二、各项财务开支，坚持实行法人代表审批制度，一切费用、支出必须由法人代表签字后，方可凭单报销。

三、各部门人员报销费用时，应先到财务部门进行单据初审，合格后，填费用报销单，经财务部门审核后，报法人代表审批，财务报销时间定在每周一和周四两天。

四、办公用品、低值易耗品必须统一由办公室购置，并持采购单、发票报销。

五、凡报销员工都应事先填写用款申请单，并报法人代表审核批准后方可报销。

六、财务人员应根据合法的、要素齐全的的发票办理报销手续，否则一律退回，待符合要求后再办理。

七、每月货款付出前先做预算报法人代表审批方可付出，货款付出定在每月的25日至31日，特殊情况除外。

五、单位及职工个人借款的管理办法

一、加强对借款的管理，严格控制借款数额，原则上借款只用于本单位公务需要，职工个人不得随意向单位借款，如确因个人及家庭急需，可向单位说明原因后申请借款。

二、本单位借款金额可视公务需要而定，但必须严格控制;职工个人借款的，其借款数额不得超过本月该员工的工资额。

三、用于单位公务需要的，经办人员需填制正式借款借据，写明具体原因，还款时间。

四、无论是本单位公务借款还是职工个人借款，均必须在规定的时间内还款或者凭合法的票据报销，单位公务借款及个人借款期限均为15天，超过规定期限未还清者，财务部门将从其薪酬中扣除，直至扣清为止。职工个人以前借款未还清者，不得继续借款。

六、差旅费、交通费、招待费管理办法

一、交通费、住宿费标准

二、住宿费开支办法

出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销。实际住宿费超过规定的限额标准部分自理。

三、交通食品公司财务部管理制度费开支办法

由于工作原因参加会议、培训或办理其他公务的，出差人员可凭往、返的车票据实报销。

四、招待费开支办法

员工因公务出差(市内)，报销餐费10元/次(外省出差除外)，外地出差补贴另定。

建筑安全管理年终工作总结

在公司持续发展和不断深化改革进程中，公司领导始终把安全管理作为工作的重中之重，同时将安全管理贯穿于整个施工管理过程。一年来的工作实践，无不让我们更加深刻的反思、警醒，认真总结，吸取经验教训，求真务实，将安全管理工作落到实处，在此基础上，进一步完善安全生产管理体系，建立健全安全岗位责任制度，探索制定安全管理长效机制，加强领导，落实责任，强化监督检查，得以在今后工作中，更加有效的为工程的顺利施工起到保驾护航的作用。

一、一年来，我们着重做了以下几项工作：

1、在公司领导和支持下，对20xx年度安全管理工作进行规划，明确安全生产管理目标并组织落实和实施，贯彻落实各级安全生产责任制，与各施工项目签定20xx年度《安全文明施工管理责任书》，积极贯彻落实北京市建委、集团公司以及分公司关于对《施工现场安全生产管理标准化》管理的文件精神，建立健全安全文明施工管理组织机构，完善安全文明施工保证体系，所有在施项目均按照规范及公司保准要求，健全和完善了安全管理组织机构、同时配备了相应的专职安全管理人员。

2、在建立健全在施项目《安全文明施工保证体系》的基础上，要求各施工项目及劳务分包按规定配备足够的专职安全员，切实做好施工现场的安全管理工作，明确责任，落实和完善安全生产、文明施工、消防保卫等各项措施，杜绝和查处违章指挥、违章作业和违反劳动纪律的现象。

3、要求特殊工种持证上岗。督促各在施项目做好现场特种作业人员(包括塔吊司机、信号指挥、电焊工、架子工、电工等)档案管理，要求所有特殊工种作业人员必须按照市建委统一要求持证上岗，严禁无证操作，同时做好特殊工种操作人员的培训教育、考核，特殊工种培训考核合格率达到了100%，持证上岗率100%。

4、做好安全培训教育工作，提高员工整体素质。要求各项目从员工入场开始，首先组织开展新员工入场“三级”安全教育、培训、考核，从公司级的教育“宣传国家的法律法规、公司的安全管理规章制度”，到项目级的“施工现场管理规章制度、现场生产情况、危险源辨识”，最后到班组级的“操作技能和安全操作规程的培训”，一步步确保我们的新员工受到系统、分层次、全面的职业健康安全环境教育。确保新员工入场“三级”安全教育、培训、考核合格率达到了100%，并保证了培训的目的和效率。

5、对新开和复工工程在开工之前，分别组织项目及劳务分包单位管理人员，进行安全技术总交底，同时要求和督导项目安全部及时做好分部分项的安全技术交底和班前安全教育讲话活动。施工前根据各分部、分项工程的特性、施工工艺、特点、难点、注意事项等，向每一个作业人员进行针对性的安全技术交底，让每个员工了解施工程序和施工过程中可能出现的危险因素及处理措施，避免违章指挥和违章操作，与此同时，要求交底全面、落实到每一个人，交底人和被交底人落实签字手续。

督促项目部及劳务分包队、作业班组做好施工班组班前安全讲话活动，要求班组长在每天安排工作任务的同时，对班组作业人员进行班前交底，交底内容包括：施工位置、环境、设备情况、个人劳动防护用品佩戴、危险作业部位的检查和各种防护措施等注意事项，并要求做好班前讲话记录。

6、积极指导项目进行危险源辨识和评价。要求各项目在施工前，组织项目相关人员对本工程的危险源、环境因素进行识别、分析和评价，建立项目危险源和环境因素清单，并根据工程的实际情况确定重大危险源和重大环境因素，制定相应的控制措施。施工过程中对辨别出的危险源和环境因素进行重点监控，落实专人进行监护，发现安全隐患立即处理或整改，确保各种危险源和环境因素在受控状态。

7、指导项目进行应急预案的编制，并按照预案所设定的额程序进行实际演练。同时，根据工程实际情况，编制专项方案和预案。其中包括预防触电、中毒、火灾、防汛及塔吊安全事故等预案，并组织学习和演练，对预案的可行性进行检验，要求方案和预案要切合实际，具有可操作性，演练要有成效，并做好文字和影像记录，切实做到了有方案、有措施、有演练、有落实。

8、落实主体责任，积极配合上级和公司相关部门对现场安全管理工作进行检查、督导，定期或不定期的进行巡回检查，组织落实施工现场的各项安全检查活动，切实把安全生产、文明施工等项工作抓紧、抓好、落到实处，有效消除和遏制了隐患和事故的发生。

与此同时，深入施工现场定期开展安全隐患排查。安全检查是发现和消除事故隐患的主要手段，按照年度、月、周工作计划对各项目进行检查，日常检查每周不少于一次，发现问题和隐患，及时下发《安全隐患整改通知单》并监督落实整改。20xx年共组织各类检查100余次，下发《安全隐患整改通知单》100余份，发现问题和隐患300多项次，在查出问题和隐患的同时，要求各项目部对查出的隐患及时进行整改并达到整改合格。做到了有错必查、违章必究。

加大对分包队伍的管理，强化施工安全措施，确保施工安全。一是进行安全资格审查，不具备安全资格的外来施工队伍不得进入场区施工;二是要求外来施工队进厂施工前，必须首先签订《施工安全管理协议书》，经过相应安全资质认证，方可进场，做到了对劳务分单位的有效管控。

9、加强现场消防措施和检查。在管理工作中，要求各项目部在办公区、生活区、施工现场等重点部位按规定配备足够的消防灭火器材，并定期进行检查。现场动火作业，必须按照消防管理要求认真执行《动火作业审批》程序开具动火证，同时要对动用明火区域和部位进行检查，设置看火人，清除易燃物、完善灭火措施。从而达到了预防为主、消防结合的管理目的。总结全年消防工作管理成果，自年初发生一例宿舍失火事故后，未发生任何火灾事故。

10、在加强现场安全管理的同时，着重对大中型机械设备的注册备案等进行重点管理，从设备进场、验收、检测到安装使用，按照市建委统一要求，按程序进行《大型设备场内作业审批》完善制度、强化措施，杜绝违章指挥和、违章作业，严格要求相关作业人员持证上岗，确保了全年无重大机械安全事故。

11、开展“安全生产月”活动、提高全员安全意识。全面贯彻落实中央精神和国务院部署，切实加强安全生产宣传工作，教育广大干部职工关注健康、关爱生命，切实将“安全第一、预防为主、综合治理”的方针落到实处，并贯穿于整个施工过程，有效推动了安全生产形势的稳定和好转。按照市建委关于“安全生产月”活动的通知精神，积极开展以“强化红线意识，促进安全发展”为主题的安全生产活动。

在活动中，首先加强领导，提高认识，强化管理。在此基础上，分别制定了公司和项目“安全月”活动方案，成立“安全月”活动领导小组，使广大干部职工在“安全月”活动中，从思想上认识到安全生产的重要性和必要性，将认识转变为自觉行为，并融汇到日常工作中去，形成人人关心安全的良好氛围。

二是采取多形式、多样化、全方位宣传教育。各项目根据实际情况，组织全员进行培训教育，广泛利用板报、宣传栏、横幅、标语、宣传手册等大力宣传各种安全知识、预防事故的方法和自我保护的相关知识，观看安全电教光盘等形式进行了宣传教育。

三是开展“反三违”消灭违章活动。从公司到项目，开展反违章指挥、反违章操作、反违反劳动纪律的活动，坚决杜绝“三违”现象。

四是以“安全生产月”为契机，落实整改，注重实效。为了将本次活动落实到实处，各级管理人员持续对施工现场进行安全检查，及时指导、督促，并认真落实隐患整改。在市建委同期组织开展的“建筑施工安全知识竞赛”活动中，积极报名参与，并取得了较好的名次。

12、落实防汛工作部署及物资准备工作。认真贯彻落实北京市建委及集团公司有关防汛工作的文件精神，从组织落实、物资准备、隐患排查、预案完善、防汛演练、队伍组建等多方面入手，充分做好防汛、抢险的各项准备工作，为项目施工安全渡汛奠定扎实的基础。

公司成立了以主管安全生产的副总为组长的安全防汛工作领导小组，并下设防汛办公室，同时，从人员、物资、器材、防汛车辆等都做了周密部署。

各施工项目同时建立健全了防汛指挥部，包括人员、器材、物资的统筹安排。

在此基础上，公司和项目部分别制定了防汛预案，并进行了演练，做到切实可行，遇突发汛情即可进行抢险救援。并加强汛期预报，落实了汛期领导带班值班制度，信息传递报送联络机制等措施，确保安全防汛度汛。

13、20xx年APEC会议期间，落实贯彻执行市建委和集团公司的文件精神，督促各项目部认真按照本市关于建设工程施工现场消防安全管理的有关要求，切实做好APEC会议期间建筑工地火灾防控及安全管理工作，会议期间，未出现任何安全事故。

14、按照公司部署，积极推进安全管理绩效考评工作。根据公司安全文明施工绩效考核办法，对所有在施项目的安全文明施工管理情况，进行综合考评。其中分为两部分，即现场管理和安全资料的整理归档，涵盖了施工现场所涉及到的10个分项，199个子分项。

检查考评结果，依据月末考评，结合当月安全文明施工管理工作情况，以打分形式对各项工作进行量化分析、综合评定，以应得分和实得分比值，计算得分率，并对所有分项管理情况写出评语，注重分析各分项管理工作中存在的问题，借此总结经验、找出差距，持续改进和不断完善各项安全管理工作。自年初实施绩效考评工作以来，认真详实的进行每月安全管理工作绩效考评，从部门管理绩效到项目管理绩效，根据每个项目、每个个人的工作态度、工作绩效，认真分析，量化考核，有效推动了安全管理工作的进一步落实。

15、公司安全部在公司领导的关怀支持下，积极落实公司的各项安全管理制度和措施，认真贯彻执行上级、集团公司以及分公司的各项文件精神，把控安全动态，及时完成了上级、主管单位和公司布置的各项任务和相关工作，在完成本职工作的同时，与公司其他部门协调合作，积极落实完成公司领导布置的各项工作，*完成了上级主管单位、集团公司以及分公司全年安全月报及相关报表、汇报资料等，得到了集团公司主管部门以及公司领导的认可，也让我们的安全管理水平有了进一步提高。

二、存在的问题和不足

一年来的安全管理工作，虽然取得了一定的成绩，但也存在很多缺陷和不足，距公司安全管理目标要求还有相当大的差距。

年初至今出现的几次较大安全事故，就充分显现出了安全管理工作中存在的失误和漏洞。中石油项目火灾事故;王四营项目管理人员坠亡事故和施工人员宿舍内死亡事故;十八里店作业工人坠楼事故等。这几起案例给我们的安全管理工作再一次敲响了警钟。

1 范围

本规定明确了大唐桦南风力发电有限公司安全带的管理、检查、试验和使用规则。

本规定适用于大唐桦南风力发电有限公司安全带的管理。

2 引用文件

GB 6095-85 国家标准安全带

电力安全工器具预防性试验规程 国电发(20xx)777号

电力安全工作规程(热力和机械部分) 电安生(1994)227号

3 管理

3.1 安监部应监督计划部购买符合国家、行业标准，有质量合格证的安全带。

3.2 计划部购买的安全带应符合如下要求：

--金属配件上应打上制造厂的代号;

--安全带的带体上应缝上永久字样的商标，合格证和验证;

--安全绳上应加色线代表生产厂，以便识别;

--合格证应注明：产品名称、生产年月、拉力试验4412.7N(450kgf)、冲击重量100kg、制造厂名、检验员姓名等;

--每条安全带装在一个塑料袋内，袋上印有：产品名称、生产年月、静负荷4412.7N(450kgf)、冲击重量100kg、制造厂名称及使用保管注意事项。

3.3 各风场应有安全带清册：序号、编号(不能重复使用)、领用日期、定期试验时间、保管单位(人)、报废周期(安全带使用日期使用单位从领用日期计算，不超过5年，到5年后报废)。

3.4 安全带在使用过程中，如不符合下列条件之一者，为不合格：

--组件完整，无短缺破损;

--绳索，编织带无脆裂，断股或扭结;

--皮革配件完好，无伤残;

--金属配件无裂纹，焊接无缺陷，无严重锈蚀;

--挂钩的钩舌咬合口平整不错位，保险装置完整可靠;

--活梁卡子的活梁灵活，表面滚花良好，与边框间距符合要求;

--铆钉无明显偏位，表面平整;

--配备的防坠器应制动可靠。

3.5 安全带应储存在干燥、通风的仓库内，不准接触高温、明火、强酸和锐利坚硬的物体，也不准长期暴晒。

3.6 不合格或到期的安全带必须上交安监部，由安监部统一报废，不准使用。

4 检查、静负荷试验

4.1 使用单位每月对安全带外观检查一次：

--安全带绳索无脆裂、断股现象;

--无严重腐蚀磨损现象;

--安全带各部接扣及铆接处完整牢固。

4.2 安全带每年进行一次静负荷试验，新领用的安全带不做试验，必须由各风场统一编号，安全带的编号不能重复，要保证每条安全带的编号都是唯一的。

4.3 由生产部组织对安全带进行试验，安监部负责监督。

4.4 试验前的检查准备

4.4.1 试验操作人员必须熟练掌握拉力试验机的使用方法和操作注意事项。

4.4.2 试验前应检查拉力机油箱的液位计液面在油标的1/3～2/3之间，以免油泵空转。

4.4.3 检查拉力机电机接地线良好。

4.4.4 试验前应对试件外观进行认真检查，发现不符合要求的按报废处理。

4.4.5 应做好试验记录，其内容有：序号、编号(不能重复使用)、送检单位、试验时间、试验拉力、操作人姓名、送检负责人、试验结果和拉力试验机打印的报告单。

4.5 试验标准

4.5.1 围杆带、围杆绳、安全绳试验静拉力2205N(225kgf)，载荷时间5min，试验周期1年。

4.5.2 护腰带试验静拉力1470N(150kgf)，载荷时间5min，试验周期1年。

4.6 试验程序

4.6.1 选用合适的夹具安装好试件并盖好安全罩。

4.6.2 合上电源开关、拉力机开关。

4.6.3 根据试件测试要求输入试验数据，试验拉伸速度为100mm/min，载荷时间为5min，如不变形或破断，则认为合格。

4.6.4 在测试过程中发现异常，应立即按急停键停止测试，查明原因。

4.6.5 试验过程中，人员不许靠近试验机，以免发生意外。

4.6.6 试验完成后，卸下试件，应按加荷键使油缸缩进后再停油缸。

4.6.7 试验完毕后要断电，拉下电源开关及拉力机开关。

4.6.8 试件做完试验后，应漆写编号，绿色调合漆写的为合格，红色的为不合格。

4.6.9 试验全部完成后，操作人、送检人要在试验记录上签字，认可试验结果。

5 使用

5.1 在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作，高度超过1.5m时，必须使用安全带。

5.2 安全带的挂钩或绳子应挂在结实牢固的构件上，或专为挂安全带用的钢丝绳上，禁止挂在移动或不牢固的物件上。

5.3 安全带应高挂低用，注意防止摆动碰撞，使用3m以上长绳应加缓冲器。

5.4 缓冲器，速差式装置和自锁钩可以串联使用。

5.5 不准将绳打结使用，也不准将钩直接挂在安全绳上使用，应挂在连接环上用。

5.6 安全带上的各种部件不得任意拆掉，更换新绳时要注意加绳套。

5.7 安全带使用后，要注意保管和维护，每次使用前做外观检查，必须详细检查安全带的缝制部分和挂钩部分是否完好，捻线是否断裂磨损，保证安全带经常保持完好状态，发现异常时应提前报废。三挂点全身安全带使用前除检查与其他安全带一样的项目外，要重点检查移动式抓绳防坠器完好情况：

――抓绳坠落制动器是否完好并可完全关闭;

――确认凸轮机构是否工作正常;

――检查挂绳(钢缆)总体外观情况，尤其是磨损情况;

――自动装置的完整性;

――安全钩是否可正常工作

――确认无任何锈损和变形迹象.

5.9 使用频繁的绳，要经常做外观检查，发现异常时应立即更换新绳。

6 三挂点全身安全带维护与保养

6.1 安全带应用温和的肥皂水清洁，在远离热源、通风良好的地方晾干，将安全带保存在没有湿气和紫外线的地方，避免腐蚀气体以及过冷或过热。

6.2 应定期维护检查，对开线的接缝处及时缝补，新购置的三挂点安全带应对极易磨损的后腰外侧加防磨层。

7 附则

7.1 本规定由大唐桦南风力发电有限公司安监部负责解释。

7.2 本规定自下发之日起执行。

一、成立本部门治安、安全、防火工作的组织机构，明确治安、安全、防火责任人，责任上墙，实行目标管理。

二、认真贯彻治安、消防法规和学校的各项安全规定，接受上级公安、消防部门和学校保卫科对治安、安全、防火的监督、检查和指导。

三、及时研究和解决本部门治安、安全、防火工作中存在的问题。

四、经常对本部门人员进行治安、安全、防火教育，不断提高安全防范、防火意识和遵纪守法的自觉性。

五、按照有关规定加强对现金、票证、物资、计算机等贵重仪器设备的安全管理，保证其完好有效。

六、认真落实值班制度，明确值班责任。值班人员要做到能够及时发现问题，果断处理问题。

七、经常进行安全检查，及时发现问题和消除安全隐患。对上级公安消防部门、学校保卫部门指出的安全隐患和提出的改进建议，无条件执行，对重大隐患暂时难以解决的，要及时报主管领导和保卫处，并采取临时安全措施。

八、对本部门发生的各类火灾、刑事、治安案件，要保护好现场，采取有效措施防止事态扩大，并及时报告保卫处(接警电话：)及有关领导，如发生火灾要立即组织人员扑救，防止火势蔓延。

九、雇佣临时工作人员应严格检查身份证，加强管理，教育他们遵守法律、法规和学校的各项规章制度。本单位所管理的房屋，无合法手续及未经单位主管安全保卫的领导批准，禁止居住。

十、按照“预防为主，确保重点”的方针，加强对要害部位的管理，明确安全责任人，严格落实各项安全保卫措施。

十一、举办大型群众性集会等活动，事先按程序报告学校审批，落实安全责任人，确保疏散通道和安全出口畅通，保证活动安全。

十二、将安全、防火、治安工作纳入内部考核、考评内容，对本部门在防火、治安、安全工作中做出突出贡献的人员予以表彰和奖励，对违反安全规定的责任人进行批评教育，后果严重的，按照有关规定追究责任人的责任。

深圳市辰东电子科技有限公司

第一条 为加强我市建筑市场监督管理，规范建筑市场秩序，建立优胜劣汰的动态管理机制，提高企业综合素质，确保工程质量、安全生产，根据《建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》、《建筑业企业资质管理规定》、《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》等规定，结合本市实际，制定本规定。

第二条本规定适用于本市、国务院有关部门直属、省属驻昌和外地进昌各类建筑业企业。所称的进昌建筑业企业，是指企业法人营业执照注册地不在本市范围内，具有建设行政主管部门颁发的《建筑业企业资质证书》，从事土木工程、建筑工程、线路管道设备安装工程、装修工程的新建、扩建、改建等活动的企业。

第三条 南昌市城乡建设委员会(以下简称市建委)具体负责建筑业企业的诚信管理工作。

第四条 进昌建筑业企业进入本市参加建设市场活动，应提供完整、真实、合法、有效的资料到市建委办理进昌登记手续。

第五条 进昌办理登记手续须提供以下资料(原件核对后归还)：

(一)《建筑业企业资质证书》、《企业法人营业执照》、《建筑施工企业安全生产许可证》原件及复印件;

(二)企业法定代表人授权委托的在昌负责人的委托书，企业在昌负责人、技术负责人、财务负责人、具有专业资格的专职质量、安全管理人员任命书、职称证书、劳动合同(含社会保险凭证证明)的原件及复印件;

(三)外省企业应提供省级建设行政主管部门或国务院有关部门出具的外出介绍信，省内企业应提供各市、县建设行政主管部门的介绍信;

(四)由企业所在地县以上建设行政主管部门出具的近二年未发生《建筑业企业资质管理规定》第十四条所列举行为的证明，以及无拖欠农民工工资 的证明;

(五)企业参加项目管理的项目经理、技术、质量、安全、经济管理人员的资格证明、职称证书的原件及复印件，主要技术工种操作人员职业资格证书或其他从业资格证书原件及复印件(技术、管理人员等总人数不少于15人，项目经理或建造师限二级以上，中级职称以上工程技术人员不少于10人，技术负责人应为高级职称)，以及社会保险证明;

第六条进昌建筑业企业在昌设立分公司的，在昌应有固定的办公场所，总承包企业不小于200平方米，各专业企业不小于100平方米，并办理在昌工商注册、税务登记、开立银行帐户及申领《组织机构代码证》。

第七条进昌建筑业企业具备了第五条、第六条所列条件的，可向市建委申领《诚信管理手册》。国务院有关部门的直属、省属驻昌和本市各类施工企业凭资质证书副本，可到市建委申领《诚信管理手册》。进昌建筑业企业不设分公司的不发《诚信管理手册》。

第八条《诚信管理手册》是本市和驻昌、进昌建筑业企业在昌合法承接工程的信用档案，记录企业及项目经理在昌的业绩和奖惩情况。持《诚信管理手册》可参加本市所辖范围内的建设工程招投标活动。持《诚信管理手册》参加招投标时，加入3分诚信分值;有违反建筑市场行为，被处以不良行为记录的每次扣2分，扣分分值可累加(不良行为记录当年有效，不跨年度)。

第九条领取了《诚信管理手册》的建筑业企业变更企业名称和法人代表、资质等级、指定在昌负责人等，应从变更之日起15日内持有关证明文件到市建委办理变更手续。

第十条 国(境)外施工企业进昌施工按照国家、省建设行政主管部门的有关规定办理手续。

第十一条建筑业企业在昌承接工程后，应组织项目管理机构，配备与工程规模、技术复杂程度相适应的管理人员，其中项目负责人、技术负责人、项目核算负责人、质量管理人员、安全管理人员、施工管理员、材料管理员必须是本企业职工。

第十二条 建筑业企业应定期按要求向市建委和市统计局报送建筑业企业各类报表。

第十三条 建筑业企业应遵守国家、江西省及本市有关建筑市场、工程质量、安全生产、文明施工、合同管理、劳动保障、计划生育管理等方面的法律 、法规和规章。

第十四条 对违反本规定，有下列行为之一的，视情节轻重，给予责令整改、通报批评、收回《诚信管理手册》的处理：

(一)在昌无固定的办公场所，驻昌机构主要管理人员实际到位情况与进昌登记的资料不相符的;

(二)企业管理不规范，工程质量、安全生产、文明施工保证体系不健全，项目管理机构的管理人员设置与施工工程规模程度不相适应，以及项目管理人员长期不在施工现场(经3次以上检查均不在施工现场的视为长期不在施工现场)，技术工种和劳务作业人员未取得职业资格证书或其他从业资格证书上岗的;

(三)总承包企业和专业分包企业将劳务作业分包给不具有相应资质的劳务分包企业，或未与劳务分包企业签订书面劳务分包合同的;

(四)出租、涂改、伪造或采用不正当手段骗取《诚信管理手册》的，以及允许他人以本企业名义使用《诚信管理手册》的;

(五)不及时办理相关变更登记手续的;

(六)劳动用工管理不规范，克扣或拖欠务工人员工资的;

(七)不按规定上报各类报表的;

(八)在昌施工期间发生建筑市场违规行为或质量安全等级事故的;

(九)有其他违反法律、法规、规章的行为的。

第十五条 市建委对所持《诚信管理手册》的进昌建筑业企业实行年度检查制度。

年度检查按下列程序进行：

(一)进昌建筑业企业应根据当年的年度检查通知进行年度检查申报，填写年度检查报表，提交《诚信管理手册》，交验《建筑业企业资质证书》、在昌分公司《企业非法人营业执照》、《建筑施工企业安全生产许可证》副本原件。

(二)外省外地建设行政主管部门在昌设有办事处的，该地企业将申报资料提交到驻昌办事处，由驻昌办事处统一将年检资料交市建委;无驻昌办事处的企业将申报资料直接报市建委。

(三)对年度检查资料齐全的企业，市建委在15个工作日内做出年度检查结论，记录在《诚信管理手册》年度检查记录栏内。

第十六条年度检查的内容是：进昌建筑业企业在昌施工条件是否符合进昌登记时应具备的条件;是否与其在昌施工承接的工程规模相适应;进昌建筑业企业在昌是否存在着工程质量、安全生产、市场行为、劳动用工、工资支付等方面的违法、违规行为。年度检查结论分为合格、基本合格、不合格三类。

第十七条进昌建筑业企业在昌的施工条件符合进昌登记时应具备的条件，且与其在昌施工的工程规模相适应，在过去一年中没有发生第十四条所列行为的，年度检查结论为合格;发生第十四条所列行为，经批评教育后已整改的，年度检查结论为基本合格;发生第十四条所列行为，情节严重或整改不力的，年度检查结论为不合格。

第十八条有下列情况之一的，市建委收回其《诚信管理手册》，在两年内市建委不再发给该企业《诚信管理手册》，并给予不良行为记录，在此后的两年内参加本市建筑市场招投标活动时，每次扣4分。

1、年度检查结论为不合格的;

2、连续两年年度检查结论为基本合格的;

第十九条年检时间为自下发年检通知之日起二个月内，特殊情况企业可申请延期，延期时间不超过一个月。在规定时间没有参加年度检查的进昌建筑业企业，其《诚信管理手册》自行失效。

第二十条 进昌建筑业企业遗失《诚信管理手册》，应在本市登报声明作废后，重新补发。

第二十一条 企业终止在昌承接工程，应到市建委办理离昌手续，同时上缴《诚信管理手册》。

第二十二条 本办法由南昌市城乡建设委员会负责解释。

一、中小企业财务管理制度建设应当遵循的原则

根据以上对我国中小企业财务管理现状及其主要问题的分析，结合当前市场经济的发展方向。财务管理制度建设应当遵循整体性、弹性、比例、优化等原则，在此基础上有效发挥企业财务管理制度的作用。

1、整体性原则

对于中小企业的财务管理工作，往往从筹集资金到收回货币资金要经历较多的环节。而且以上环节相互作用和联系，具有整体性。同时，中小企业具有资金流动较快的特点，因此在财务管理制度建设上，应当从财务管理的内外部的联系出发，重视各个组成部分之间的统一协调。比如，财务管理在实行分权管理中，需要协调各个责任部门的利益，促使整体效益的最优化。

2、弹性原则

弹性原则强调收治平衡，最好是略有结余的实现。由于任何决策都存在一定的不确定性，也即存在风险性。对此，财务管理制度建设应当确保合理的弹性。当然，该弹性范围受到企业环境、决策可靠性等因素的影响，也要求中小企业科学评估面对的财务风险，从而提高财务管理系统的确定性。

3、比例原则

财务管理不仅规划和控制着绝对量的资金，还必须利用各因素的比例关系，从而找到管理中的问题，并采取相应的对策，促使比例合理化。比如，财务管理中经常碰到的负债比率、流动比率等内容。在财务管理工作中，需要进行比率分析，保持各种比例关系的合理，从而确保企业资金结构的稳定、合理。

4、优化原则

一般来说，最优原则包括三个方面：首先就是多方案中的最优选择，也即在财务管理制度建设中选择最优的问题解决方案;其次就是确定最优总量，比如理想现金金额，企业筹资总额等总量的确定;最后就是确认最优比例关系，包括利润分配比例、资本结构比例等。

二、加强中小企业财务管理制度建设的措施

1、优化财务管理环境

对于中小企业财务管理制度建设，必须构建良好的财务管理环境，从而为确保财务管理的质量。为此，首先是掌握企业外部财务管理环境。企业财务人员应当清醒认识到影响财务管理的因素，比如政治、经济、法律制度、市场状况等，对搜集的相关资料全面分析研究。其次，中小企业应当增强企业管理层对财务管理的认识程度，提升财务管理的重视程度。另外，企业应当保证财务管理的独立性，确保审计工作和财务监督工作得到切实执行，从而为企业管理层提供真实、完整的财务信息，促使企业决策科学性、合理性。

2、提高财务人员的素质

财务人员是企业财务管理工作的主体，也是财务管理制度的执行者。只要充分提高财务人员的业务素质，增强财务人员责任意识，企业财务管理工作的质量才能不断提高。对此，企业需要增强财务人员的培训教育力度，尤其是重视在岗培训，促使财务人员了解企业自身的特点，并掌握企业财务工作的重点和难点，进而根据各自的岗位需求，开展做很对性的培训工作。同时，中小企业还需要加大高素质人才的引进力度，严把财务人员的用人关。另外，通过科学的激励约束体制的建设，增强财务人员工作的积极性和主动性，尤其是培养财务人员职业道德意识，通过高素质的财务人员来完善财务管理制度上的不足，进而提升财务管理工作的质量。

3、完善财务管理体制，明确财务管理职责与权限

结合某国有中小企业的实际情况，该公司财务管理基本任务包括加强企业财务管理，建立健全财务监督机制，规范企业财务行为，提高财务运行效率，明确母子公司财务管理职责，有效利用资源，以实现企业效益最大化和提升企业管理水平为目的，努力提高经济效益。其次，在财务管理体制建设上，公司财务管理体制实行统一管理，分级负责制。各级单位须按照国家有关财经法规，独立从事经营活动，独立纳税，规范会计核算，加强财务管理，独立承担民事及经济责任，自主经营，自负盈亏，保证出资人、投资者、债权人权益不受侵犯，确保国有资产的保值增值。另外，财务部分的职责包括以下几个方面：

一是会计核算的职责。遵循会计核算原则，真实、准确、完整、及时地对企业日常经营收支状况进行会计核算，编制资金、成本、费用、利润预算，编报月、年度财务报告，反映企业财务状况和经营成果。

二是财务监督的职责。规范企业的日常财务收支行为，对本企业的日常财务收支活动进行监督，杜绝和纠正企业经营中违规和违纪财务事项。如发现企业经营中违规违纪甚至违法行为的，应立即向单位负责人报告。

三是参与经营管理的职责。参与企业的经营管理和重大经营决策。按照有关规定并结合本企业的实际情况，制定和完善内部控制制度和财务管理制度，有效降低和控制成本费用增长。四是财务信息管理的职责。利用会计信息，分析、预测、控制、评价和考核公司财务状况和经营成果，揭示管理中存在的问题，及时提出增收节支的措施和建议。

三、结语

综上所述，针对我国中小企业财务管理的现状，分析了中小企业财务管理制度建设应当遵循的原则，在此基础上探讨了加强我国中小企业财务管理制度建设的措施。总而言之，中小企业必须结合市场经济的发展方向，不断健全财务管理制度，促进企业的健康发展。

一目的

为了提高公司采购效率，明确岗位职责，有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范采购流程，加强各部门之间的审批流程环节，特制定本制度。

二范围

21公司所有物品的采购，均应符合本办法的原则精神和采购工作规程。

22公司的物品包括四大类：221项目采购：包括项目所需物资;222非项目采购(公司自采物资)：设备：电脑、笔记本等;

非设备：固定资产、办公用品、消耗品、清洁服务、设施装修等。

223公司礼品采购：针对公司客户群体;224产品采购：包含公司自行研发所需硬件设施。

三职责

31在采购审批流程中，根据作业的职能不同，划分以下角色职责：

综合部负责采购的控制;商务部负责提供产品所需的外购件的采购清单;项目经理负责硬件部分监管;总经理、副总经理负责采购计划及采购流程的审批。

商务采购员：公司礼品采购;行政采购员：非项目物资采购;项目采购员：项目物资采购。

产品采购员：由总经理指派专人或指定部门办理。

四程序

41计划管理

311集中计划采购：各部门按月提报需求计划，每月30日将采购需求上报至对应归口部门。

312归口部门根据各部门上报的需求计划进行汇总，平衡现有库存物资，统筹安排采购计划。

313归口部门每月汇总各部门需求计划总表;每周进行库存物资盘点汇总，将月度需求表及库存盘点表进行归档。

42物品采购的申请及审批流程

412采购部门接收申请单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购原则;413各部门如遇紧急物资，公司领导不在的情况下，可以电话先行申请，征得同意后提报归口部门，签字确认手续可以后补。

414采购申请单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报归口部门;对于不符合规定和撤销的请购物资就及时通知请购部门。

43供应商的选择

421由采购商务部帮助寻找合格的供应商，必须进行询议价程序和综合评估。

供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

422对于经常采购的物资，采购员应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录。

423为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。

45领用原则

611物品采购后，将物品及填写物品清单，办公室根据物品按分类、品种等建立物品保管库。

612申请部门领取物品，要填写物品领用单到办公室领取当月所需物品，并按领用程序签字。

本制度由总经理批准后生效，自颁布之日起执行。

第一条为了加强非税收入资金管理，逐步理顺分配关系，适当集中资金，保证重点支出，增强政府的宏观调控能力，充分发挥预算内外资金综合运用的整体效益，根据《国务院关于加强预算外资金管理的决定》(国发〔〕29号)和《财政部关于加强政府非税收入管理的通知》(财综〔〕53号)等文件精神，结合我区实际，制定本办法。

第二条统筹管理的原则。无偿性，即非税收入资金属于政府性资金，政府从委托各单位代征的非税收入资金中统筹调剂部分资金，具有无偿性;公平性，即政府对纳入统筹范围内的单位或项目，按照同一比例征收统筹资金;合理性，即对行政事业性收费和其他非税收入，在剔除上缴上级、返还下级、征收成本费用等因素后再进行统筹。

第三条统筹管理的范围。本区行政区划内的行政机关、事业单位和代行政府职能的社会团体(以下简称“单位”)所收取的，纳入财政专户管理的非税收入，都要按率征收政府调剂统筹款。统筹资金具体包括下列项目：未纳入财政预算内管理的行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入、国有资本经营收益、彩票公益金、以政府名义接受的捐赠收入、主管部门集中收入、政府财政性资金产生的利息收入和照章纳税后的其他收入等。

对各单位收取的有法定专门用途的非税收入、专项资金、上级补助收入、往来性资金以及民办非企业单位所收取的各类款项暂不统筹，具体项目由区财政局按规定予以界定，但须按规定纳入区级财政预算或财政专户管理，实行收支两条线。

第四条统筹管理的方法。非税收入调剂统筹实行“核定收入基数、固定调剂比例、超收比例返还、短收调剂不变”的管理办法。每年初，区财政局根据各单位前三年的实际收入平均数核定收入基数，基数内的非税收入在扣除上缴、分成和成本性支出后，按20%的比例统筹，超基数的按50%统筹;对未核定收入基数的单位，原则上按实际收入的30%统筹。各执收单位如果完不成收入任务，调剂统筹部分仍按收入基数计算，短收部分相应核减该单位综合支出预算。

第五条统筹资金的用途。政府统筹的非税收入资金，由财政结合预算内资金，纳入政府经济建设和社会事业发展总体计划，统筹安排，切实提高资金使用效益，增强政府宏观调控能力。主要用于解决社会的重点、难点、热点问题以及公益事业等补助性转移支出。

第六条统筹资金的缴拨。按规定应纳入统筹范围的非税收入，在各单位将其缴入财政专户时，由区财政局直接提取。集中统筹的资金，由区财政局各业务科室根据工作中所掌握的实际情况，适时提出使用计划报财政局局长办公会审核，局长办公会对其进行初审后，上报区政府批准后拨付。

第七条监督检查。各单位要严格按照有关规定，认真组织收入，不得无故短收。收取的非税收入资金要按照“收支两条线”的规定，及时、足额缴存财政专户。对无故出现收入下滑的单位，区政府将组织人员查找原因，研究处理意见。财政部门要定期向区政府报送非税收入资金收支分析等资料，并定期会同监察、物价、审计等部门对各单位非税收入资金收支管理情况进行专项检查。对不按规定及时上缴财政专户和统筹收入的单位，除了按《省预算外资金管理办法》等有关规定处理外，违规收入一律按“小金库”资金全部收缴国库，并由区财政局采取暂停拨付预算经费，停办控购手续，停发收费票据等措施。对情节严重的，区政府将追究有关单位领导和直接责任人的责任。

4非税收入规章制度第一章总则

第一条为加强非税收入管理,规范财政收入分配秩序，根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《财政违法行为处罚处分条例》等有关法律、法规，结合本市实际，制定本办法。

第二条本市市、区非税收入的征收管理、资金管理、支出管理、票据管理以及监督检查，适用本办法。

第三条本办法所称非税收入，是指除税收之外的下列财政收入：

(一)国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体和其他组织根据法律、法规收取的行政事业性收费;

(二)政府及其所属部门根据法律、法规和国务院有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的政府性基金;

(三)国家机关、事业单位、社会团体和其他组织的国有资产包括流动资产、长期投资、固定资产、无形资产和其他资产，通过出租、转让或者其他方式取得的收益;

(四)按规定应当上缴国库的国有资本分享的企业税后利润，国有股股利、红利、股息，企业国有产权以转让或者其他方式取得的收益以及依法由国有资本享有的其他经营收益;

(五)国有的土地、海域、矿区、场地和其他公共资源的开发权、使用权、冠名权、广告权、特许经营权等，通过招标、拍卖或者其他方式取得的收入;

(六)按照国家规定的彩票资金构成比例筹集的彩票公益金;

(七)行政机关、司法机关以及法律、法规授权实施行政处罚的组织依法查处违法案件时取得的罚没财物和追回赃款赃物所形成的罚没收入;

(八)以国家机关、实行公务员管理的事业单位、代行政府职能的社会团体和其他组织的名义接受的捐赠收入(已指定具体捐赠对象和项目的定向捐赠收入除外);

(九)主管部门通过提取管理费、收入分成、下级上解资金或者其他方式集中的所属事业单位的收入;

(十)纳入非税收入账户体系的各类账户所产生的利息收入(含税收利息收入);

(十一)其他依法设定的非税收入。

前款规定的收入属应纳税的，依法纳税后上缴非税收入。

社会保障基金、住房公积金不适用本办法。

第四条非税收入管理应当方便公民、法人和其他组织。非税收入项目的设定、收支管理和监督应当依法进行。

非税收入按照不同的类型和特点，实行科学、有效的分类规范管理。

第五条非税收入实行收缴分离和收支两条线管理，按照综合财政预算管理的要求，由政府统筹安排使用。

第六条各级政府应当加强对非税收入管理工作的领导，严格实施法律、法规以及国家和省有关非税收入管理的规定，积极推进非税收入管理信息化建设，建立健全非税收入监督机制，切实提高非税收入管理水平。

第七条市财政部门主管本市非税收入管理工作，负责组织实施本办法，并具体负责市本级非税收入年度预算(计划)的编制草案和组织执行等工作。

区财政部门负责本行政区域内的非税收入管理工作。

审计、物价、监察等有关部门按照法定职权，做好非税收入的监督管理工作。

第二章征收管理

第八条向缴款义务人征收或者收取(以下统称征收)非税收入的国家机关、事业单位、社会团体以及其他组织为执收单位。

法律、法规、规章和依法设定非税收入项目的文件已规定执收单位的，由规定的执收单位征收;法律、法规、规章和依法设定非税收入项目的文件没有规定执收单位的，财政部门为执收单位。

执收单位征得同级财政部门同意后可委托其他单位代征非税收入。委托应当签订委托协议书。受托单位不得再委托其他单位或者个人代征非税收入。

第九条执收单位应当履行下列职责：

(一)向社会公布本单位负责征收的非税收入项目及其依据、范围、标准、时限、程序，并报同级财政部门备案;

(二)编制本单位非税收入年度预算(计划)草案，报送同级财政部门;

(三)依法向缴款义务人足额征收非税收入;

(四)记录、汇总、核对并向同级财政部门定期报送非税收入征缴情况;

(五)政府及其财政部门规定的其他职责。

第十条执收单位或者其委托单位应当严格依法征收非税收入，确保应收尽收，不得多征、少征或者擅自减征、免征、缓征，不得隐瞒、转移、截留、坐支、挪用、私存私放、私分或者变相私分所收非税收入款项。

任何部门、单位不得违法设定非税收入项目、范围、标准和征收非税收入。

第十一条依法应当缴纳非税收入款项的单位或者个人为缴款义务人。

缴款义务人应当按照规定的时间、标准、方式、途径缴纳非税收入款项，不得逃避缴纳义务。

第十二条缴款义务人符合缓征、减征、免征非税收入条件的，可以提出书面申请，由财政部门批准;国家、省另有规定的，从其规定。批准部门应当明确申请缓征、减征、免征非税收入的依据、范围、条件、时限、程序，并向社会公布。

前款规定的缓征、减征、免征事项，只适用于本级管理的非税收入。

第十三条财政部门负责组织非税收入的征收和依照公开、公平原则确定非税收入的代收银行，并可在代收银行设立用于归集、记录和划解非税收入款项的汇缴账户。财政部门根据双方约定，按银行代收非税收入的业务量或者收缴金额向代收银行支付手续费。

执收单位经同级财政部门批准，可开设只收不支的非税收入汇缴专用存款账户，用于归集本单位现场征收的或者零散的非税收入并按规定上缴财政。

第十四条缴纳非税收入采取直接缴款或者集中汇缴方式。除法律、法规、规章规定当场收款或者纳入非税收入汇缴专用存款账户的非税收入采取集中汇缴方式外，均应采取直接缴款方式。

采取直接缴款方式的，缴款义务人凭执收单位或者其委托单位开具的缴款凭证，到代收银行的营业网点或者通过财政部门规定的其他缴款途径，将非税收入直接缴入国库单一账户、财政专户或者财政部门设立的汇缴账户。

采取集中汇缴方式的，执收单位或者其委托单位向缴款义务人收款并开具财政票据或者发票后，在同级财政部门规定期限内，汇总填制缴款凭证，并将非税收入按收款项目编码缴入国库单一账户、财政专户或者财政部门设立的汇缴账户。

第三章资金管理

第十五条财政部门负责设立和管理本级的非税收入账户体系，包括在中国人民银行开设用于记录、核算、反映预算资金收支活动的国库单一账户，在银行开设用于记录、核算、反映未纳入预算内管理的非税收入及其支出活动的非税收入财政专户以及用于记录、核算、反映非税收入的汇缴、集中支付和特殊专项支出等活动的其他账户。

第十六条根据分级财政管理体制，为国家代收的非税收入，全部缴入中央国库;涉及市与国家、省分成的非税收入，分成比例应当按照国务院、省政府及其财政部门的规定执行;涉及市与区分成的非税收入，分成比例由市政府或者市财政部门规定。

上、下级分成的非税收入，按照就地缴款、分级划解、及时结算的原则，由财政部门定期划解、结算，不得拖延、滞压、隐瞒、截留。

第十七条非税收入缴入国库单一账户或者非税收入财政专户后，有下列情形的，应当办理退库：

(一)多缴款、重复缴款、错缴款的;

(二)由于调整非税收入征收标准，需要退还款项的;

(三)财政部门规定应当办理退库手续的其他情形。

非税收入的退库，应当通过国库单一账户、非税收入财政专户办理，其他账户不得办理。

第十八条办理非税收入退库，需退还缴款义务人的，由缴款义务人向执收单位或者其委托单位提出书面申请，执收单位或者其委托单位应当在10个工作日内核实后，报同级财政部门审批;需退还执收单位及其委托单位或者代收银行的，由请求退款的执收单位或者代收银行书面报同级财政部门审批。

执收单位或者其委托单位发现需要向缴款义务人退款的情形的，应当在5个工作日内书面报同级财政部门审批，经批准后主动向缴款义务人退款。

财政部门接到资料齐全的退库申请后，属于本级管理权限的，应当在20个工作日内审批并退款;涉及上级财政部门管理的非税收入的，应当在15个工作日内审核后，按规定程序报上级财政部门批准。

第四章支出管理

第十九条非税收入应当按照综合财政预算的原则，纳入统一的政府预算体系统筹安排。

除有规定用途或者弥补征收成本性支出外，非税收入应当与执收单位的支出分离。

具有专项用途的非税收入，在预算编制和执行时，按照国家和省、市的有关规定安排，专款专用，结余可结转下年度使用。

第二十条非税收入安排的支出纳入部门预算。

执收单位的基本支出，按照其职能、定员和部门预算核定的支出标准统筹安排;项目支出由同级政府及相关部门核定。

执收单位委托其他单位征收非税收入的费用，通过部门预算安排。取得国有资产或者资源有偿使用收入所必需的征收成本，由财政部门按规定核定。

第二十一条各部门、单位应当严格按照批准的部门预算执行，非经法定程序不得改变。

第二十二条非税收入安排的支出资金由财政部门核拨，实行国库集中支付。具体办法按市财政部门的规定执行。

第五章财政票据管理

第二十三条财政票据是执收单位或者其委托单位、代收银行在征收非税收入时向缴款义务人开具的财政部门印制的收款凭证，是财务收支的凭证和会计核算的原始凭证。

征收非税收入时应当开具财政票据，执收单位或者其委托单位、代收银行不按照财政部门的规定向缴款义务人开具财政票据的，缴款义务人有权拒绝缴款并向财政部门投诉。

第二十四条财政部门及其财政票据监管机构应当依照有关法律、法规、规章和上级财政部门的规定，购领、保管和发放财政票据，并对财政票据的使用进行稽查和核销。

第二十五条执收单位应当按照财政部门的规定和收入级次或者财务隶属关系购领、开具、保管、核销财政票据，建立健全相关的管理制度，保证财政票据安全和合法使用。

第二十六条禁止任何单位或者个人转让、转借、串用、代开、伪造、变造、私自印制和销毁财政票据;禁止利用财政票据乱收费乱罚款或者超出规定范围和标准征收非税收入;禁止使用非法财政票据。

第六章监督检查

第二十七条财政部门应当加强对非税收入的征收、入库、支出和财政票据使用情况的监督检查，依法查处违反非税收入管理规定篇的行为。审计、物价等部门应当依法对非税收入有关情况进行监督检查并作出处理。

监督检查部门实施监督检查后，应当出具检查结论;对不属于本部门职权范围内的事项，应当依法移送。受移送部门应当及时进行处理，并将结果书面告知移送部门。

第二十八条各部门、单位应当加强对本部门、本单位及所属单位或者其委托单位的非税收入的监督管理，建立相应的管理制度，健全内部监督机制，发现违法违规行为及时纠正和处理;接受有关部门、机构依法实施的监督检查，如实提供有关资料和情况，不得拒绝、隐匿、谎报、阻挠、拖延，并应严格执行有关部门依法作出的检查处理决定。

第二十九条任何单位和个人有权向监督检查部门检举违反非税收入管理规定篇的行为。受理的部门应当依法查处，并将处理结果告知有联络方式的检举人;对不属于本部门职权范围内的事项，应当及时移送有权处理的部门。负责受理和查处的部门应当为检举人保密，不得将检举人姓名及检举材料转给被检举的单位和个人。

对举报违法行为有功的单位和个人，由政府或者财政部门给予表彰、奖励。

第七章法律责任

第三十条违反本办法规定，属于《财政违法行为处罚处分条例》所列违法行为的，依照该条例规定予以处罚或者处分。

第三十一条执收单位及其工作人员有下列行为之一的，由财政、审计部门责令改正，追缴应收、应缴的非税收入，退还违法多收的资金，调整有关会计账目;对执收单位给予警告或者通报批评;对主管人员和其他责任人员，由监察机关或者任免机关给予行政处分。构成犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任：

(一)违法委托其他单位或者个人征收、代收非税收入的;

(二)违法多征、少征非税收入的;

(三)违反收缴分离规定的;

(四)转移、私分或者变相私分非税收入的;

(五)不按规定办理非税收入退库的;

(六)不按规定购领、开具、保管、销毁财政票据，利用财政票据乱收费乱罚款或者使用非法财政票据的;

(七)不履行本办法规定的其他职责的。

第三十二条国家机关、事业单位、社会团体有下列行为之一的，由财政、审计部门责令改正，追缴应收的非税收入，调整有关会计账目;对单位给予警告或者通报批评;对主管人员和其他责任人员，由监察机关或者任免机关给予行政处分。构成犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任：

(一)作为缴款义务人逃避缴纳非税收入义务的;

(二)不按规定执行部门预算的;

(三)违反国库集中支付制度的;

(四)不履行内部监督义务或者拒绝接受有关部门、机构依法实施监督的。

第八章附则

第三十三条市财政部门应当依据本办法和国家有关规定，制定有关非税收入的征收管理、部门预算、综合财政、分类管理、收支分离、监督检查等实施办法。

税务部门实施本办法的具体操作程序由市财政部门与税务部门另行制定。

第三十四条县级市非税收入的管理参照本办法执行。