临时用电管理细则【推荐20篇】

一、目的

为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。

二、适用范围

《出差制度》适用于因工作需要，到外地出差，当日无法返回者的管理。

三、管理职责

综合管理部负责出差人员的统一管理。

1.总经理负责部长以上(含)出差人员的审批;

2.各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。

3.财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。

四、出差申请办理程序

1.出差人员事先填写《员工出差申请单》(也可以计划形式提出)，说明出差事项、日期、交通工具安排。

2.部长(含)以上人员的出差由总经理审核批准，部长以下人员的出差由各部门主管副总审核批准，签字后的《员工出差申请单》交办综合管理部备存。

3.因时间紧急，来不及办理出差申请者，应由先口头报告出差审批领导，出差返回公司后补办申请手续。

五、出差费用领报规则

1.差旅费申领

1)出差人员须于出差前1天，预算差旅所需费用，填写借款凭证。

2)交总经理签字，财务经理核实。

3)到出纳处借款。

2.差旅费报销

1)出差人员返回后一星期内必须报账(特殊情况除外)。

2)报销时须将有关单据在《凭证粘贴签》上粘贴齐备，并在每张单据的背面注明消费事项。

3)交部门主管(部长)和总经理签字。

4)财务部审核后，到纳处报销。

3.有预支差旅费而逾期未报销者，出纳有权催促，逾一个工资期者，出纳应从其工资中扣还借支之差旅费。

4.出差期间由本公司或有关单位提供出差交通工具、交通费或住宿费;出差者不得再申报相应费用。

5.出差中途除因病或遭意外灾害或因实际需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。

六、差旅费计算标准

1.出差人员的差旅费用，除往返目的地的交通费用，凭票据实报实销外，出差目的地的住宿费用采取限额控制，伙食费补贴采取包干制，市区交通费报销为：部长级(含)以上人员可以坐出租车凭票报销，一般人员只能坐公交车凭票报销。

2.部门副经理(含)以下人员到出差目的地的交通工具以硬卧、客车、轮船为主，严格控制软卧和高等客仓，未经总经理批准不得乘坐飞机。800公里或(8小时)以上乘火车者享受硬卧，不坐硬卧而坐硬座者，可享受车票全额的50%的额外补贴，800公里(8小时)以下只能乘硬坐，如遇特殊情况，必须经分管领导批示，方可执行

3.招待客户所发生各项费用在3000元(含)以下的，须事先征得分管副总同意，凭有效发票申请报销。招待费用超过3000元以上的，须事先征得总经理的同意，凭有效发票申请报销。

4.差旅费按一般管理人员(包括车间班组长)、部长(包括车间主任、厂长、工程师)、副总经理及以上人员三个级别标准申领，凡与高阶层人员一同出差者，差旅费可参照高阶层人员标准申领。

5.出差人员所达目的地的车费、住宿费、市区交通费在标准与要求范围内凭正规票据实报实销，超过标准部分自负;伙食费补贴按标准包干报销。

城市级别 阶层 沿海特区、直辖市、省会城市 地市级城市

县(区)级城市

伙食费 住宿费

伙食费 住宿费

伙食费 住宿费

注：(1)沿海特区指深圳、珠海、厦门、汕头、广州、海南、宁波、温州、大连、青岛。(2)出差打的费用按实际情况可予报销。

七、当日往返出差费用计算标准

1.包括在公司所在地外勤任务。

2.当日往返出差除交通费用按票据实报实销外，如是逾越公司用餐时间可报误餐费每餐20元。

3.公司派出参加培训、学习、支援等公务的员工，按照30元/天的标准报销工作餐费。但若其费用已由公司或有关单位支付者，不得再申请报销。

4.在公司所在地外勤任务时，一律以公交车代步，不得乘计程车，否则费用自理。除非特殊情况，但要经部长查实，经总经理特批。

5.如果两人(同性)一同出差，提倡同吃同住，尽量节约开支。

八、出差承包费日期计算标准

1.差旅承包费按实际出差日数申报，从本地出发上午12点以前离开按一天计算;中午12点以后离开按半天计算，返回本地中午12点以前到达按半天计算;中午12点以后到达按一天计算。

2.出差的路线和时间如果与申请路线和时间发生变化，必须提前告诉部门主管，否则绕道产生的费用和时间不予计算。

九、出差外勤纪律

1.员工出差应本着节约原则，维护公司的利益和形象，保持良好职业素质，与客户约见、商谈准备充分，秉公办事，不得徇私、受贿、索贿、谋取私利，违者按章从严处罚。

2.出差期间，员工应遵守国家法律和治安管理条例，并洁身自爱，违法者后果自负，公司概不负责。

3.员工出差在外，行事应谨慎，凡由本人原因造成的意外灾害事故，公司不予任何经济补偿。

七、附则

本制度由综合管理部制定、修改、解释，自颁布之日起实施。

1、楼内保洁

(1)楼层通道和楼梯台阶每日清洁1次，地面每周湿拖1次。楼道内所有电表箱、配电箱、消防栓箱、暖气井门、无人居住入户门、单元门、楼梯墙面及扶手、楼梯窗、楼道灯开关等公共设施，均每周清洁1次，无明显积尘、污渍、乱贴、乱画，划痕，玻璃整洁、透明，目视干净。电梯轿厢地面、四壁每日清洁1次;

(2)屋顶无蜘蛛网，通道公共部位无私占、垒砌、乱停乱放车辆及堆放杂物;

(3)踏步无灰尘、油渍、杂物;

(4)踢脚线无尘土，上截面可见实物本质;

(5)门厅上方不得有妨碍落水的杂物和伤害人身的物品。

2、环境及公共部位保洁

(1)楼体、墙面乱写、乱涂、乱画、张贴小广告、悬挂衣物、杂物，无私自改变墙体颜色，无利用墙体做营业性广告;

(2)楼房前后、路面每日清扫1次，无污物、泥巴、油渍、纸屑、果壳、落叶、塑料袋等有碍环境卫生的杂物，烟头1平方米内不得多于1个，路面无妨碍交通的砖头石块等障碍物及损害车辆行人的危险物品，雨雪天及时清扫主要道路积水积雪;

(3)宣传栏、标识牌、景观雕饰、健身设施、路灯杆、信报箱、变电箱每周擦拭1次，上面无积灰、污迹、乱贴、乱画，无小广告。水景开放期内，每2日清洁1次，水面无明显漂浮物;

(4)确保排污系统顺畅，污、雨、沙井每月检查清理1次，井内无淤泥、砖头瓦块等杂物。如因业主造成堵塞，疏通费用按有关规定执行;

(5)区域内禁止饲养家禽宠物，车库、储蓄室严禁生火、做饭、堆放易燃易爆腐蚀物品，发现上述情况要立即组织解决;

(6)居民生活垃圾实行袋装、定点倾倒、日产日清，周围地面无散落垃圾;垃圾筒外面每周擦拭1次，内面每周清涮1次;建筑垃圾设置临时垃圾池，集中存放，定期外运;设有公共卫生间的，每日清洁1次，每月对公共卫生间进行消杀;蚊、蝇、蟑螂孳生季节每月消杀1次，灭鼠每半年进行1次。

一、班干部职责：

班 长：全面负责班级工作，善于领会学校意图，根据本班特点，制定班级工作计划。负

责课堂常规检查、督促。密切同班委会成员联系，定期召开班委会，了解情况、 检查工作。及时沟通师生联系，能独当一面开展工作。

副 班 长：协助班长工作，当班长不在时代理其工作。负责出勤统计，每天及时向班主任报

告每节课出勤情况。协助体育委员督促同学做好“两操一锻”，负责例行班会的 组织安排事务。

学习委员：密切联系各科任老师，及时反映同学对教学的建议和要求。主动关心学习差的同

学，想方设法为其排忧解难。经常检查、督促各科代表收发作业情况，及时汇总 各科阶段考(单元考)成绩交班主任。

劳动委员：关心同学身体健康，维护同学合法权益。组织安排同学参加公益性劳动，安排督

促值日生工作。定期检查班级卫生环境美化工作。及时对劳动情况进行小结并记 录。严格管理，合理使用班级费用。

文娱委员：定期组织同学开展文娱活动，活跃班级的课外活动，负责举办有特色、有意义的

文娱性主题班会(如联欢会、晚会等)。及时发现、推荐、动员文娱骨干积极参 与学校各项文娱活动。

纪律委员：负责班级日常性治安工作。经常提醒同学注意外出时教室的门户安全、到校的交

通安全。发现同学遗失东西要及时报告老师。对来校可疑者要提醒老师同学注意。 对同学发生争端，要及时疏导，严重恶性事件要报告老师。

体育委员：组织同学积极开展体育锻炼。定期举行班级性的体育竞赛活动。认真督促同学参

加“两操”(广播操、保健操)“一锻”(体锻)活动，动员、组织同学参加大型 群众性体育活动(校、年级运动会)，提高体锻质量，增强同学体质。

宣传委员：组织宣传小组，定期出好黑板报(墙报)。有条件的可自办刊物。利用现有条件

设施，及时、生动、活泼地反映班级风貌，宣传好人好事，批评不良现象。向同 学推荐健康有益的读物。凡遇大型集体性活动(如校运会)应负责组织同学撰写 稿件。

小 组 长：协助班干部组织管理本小组各项任务的完成，监督班干部对本小组的检查记录工作。

二、学生一日常规

【上学】：

1、每周一早晨准时到校参加升旗仪式，每个同学做到严肃认真，少先队员行队礼。

2、每天按时到校，不旷课，有特殊情况不能到校必须请假，人人背好书包，早晨到校后自 觉安排早读。

3、每日佩带好红领巾及学生卡到校，做到衣着整洁，仪容大方，举止文雅，谈吐文明，按照学校规定理好学生发型，不把凉鞋当拖鞋穿。

4、遇到师长要点头示意、问好、表示敬意。

【上课】：

1、课前备好一切学习用品，放在桌上。

2、上课预备钟响，立即有秩序地进入教室，静待老师上课。迟到的应在门口立正喊“报告”， 经老师示意后，才进教室。

3、遵守课堂纪律，专心听课，积极思考，踊跃发言。

4、每节课都须保持教室整洁。

【下课】：

1、老师喊“下课”，班长喊“起立”，互相敬礼后下课，待老师离开教室或经老师示意后， 有秩序地离开教室。值日生擦净黑板并把门窗打开，使空气流通。

2、课间不追逐打闹，不登高攀树，不乱丢纸屑，不随意吐痰，不搞剧烈活动。

3、进教师办公室喊“报告”，经同意后再进入。

4、同学间不讲粗话，爱护学校一草一木、一桌一椅，保护环境卫生，离开教室要关灯。

【活动】：

1、准时参加课间操，列队做到快、齐、静。做操认真、准确、有力。

2、认真做好眼保健操，做到穴位准、手法对，用力适当，坐姿端正。

3、充分利用现有场地、器械，积极参加课外文艺、体育、科技等活动。

4、积极参加校园劳动和社会公益劳动。

【放学】：

1、放学后，值日生要把教室、走廊及包干卫生区打扫干净，关好门窗。

2、不在操场骑车，遵守交通规则，注意行车安全。

3、按时回家，帮助家长做力所能及的家务。

五、学生课堂常规

1、做好上课准备，预备铃一响，每位同学应立即就座，准备好学用品，静候老师上课;班

长要督促检查。

2、上课铃响后，班长喊“起立”，师生立正互相问好;下课铃响，班长喊“起立”，师生互

相敬礼后下课。

3、学生迟到，必须在教室门口喊“报告”，经老师允许后方可进教室就座。

4、上课坐姿端正、专心听讲，做好课堂笔记，积极思维，踊跃回答老师的问题，做到脑到、

眼到、耳到、手到。发言应先举手，老师指名提问时，学生应该起立，回答问题用普通话。

5、做好预习、复习和作业：

做好预习、课后复习和作业，是巩固旧课、上好新课的重要条件。

A、预习：今天预习明天的新课，弄清教材轮廓，划出难点要点。

B、复习：复习时先回忆课堂教学内容后翻看笔记和课本，在理解基础上，对公式、定理、

概念等，该记忆的要及时背诵或默记。

C、作业：在复习基础上，认真、独立、保质、保量、按时完成作业。

三、养成的良好的学习习惯

1、课前预习的习惯。

依据提示，通读课本，划出难点，完成预习作业。

2、课前准备的习惯。

预备铃一响，马上进教室，书本及学习工具放好，安静端正坐好。

3、出声早读的习惯。

早读内容明确，按时到校早读，出声读书，读记结合，手脑并用。

4、认真上课的习惯。

专心听讲，积极思考，大胆发言，做好笔记，努力做到当堂理解、记忆。

5、课后复习的习惯。

阅读理解教材，复习笔记，记住要点，当天功课当天复习掌握。

6、独立作业的习惯。

到校先交作业;作业保质保量，按时缴交;独立完成;口头作业也要完成好;注意教师的批改，及时订正错误。

7、安静自习的习惯。

自习课不讲话不做小动作不看课外书不离开座位，自己复习写作业。

8、勤学好问的习惯。

刻苦用功，努力上进;不懂就问，当天的疑难当天就解决，决不放过;放学后可与同学 互相讨论问题。

9、晚上读书的习惯。

不管作业完成与否，也不管有没有作业，每天晚上都要认真读书一个半小时以上(星期

四、星期六)：①当天的教材要复习掌握;②当天的作业要独立完成;③第二天的功课要 认真预习;④可超前学习或复习旧知识或阅读课外有益读物。

10、认真审题的习惯。

作业、考试先审题再作答。

11、书写工整的习惯。

字迹清楚，字体工整，作业整洁，格式正确。

12、整理书包的习惯。

每天睡觉前要把明天要交的作业及要带的学习用品整理好放进书包。

13、单元总结的习惯。

每一单元学完后，要对这一单元的知识点、重点、难点进行归纳整理，比较记忆。

14、学习分析的习惯。

每次考完后，都要对试卷中出现的问题进行认真分析、总结，找出缺漏的原因并提出改 进的方法。

15、讲究效率的习惯。

学习有良好环境;按时学习;学习有计划，有监督和检查;不断改进学习方法和记忆方 法，注意提高学习效率。

16、珍惜时间的习惯。

不随便浪费时间，注意利用在校在家点滴时间学习，放学后不随意等同学，不进网吧、 桌球室等，不在上学或回家路上到处闲逛】

17、勤查工具书的习惯。

18、阅读课外读物的习惯。

19、学生要讲究个人卫生，要养成“六要”、“六不”的卫生习惯。“六要”即要：按时作息，睡前刷牙，勤更换衣服，勤洗澡，勤剪指甲，勤理发。“六不”即：不喝生水，不吃不洁食物，不吸烟，不乱用公用毛巾、水杯，不乱扔果皮、纸屑等杂物，不随地吐痰。

一、 加分类：

1、 测试中90分及以上加3分，85分及以上加2分，有明显进步的同学加3分。

2、 得到学校或其他奖励的一次加3-5分;得到老师表扬的一次加1分。在各类竞赛中获奖的一次加6-10分

3、 各小组在一周内纪律、卫生没有被点名批评或者扣分的，整个小组加10分。

4、 作业得到A或者优等的一次加1分，有明显进步或者被老师表扬的加1分。

5、 组长或者副组长带领本组成员认真学习，遵守纪律，认真做好老师布置的任务，得到老师表扬的，小组一周加5-10分。

6、 积极参加学校或者班上的活动的同学，每次加1分。得到老师表扬的同学，每人每次加1分。

7、 好人好事，每人每次加3分。经常帮助班级或者老师做事，每人每次3-5分。

二、 减分类：

1、 不按时交作业的，每次扣2分;没有完成作业的，每人每次扣5分。作业被老师提出来点名批评的，每人每次扣1分。

2、 清洁卫生没打扫彻底，被学校扣分的，每组一次扣10分。晨读、午读被点名批评或者登记名字的，每人每次扣1分。

3、 课堂不遵守纪律被老师点名批评的，每人每次扣1分。不遵守学校的纪律，破坏公共财物的，每人每次扣5分。

4、 不在教室里、楼道间、操场上打架、攀爬、说脏话，每人每次扣2分。迟到每人每次扣1分。

5、 不允许带玩具、零食到学校，发现一次每人每次扣1分。去网吧或者营业性的游戏厅，发现一次扣10分。

三、“星级”小组评比方法：

1、以一个周为单位进行评比，积分在前三名的记一颗“ ”。

2、以五个周为一个大循环，得星最多的小组评为星级小组，得到五颗星的评为“五星小组”，由教师给予奖励。

QQ群管理条例细则

本群管理公约

四海之内皆朋友，相逢既是一份缘分！很高兴大家因同校而缘聚于此。网络本是虚拟，只要你有一颗真诚的心，亦可坦诚相待。有什么想了解的，可以大胆积极发言向学长学姐请教，大家共同交流。

随着群友的大力的宣传，和许多朋友的厚爱，我们的团体也越来越大。在此，为了不辜负大家的期望，以及为了能给大家营造一个更好的交流环境,本群现决定拟定一份群规，希望新老朋友都可以一看，并遵而守之。

群理念：帮助20xx届新生全面学校，同时也为大家构建一个平台结交到更多的朋友。

一、成员加入：

A、凡即将来到武昌分校就读的20xx届新生均可申请加入本群，加入时尽量写加入理由，由QQ群主/管理员审查后批准加入。

B、新成员应第一时间到群共享阅读《本群管理公约》，并及时修改群名片，格式例如：11 自动化 BOSS（群主/管理员负责告知此规定并检查群名片是否合格）。

C、新来的朋友建议写一份自己的简历或是自我介绍（特长、爱好和专业等等）放到bbs上面去。

二、日常规范：

A、本群提倡平等讨论，人人都有发言权，谢绝无理谩骂。讨论问题的过程中请用文明语言，不得在群里讲粗话脏话并对其他成员进行人身攻击。

B、所有成员请勿在群内发布商业广告，我们不欢迎任何方式的商业广告贴。

C、禁止在群里发布任何不良信息或垃圾网站链接。

D、讨论是我们的方法，但是要学会聆听，在其他成员没有完全表述完观点之前，请不要恶 意刷屏，或是故意打断其他成员的发言。

E、不得在群里发布针对党和国家的任何程度、任何形式的攻击或恶评。

F、本群允许发图，图片内容健康，不得有反动、色情等内容,不可恶意刷屏。

G、本群提倡成员上传本人相片以及真名,严格禁止上传虚假相片(一经发现立即删除,并给予警告)。

H、本群提倡成员上传共享资料，但不得上传内容与法律冲突的资料及不得上传加密文件。

三、聊天：

3.1 本群允许各类聊天，主题必须健康。

3.2 聊天内容不得包含任何恶意人身攻击行为,在群里漫骂他人，出粗言者。

3.3 闲聊时如果有任何专业话题出现，应无条件停止闲聊，待专业话题讨论完毕后方可继续。

3.4本群不提倡政治话题出现，所有管理员均有权随时终止政治话题。

四、退出和清除：

A、对本群的一切规范不认同也无适当建议者，建议自行退群。

B、对于发布不合规则内容的成员，QQ群主或管理员有权清理其出群。

C、若被其他群成员投诉违法群规，该成员又不能给予合理解释的，一经查实立即清除。

D、对出言不逊，进行人身攻击的成员，群主或管理员会先对当事人进行提醒规劝，如劝说无效，则可将其清理出群。没人仅有一次改正机会，若有二次，直接清理出群。

E、一周不在群发言者将会被移出本群，经提醒后无较大改观，予以清除出群。若近期内有

事情无法上线,可提前请假,我们会给予特殊处理。当群员长期(一周天)潜水,不参与群讨论者,列入黑名单(在群BBS列出拟淘汰成员黑名单),被列入淘汰人员,应在3日内留贴的方式或者给管理员留言的方式申诉,解释理由,否则立即删除。

五、对违规行为的处理：

对任何违反上述群规的行为，由管理员进行处理。本群的违规处理步骤：1.警告（一次机会），

2.除名。对有违反群规行为严重者的成员，直接除名。

附则：

附1、首先管理员应该起带头作用，以身作则，积极引导群友参与发言，营造和谐的聊天气氛，首先不能盛气凌人，挖苦新群友，更不能拉帮结派搞小集团，你的胜任是大家的信任和厚爱，不要玩忽职守，公报私仇，以身试法。

附2、管理员要及时回群空间的帖子，不论那些帖子是不是你喜欢或赞成的观点，都要回一下，给发帖者一个温暖的感觉。

附3、做为本群一员，各位群友也要及时发贴或回帖，重在参与和交流，彼此沟通和学习，除了群里聊天，发帖和回帖也是最佳途径。

附 4、对本群管理员的管理不满，请直接向群主/管理员投诉，请投诉者拷贝保留证据。 群规如上，恭请大家莅临指教，如有不当之处，还望提出宝贵意见，不断完善。

备注：凡违规者，危害集体利益者，进群不为交流学习而来，而是别有目的请，自行退群。其他不合理情况，群管理人员可视情况自行处理。

(一)目标与原则

1、实行经费包干，是为了充分发挥统计经费的使用效益，调动全体职工勤俭节约的积极性。

2、经费包干的各项管理办法必须符合《会计法》和有关财务制度的规定。

3、各项开支必须严格遵守财经纪律，严禁弄虚作假，各专业岗负责人对本专业岗的包干经费负有监管责任;队长对全队的包干经费负有全面监督责任。

(二)经费包干范围

经费包干的范围。即各专业岗在日常工作中产生的费用，主要包括办公费、邮电费、交通费、旅差费、招待费、劳务费、维修费、非专项购臵费、书刊费、福利费(指以专业岗名义开支的)、计算机使用费及其他费用等日常公用经费。

(三)经费包干的使用

根据实际工作需要，按照包干经费的范围使用各项经费，全年按照均衡的原则进行支出，严格控制招待费(全队全年5000元)、书刊费、福利费、日常办公用品的支出比例，合理有效地使用包干经费。

(四)经费包干结余的奖励办法。

日常公用经费实行专业岗包干管理，超支不补，节余下转。当年包干经费结余部分全部结转到下年度使用。

一、回访部回访员都必须接受部门经理的管理、调配，随时保质保量地完成部门经 理交办的任务。如有争议，当时必须执行，事后可向上一级主管书面反映问题。

二、回访部回访员必须按时上下班，迟到早退一次交爱心基金5元(5分钟)。调休按每周的排期表进行，临时有事请假或调休，须经部门经理批准，并提前一天告诉主管，并填写请假或调休表，否则视为旷工处理。

三、回访部每天实行晨会制度，晨会：9：30-10：00，总结前一天的工作，安排当天的工作内容。午会时间：13：30-14：00，专业培训，模拟及娱乐。 四、值日生必须认真清理规定区域卫生。出现死角或一个垃圾桶未倒换者，一次交爱心基金2元，并责成重做。同时回访员每天要清理回访部封闭环境的卫生及自已的桌面。任何人不得以串休或不知道来拖欠值日，否则一次交爱心基金10元。

五、回访部根据销售业绩实行冠军、亚军、季军制度。冠军奖金500元，周冠军奖金300元，季军奖金100元。除颁发奖金外，公司公开表扬。

六、回访部回访员在工作中要及时调整自己的心态和情绪，以饱满的情绪面对顾客，及时指导顾客正确使用，详细解答顾客的问题，并结合顾客经济情况推荐最优化的治疗方案，以利顾客的系统康复。

七、回访部为封闭工作环境，杜绝接待无关人员，回访员之间探讨业务，要尽量轻声细语。一旦电话进线或别人开始回访，所有与产品、咨询指导无关的信息必须立即停止，以保证一个干净的通话背景。

八、除午餐外，工作时间杜绝吃零食，禁止看与工作内容无关的书报，杜绝化妆、哼哼唱唱等私人动作，杜绝拖沓的私人电话(须到小房间接听，尽量控制在3分钟之内)。个人通讯工具须放到 手机存放盒，同时调到静音或关机，中午吃饭时可翻看回复。为避免打扰同事工作，订餐时间为11：30之后。

1、婴儿游泳馆内外卫生实行分区责任制，全馆人员必须做到经常保持环境整洁，无垃圾，东西摆放整齐。

2、各室、馆门窗玻璃经常保持明亮，天棚地板、四壁和桌椅用具无灰尘。

3、卫生清扫工具要存放整齐，不准到处乱放，对坐席、门窗、窗帘发现损坏时及时报告、及时修理。

4、个人卫生做到：勤洗澡、勤理发、勤更衣、勤剪指甲。

5、人人都要懂卫生知识。

6、加强组织领导，每月检查评比依次，好的给予奖励，不合格者，除教育外，视情节适当扣发当月奖金。

俗话说“没有规矩不成方圆”为转变班级风貌，为让大家有一个良好的学习环境，为让班级同学共同进步，为让班级“幸福学生”的评选顺利实施，现对“幸福学生”的评选标准做出以下规定，请各位同学相互监督。现根据本班实际，制定了如下奖惩细则：

【目标】学会生活，学会学习，学会做人!

【信念】“四”心：孝心给父母、诚心给朋友、信心给自己、责任心给集体。

一、考勤(责任人：张诗园)

【考勤基本要求】

第一条：所有同学必须按照学校的规定，准时进班参加早自习、上课等;

第二条：每迟到一次扣0.5分，不请假者未到每次扣1分，并为班级同学服务一天。

第三条：升旗仪式、课间操、眼保健操(无特殊原因)每缺一次扣0.5分。

二、纪律

(一)课堂纪律(责任人：各小组长)

【基本要求】：

第一条：上课铃响后，全体同学应立即进入班级，做到“快、静、齐”，做好上课前的准备;

第二条：上课不注意听讲、打瞌睡、做小动作而影响上课的，每次扣1分。因为此类事件被老师点名批评的扣3分。并为班级同学服务一天。

第三条：上课铃响后，因特殊情况(开会)老师不能到课堂时，严重扰乱课堂秩序者，本周所有分值清零并画一颗黑星。

(二)课间纪律：(主要责任人：本班同学互相监督)

第一条：课间休息时，在教室及操场追逐打闹，每人次扣0.5分。

第二条：在校园内吃零食，每人次扣1分

第三条：破坏或毁坏班级与学校公物，除按原价赔偿外，每次视情节轻重扣1～3分(尤其要注意教室墙壁)。

第四条：严重违反学校纪律(包括午休)，班主任接到通知的情况下每人每次扣5分。并为班级同学服务一周。

第五条：不听从组长、班委管理，打架、骂人、给同学起外号，并顶撞、辱骂班委者每次扣3分。并当选黑板、讲台及窗台负责人一周。

(三)两操及集体活动纪律

1、眼保健操(主要责任人：刘宇航)

第一条：做眼保健操时，全班同学要保持安静;

第二条：所有同学必须认真做操，不得讲话、或睁着眼睛做违反者每次扣1分;

2、体操(主要责任人：张丽雅)

第一条：做操前所有同学先在教室外由体育委员整好队，然后跑步进入操场，行进间要保持队列整齐;

第二条：进入操场后做到“快、静、齐”，在出操中不得讲话违反者每次扣1分;退场时要服从安排，整齐退场。

3、放学路队(主要责任人：张丽雅)

第一条：放学时所有同学先在教室外由体育委员整好队，然后齐步走，行进间要保持队列整齐。

第二条：口号要响亮。应付者或不喊者每次扣1分，行进过程中出队者每次扣1分。

三、卫生 (主要责任人：郭鹤然、李欣悦、万雅璇)

【卫生基本要求】：

(一)教室及门口卫生(主要责任人：各小组长、万雅璇)

第一条：每天的相关值日生准时参加教室、门口的卫生打扫，完成打扫任务后需经劳动委员或者值日组长检查合格后方可离开岗位;

第二条：擦黑板的同学要在每节课上课前将黑板擦干净，凹槽处不得有灰尘，同时要保证讲台的一天清洁;

第三条：每天窗台卫生、及开关窗户工作有靠近窗户的同学负责，卫生打扫完毕，清扫工具要放在指定地点并摆放整齐。

(二)卫生区(主要责任人：郭鹤然、李欣悦、)

第一条：每天的相关值日生准时参加卫生区的卫生打扫，先捡拾垃圾，再清扫尘土。完成打扫任务后需经劳动委员或者值日组长检查合格后方可离开岗位;而且要注意课间保持，及时查看。

注：凡参加每天的值日或者大扫除的同学，卫生检查的分数以学校检查为标准，不合格的同学，谁管理的那一块减分，你就相应的减分。第二条：培养文明卫生的生活习惯，不乱丢粉笔、纸屑、果皮等垃圾，违者扣1分。

四、学习 (责任人：各小组长)

【学习基本要求】

第一条：全体同学要自觉遵守班级学习纪律，并注意优良学习氛围的形成与保持;

第二条：作业卷面分为5分，一般3分，乱减2分，很乱减3分

第三条：各科作业，主要由小组长负责检查监督。作业有一次不完成者，(包括作业忘在家里)补交作业的同时加写一遍;每人次扣2分，一周内两次不完成者，每人次扣5分，给其家长与老师交流的机会

第四条：课下组长布置作业以5个题为基数为2分，多2个题多加1分。

第五条：课堂展示以小组各人代表的分数加分分别为5、4、3、2、1分。

第六条：由于缺少学习氛围和竞争意识，考试成绩被认定团体学习成绩班级排名退步最严重的小组，扣去小组内退步最明显的3位同学每人2分。

第七条：每单元考试以小组总和除以人数=小组得分。

五、加分项(责任人：赵瑞阳)

1、积极参加班、级、校文娱工作的，每次加1分;获奖者视情况而定。

2、代表班级参加学校组织的各种活动获得校一二三等奖，每人次加3、2、1分。

3、在运动会上获得单项第1、2名，分别加1—2分。

4、好人好事、拾金不昧，每人次加1分。受学校表扬的每人次加3分。

5、班级在学校评比中获奖的，每人次加2分，有特殊贡献者加4分(当周内被扣分或被批评同学除外)，

6、每周各负责人加2分，小组长能在规定的时间内完成老师布置得任务的加5分(如有身兼数职者，取最高分)。当天值日生所管区域无减分者加2分。(班干部工作尽职尽责的加5分此项由班主任付分)。

7、凡考试成绩取得班级名次比前次进步3～6名以上的奖励2分，进步6名以上的奖励5分;在学校或校级以上单位组织的各类考试中进入年级排名前15名的奖励5分。

8、对学习小组成绩排名进步最大的分别奖励团体个人每人2分。

9、卫生保持期间，在自己责任区内发现垃圾及时捡拾者，每人加2分。

六、附则

1、每位同学的基本分为0分。被扣除20分(此分为奖惩分差额)者取消班级的各种竞争资格，考评小组由各小组长、班干部组成，各小组长、班干部负责核实赏罚并作好记录。

2、以上加分扣分以总务处、教务处、政教处检查结果为标准;由小组长记录，全班同学监督，量化结果每周一公布，每月一总结，违纪现象随时通报。

3、未尽事宜，将根据《小学生日常行为规范细则》另行处理。

第一条为了加强公司固定资产和低值易耗品采购、使用、保管和报废等管理，保证公司资产安全和完整，充分发挥资产使用效能，制定本制度。

第二条本制度适用于公司固定资产和低值易耗品的管理。

第三条根据资产的价值和使用年限，分为固定资产和低值易耗品两类。

1、固定资产:单位价值20xx元以上(含20xx元)，或使用年限1年以上的有形资产。

2、低值易耗品:单位价值在20xx元以下(不含20xx元)的各种用具物品和办公用品等，并且使用期限1年以下。

第四条公司综合管理部负责对公司资产的实物管理，公司财务部负责对公司资产的价值管理，使用部门负责对公司资产的使用管理。

第五条综合管理部设资产管理员岗位，负责对公司资产的全面统一管理，按部门建立资产管理台账，对固定资产、低值易耗品分设帐薄进行管理，资产使用部门要同步建立使用台帐，各部门必须设立一名兼职的资产管理员负责对本部门使用资产进行登记，综合部资产管理员要定期会同相关部门对公司资产进行盘点。

第六条固定资产、低值易耗品的购置:各部门提出采购要求，报综合部(资产管理员)审核，综合部根据现有资产情况及消耗标准，判断是否同意购置或直接从其它部门调拨并加注意见，如需采购，报相关领导审核批准后，由物资采供部或综合管理部采购人员采购。

第七条固定资产、低值易耗品的验收:采购的资产由采供部和综合管理部依据联合验收，详细核对品名、规格、数量、金额，仔细检查商品质量，对验收合格的物品填写，记入库存;对验收不合格的物品须及时通知采购人员调换，否则不予入库。

第八条固定资产的发放:发放固定资产时，须经相关人员和行政副总审批签字后办理，领用人必须在中签字确认。使用过程中因保管不善或其它人为因素造成固定资产遗失、失窃或损坏的，必须按规定赔偿。

第九条低值易耗品的发放:发放低值易耗品时，综合管理部根据现有资产情况及消耗标准确认是否超标并加注意见，领用人和资产管理部门负责人须分别在中签字确认。

第十条办公资产使用人离职时，须将办公资产移交或归还所用办公资产，经相关部门负责人核实、确认后方可办理离职手续。

第十一条固定资产的登记与转移:综合管理部负责核查、统计各部门的固定资产，明确部门使用管理责任。综合管理部资产管理员应根据及时登记资产管理台帐。部门固定资产出现遗失、损毁的应由使用部门填写经总经理办公会及相关领导审批后，及时更新固定资产管理台帐;固定资产公司内部调拨转移的，须填写经转出、转入部门相关人员及部门负责人签字确认后方可转移。

第十二条低值易耗品的登记:综合部资产管理员依据，分设部门台帐进行登记。

第十三条固定资产的报废:固定资产经专业人员确认已无法维修或维修费用超过资产原值时，由使用部门申请报废，总经理办公会研究同意后办理相应手续。

第十四条低值易耗品的报废:经使用部门负责人同意，综合管理部经理审批后报废。

第十五条资产的盘点、检查

1、各部门资产管理人员负责本部门资产的自查和盘点，并将清查盘点情况报综合管理部。

2、综合管理部负责资产的登记、检查及日常监督管理工作，不定期抽查各部门的资产管理情况。

3、每季度末，综合管理部会同财务部对各部门资产管理情况进行全面检查及盘点，并出具书面报告。对各部门盘盈盘亏的资产，找出原因及责任人，报总经理办公会审批后处理。如属管理不善等人为因素造成，将追究当事人和管理者的责任，并视具体情况赔偿损失。

第十六条资产交接

1、资产管理人员进行工作交接时，须保证账目与实物相符，并由部门负责人审核批准。

2、部门负责人新到岗时须对到岗部门固定资产进行确认。

第十七条未尽事宜根据物资管理和财务管理相关制度执行。

第十八条本制度从20xx年十月一日起执行。

为规范我园财务管理，参照相关会计准则，制定以下各项制度。

一、收支管理制度

1、设兼职会计、出纳管理幼儿园收支事务，严格实行收支两条线，幼儿园所有的收费项目，所有收费均开具幼儿园收据。

2、报销手续必须健全，原始发票或收据必须具有名称、填制日期、经济业务内容、数量、单价和金额，大小写必须相符，开票人或收款人签字。原始发票内容如不能反映详细情况的需附件说明。报销单据必须有经手人及验收人签署，方可由会计审核，园长签字同意后报支。

二、票证管理制度

1、所有收费票据和内部结算凭证全部由会计保管。

2、各种票据使用前必须实行登记备案，票据必须加盖幼儿园公章。

3、票据开票人开票收费时，相关项目内容必须填写完整，字迹清楚，大小写金额必须一致，收款人应签字或盖章。记帐联应定期向会计缴销，票据使用完毕后，存根联缴交会计，并领取新的票据。

4、建立财务档案资料保管制度，有关业务归档后须编制清册，专人保管。

三、财产物资管理制度

1、经济业务发生以后必须立即记账，做到记载及时、账目清楚、账实相符。园内各种财产都要登记造册，贵重物品要有专人负责保管，对自然损坏的物品做到定期维修或者核销，对人为的不合理损坏物品应追究责任，并按制度赔偿;

2、随时反映财产物资收入、发出和结存情况，财产物资收发手续齐全，购买实物的原始凭证有接收人验证证明。

3、建立定期和不定期的财产清点制度，对财产物资的管理实行永续盘存的方法。

4、管理人员要定期、不定期地到各班检查掌握物资使用情况，避免积压与浪费，原则上每月按班级发放一次日用品、学习用品，在节约的基础上保证各项供应工作;

4、幼儿园的一切财产物品外借，必须经园长同意后向保管员借取。借用必须登记。如有损坏或遗失，借用人员负责修理或照价赔偿。

4、对财产物资进行科学编号和存放，便于清查、保管。

四、财务相关人员职责

1、会计员职责

(1)、贯彻执行会计法和财务工作方针政策，为教育教学服务。

(2)、工作认真细致，帐目清楚，手续完备，日清月结，按时完善报帐手续。

(3)、认真履行监督职能，发现问题及时处理和向有关领导反映，坚持勤俭办园的方针，精打细算，协助园长搞好学期和年度预算，合理安排经费，计划开支。

2. 出纳员职责

(1)、认真做好往来帐目登记，做好现金收支工作。

(2)、严格执行现金管理制度，做到日清月结，手续齐备。

(3)、每月及时统计幼儿出勤天数及职工出勤天数。及时收结幼儿各项费用，

(4)、坚持原则，发票必须有经手人、验收人、领导签名方能报销。

3、保管员职责

(1)、对全园的财产全面管理，做到随时收验、入库、分类保管，存放地点清楚明确，做到心中有数，每半年清点一次，帐物相符。

(2)、新购入物品凭发票入帐，领用或借出物品手续齐全，领用人和借用人必须签名或盖章。

(3)、严格做好三防(防盗、防火、防潮)工作，保证物品的安全、卫生、整洁，杜绝霉烂变质，做到手勤、脚勤。

(4)、做好开学前的物品准备工作，对各班财产进行清点，做到有计划供应、学期末对财产进行一次核对，生活用品做到日清月结。

(5)、及时供应所需物品，对园里的物品，做到有数有帐，发现丢失和损坏及时追查。

4. 采购员职责

(1)、按食谱要求有计划地配合食堂，及时采购好所需物品，做到价廉物美。

(2)、关心集体利益、尽量做少花钱、多办事，节约开支，减少浪费，执行物品验收制度，严禁利用工作之便牟取私利。

(3)、配合制订好食谱。

(4)、负责采购幼儿园日常所需一切用品。

一、 目的

为明确员工使用卫生间细则，确保卫生间清洁、舒适，避免造成脏、乱、挤、浪费，维护企业良好形象，结合实际，特制定本规定。

二、 适用范围：公司所有卫生间

三、 管理细则

1. 管理部负责卫生间的日常使用及管理，由公司保洁员统一打扫。

2. 员工应养成良好生活习惯，便后立即冲厕，直到冲净为止。

3. 不得乱丢如厕垃圾，以免造成下水道堵塞或卫生间环境不洁，垃圾统一放进卫生间配备的纸篓中。

4. 节约用纸，原则每次使用不得超过七格。

5. 洗手池、小便池等龙头使用，要随用随开，用完时及时关闭，不要放任自流。

6. 洗手时水流控制得当，尽量不将水溅出面盆外造成台面积水。如造成积水，请及时用抹布清理。

7. 洗手后应自觉使用卫生间统一配备的擦手毛巾，不得使用如厕用纸擦手;不得甩手撒水，以免弄脏洗手台及地面。

8. 爱护卫生间配备设施，节约如厕用纸及洗手液，自觉维护卫生间清洁环境。

9. 服从保洁人员管理劝告，自觉遵守卫生间使用管理规定，文明如厕。

10. 管理部负责卫生间设施及日常清洁物品的配备，并负责对全员日常使用行为的管理，对违反文明如厕行为按规定条款，给予20元/次负激励。

11. 本规定未尽事宜或其他特殊情况，由管理部另行决定。

12. 本制度由管理部制定并负责解释。

13. 本制度自发布之日起实施。

管理部

20xx年6月27日

为了有效地管理好班级红领巾书吧的图书，更有效地激发学生的读书热情，培养热爱读书、自觉读书的行为习惯和心理品质，提高班级红领巾书吧图书的使用效果,营造书香班级，特制定以下管理制度：

一、学生借阅图书应先翻阅《图书目录》后，向图书管理员提出所要借阅的书名及编号，不准随意在书吧乱翻。

二、借出的图书，管理员应认真登记好图书书名、编号、单价、借阅时间及图书完好程度。

三、借阅图书者应爱护图书，不得撕页、折页、剪裁、折卷图书，不得在图书上画线、批注或涂写，如有发现者，视其情节轻重进行相应赔偿罚款。

四、借出的图书一周内必须归还书吧，归还时图书时管理员应检查破损情况，及时处理赔款事宜。若因特殊原因不能归还者，必须在最后之日补办何借续手续。

五、借阅的图书若被遗失，应加倍赔偿(原价 X2)，破损的图书视其破损程度酌情赔偿。

六、一周内未归还的图书，由管理员及时把借书人的姓名及书名、单价抄送班主任，班主任应指令其及时归还或赔偿。

七、图书管理员要做好防盗、防潮、防蛀等保护工作;做好书刊的清点、整理、修补、保管等工作。

八、放假前一周，由图书管理员清查一次借出的图书，把未还图书人的姓名及书名、单价抄送班主任处理。

九、学生休学、转学前必须归还清楚所借阅的图书。

十、书吧不向其他班级、校外开放。贵重图书应经班主任同意后借阅。

1.当面接待扎仪

上级来访，接待要周到。对领导交待的工作要认真听、记;领导了解情况，要如实回答;如领导是来慰问，要表示诚挚的谢意。领导告辞时，要起身相送，互道"再见"。

下级来访，接待要亲切热情。除遵照一般来客礼节接待外，对反映的问题要认真听取，一时解答不了的要客气地回复。来访结束时，要起身相送。

2.接听电话礼仪

语气平和，礼貌问候;认真倾听，真诚交流;

明晰内容，准确记录;灵活应答，干脆利落。

【电话接待的基本要求】

(1)电话铃一响，拿起电话机首先自报家门，然后再询问对方来电的意图等。

(2)电话交流要认真理解对方意图，并对对方的谈话作必要的重复和附和，以示对对方的积极反馈。

(3)应备有电话记录本，重要的电话应做记录。

(4)电话内容讲完，应等对方结束谈话再以"再见"为结束语。对方放下话筒之后，自己再轻轻放下，以示对对方的尊敬。

3.引见时的礼仪

到办公室来的客人与领导见面，通常由办公室的工作人员引见、介绍。在引导客人去领导办公室的路途中，工作人员要走在客人左前方数步远的位置，忌把背影留给客人。在陪同客人去见领导的这段时间内，不要只顾闷头走路，可以随机讲一些得体的话或介绍一下本单位的大概情况。

在进领导办公室之前，要先轻轻叩门，得到允许后方可进入，切不可冒然闯入，叩门时应用手指关节轻叩，不可用力拍打。进入房间后，应先向领导点头致意，再把客人介绍给领导，介绍时要注意措词，应用手示意，但不可用手指指着对方。介绍的顺序一般是把身份低、年纪轻的介绍给身份高、年纪大的;把男同志介绍给女同志;如果有好几位客人同时来访，就要按照职务的高低，按顺序介绍。介绍完毕走出房间时应自然、大方，保持较好的行姿，出门后应回身轻轻把门带上。

4.介绍礼仪

属于社交场合的介绍有两种：即为他人做介绍和自我介绍。

为他人做介绍时五指并拢，手心向上，指向被介绍人。掌握介绍的先后顺序：一般情况下先将职位低的人介绍给职位高的人;先将男士介绍给女士;先将晚辈介绍给长辈;先将未婚者介绍给已婚者;先将客人介绍给主人;先将非官方人事介绍给官方人士;先将个人介绍给团体，如个人身份和地位明显高于团体，应将团体先介绍给个人。

自我介绍要先向对方点头致意，再说明自己的姓名和身份，可以同时递上名片。自我介绍时要把握分寸，既不过分自谦，也不夸大其词。

5.握手礼仪

握手顺序按照“尊者为先”的原则。在正式场合，以上级先伸手为礼;在日常生活中，以长辈、女士、已婚者先伸手为礼;在社交场合，以先到者先伸手为礼;在接待来客时，以主人先伸手为礼;客人告辞时，以客人先伸手为礼。

6.接送名片礼仪

名片的递送。交换名片的顺序一般是：“先客后主，先低后高”。当与多人交换名片时，应依照职位高低的顺序，或是由近及远，依次进行，切勿跳跃式地进行，以免对方误认为有厚此薄彼之感。递送时应将名片正面面向对方，双手奉上。眼睛应注视对方，面带微笑，名片的递送应在介绍之后，在尚未弄清对方身份时不应急于递送名片。

名片的接受。接受名片时应起身，面带微笑注视对方。接过名片时应说：“谢谢”，随后有一个微笑阅读名片的过程，阅读时可将对方的姓名职衔念出声来，表示对对方的尊重。然后，回敬一张本人的名片，如身上未带名片，应向对方表示歉意。在对方离去之前，或话题尚未结束，不必急于将对方的名片收藏起来。

7.称呼礼仪

【姓名有别】

记住对方：是否重视的表现。

不出差错：不读错姓名，不写错姓名，不张冠李戴。

不宜滥用：不戏言接待对象的名字;不要借用接待对象的姓名。

【称呼有别】

称呼正规：称呼行政职务最正规

称呼技术职称：称呼具有高级、中级专业技术职称者，以示敬意。

称呼学术学位：增加被称呼者的权威

称呼职业名称：不清楚以上信息时，如称呼“老师”、“大夫”等。

一、学生学习、行为思想规范;

志存高远、坚定信念;热爱祖国、服务人民;勤奋学习、自强不息;遵纪守法、严于律己;明礼修身、团结友爱;勤俭节约、艰苦奋斗;强健体魄、热爱生活;

二、团支部纪律规章制度;

1、团支委干部必须按时参加例会，三次无辜不到者上报上级老师，给与取消团干部资格处分。

2、团支委干部必须以身作则，按时上课，严禁无故迟到、旷课，旷课三次以上着上报上级老师，给与取消团干部资格处分。

3、团支书要按照上级团委指示定期召开主题团日活动宣传委员、组织委员要做好配合工作。

4、组织委员要积极收集整理本班团员的优秀事迹，及时上报团执委会，对做出重大贡献的团员给与表扬奖励，并由团支书上报上级团委给与表扬。

5、宣传委员要按照上级团委的指示做好板报宣传工作，做到及时、认真。

三、团支部会议制度;

(一)团员大会制度

1、团员大会是团支部的最高权力机关。

2、团员大会每月召开一次，解决团内一切重大问题。

3、团员大会由支委会组织召开。

4、团员大会会场要悬挂团旗，与会团员要佩戴团徽。

5、团支部各项制度;工作计划、总结等要经过团员大会讨论决定。

6、支委会领导、优秀团员、团干部等要经过团员大会选举产生。

7、上级组织的精神、指示;团费收支等要通过团员大会向全体团员传达、公布。

8、团员因病、事等特殊原因不能参加大会的要向支委会领导请假。支委会领导负责向请假团员传达会议精神。

9、团员无故不参加大会2次至4次给以警告处分。4次至6次给以留团察看处分。

10、书记员负责做会议记录。

(二)支部委员会会议制度

1、支部委员会会议每两月至少召开一次，解决团内日常事务。

2、支部委员会会议由组织委员组织。

3、团支部各项制度，工作计划、总结，各项活动的计划等由支部会议拟定。

4、积极分子、优秀团员、优秀团支部等先进对象、候选人先由支部会议提名。

5、委员因病、事等特殊原因不能参加会议的要向书记请假。书记负责向请假人传达会议精神。

6、组织委员负责做会议记录。

四、班团两委的选举以及组织制度;

1、班委选举采取民主投票制，班长以及班委成员均可由班级同学投票产生;(班委：班长、学习委员、生活委员、文艺委员、心理委员、体育委员)

2、团支部采取民主投票制，团支书以及团支委成员均可由班级同学投票产生;(团支部：团支书、组织委员、宣传委员)

五、团支部评优、奖惩制度;

评优：

1、坚持党的路线、方针、政策，政治立场坚定，具有较高的思想政治素质和道德修养。

2、热爱集体，团结同学，热心为同学服务，在同学中有较高的威信，有模范带头作用等等。

3、正确处理好学习问题，学风严谨，成绩优秀，学年内无重修课程。

4、无违反校纪校规情况。

5、无特殊原因按时交纳当年全部学费。

惩罚：根据安徽财经大学学生手册惩罚制度予于处罚。

六、团支部推优入党的具体实施方案;

1、坚持中国共产党领导，努力学习马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想确立在中国共产党领导下走社会主义道路，坚定信念，努力成为有道德、有理想、有文化、有纪律的社会主义新人。

2、遵守法律法规，遵守校纪校规，正确行使权力，依法履行义务等。

3、学习优秀，民主选举。

第一条 为加强水行政执法文书档案的科学管理，充分发挥执法文书档案在水行政管理工作中的作用，制定本办法。

第二条 执法文书是水行政执法人员成果的结晶和执法行为的真实记录。建立健全执法文书管理制度是水行政执法工作的组成部分，水提高执法工作效率和工作质量的必要条件。

第三条 各级水行政主管部门在执法工作中形成的全部文书档案均由本部门执法机构集中统一管理。

第四条 水行政执法文书档案是指在水行政执法中形成的各种文书资料(包括文字、图表、音像等资料)。

第五条 各级水行政主管部门的执法机构应配备一名专职或兼职档案管理人员，负责执法文书档案的日常管理工作。

第六条 执法文书档案的收集与归档

(一)在每次执法活动进行完毕后，具体承办人员应及时将执法活动中形成的文书资料交档案管理人员立档;

(二)归档的文书材料应完整、齐全，具有保存价值;

(三)应归档的执法文书材料范围及分类;

1. 水事案件类：水事违法案件的受理、立案呈报表，现场勘察笔录，调查笔录，音像材料，证言证词，责令停止水事违法行为通知书，调查报告，违反水法规行政处理(罚)决定书，送达回执，行政处罚强制执行申请书，结案报告等;

2. 行政复议类(区县(市)不适用)：行政复议申请书，行政复议受理、不予受理、限期补正通知书，行政复议申请人、被申请人提供的有关材料、证据、答辩书等，申请人撤回复议申请书，行政复议裁定书、决定书，送达回证等;

3. 行政诉讼类：起诉书副本、答辩状、代理词，水行政主管部门提交给法院的与案件有关的材料、证据、委托代理书，判决书以及与案件有关的司法文书等;

4. 统计报表类：各种水行政执法统计报表以及其他各类统计报表;

5. 法规文件类：上级颁发的有关水行政执法、水资源、水工程、地方电力、水土保持、河道管理等有关法律、法规、规章、决议、决定、指示、批复、通知等以及相应的解释、说明、实施细则等，本部门制定发布的有关水行政执法方面的文件通知、规定等;

6. 其他类：人民来信、来访记录及处理意见，水行政执法活动中拍摄、收集的具有保存价值的照片、音像资料等。

(四) 档案管理人员在接收文书档案时，必须逐件查点清楚，对已接收的材料应根据类别、保存期限分别在档案目录册上登记。登记要准确，字体要工整。

第七条 执法文书档案的整理与保管

(一)按照类别和时间的顺序将档案装订成册，填写案卷目录，以便检索和管理;

(二)根据档案的数量和类别，配置相应的保管设备;

(三)档案管理人员工作调动前应办好移交手续。

第八条 执法文书档案的利用

(一)为便于查找，档案管理人员应当编制档案总目录，并根据实际情况及工作的需要，编制必要的检索工具和参考资料;

(二)因工作需要，可以查阅和调借归档的执法文书档案。其他部门需调借档案，应经主管部门领导批准后办理借出手续，并规定调借期限。

第九条 各区县水行政主管部门，可根据本管理制度的要求，结合本单位的具体情况制定档案管理工作制度，并报市水利局备案。

为规范财务管理，切实把经费收好、管好、用好，根据相关规定，结合本单位实际情况，制定本制度。

1.贯彻执行国家有关财经的方针、政策、制度，确保各项财务收支业务合理、合法、合规。

2.真实、准确和完整地反映财务收支情况，按月编制财务报表，按规定期限报送登记管理机关、业务主管单位和财政部门，并接受监督和检查。

3.按规定提取和使用各项专用资金，缴纳各种税金和有关费用。

4.按规定使用各种票据，严禁使用“白条凭证”和假发票。

5.不属于本单位的经济往来，不得在本单位的银行账户开支。不准租借银行账户、支票、公章和代开发票。

6.严格执行现金库存限额，现金使用范围，现金发放手续的规定，不得账外设账。

7.本单位的现金收付，除发给职工的工资、津贴、劳酬费、请保留此标记奖励费、差旅费以及支票起点以下的零星现金支付外，其他一切经济往来，都必须通过银行办理转账结算，不得直接以现金支付。

8.严格现金收付手续，坚持“账钱分管”的原则，指定专职或兼职出纳人员办理。建立现金日记账，逐笔登记现金收支，做到日清月结，账账相符，账实相符。

9.按照国家规定配备具有岗位证书的专职或兼职财务人员，会计不得兼任出纳，会计人员或出纳人员调动工作因故离职的，必须与接管人员办理交接手续，没有办好交接手续前，不得离职。

10.财务专用章应由专人保管，个人印章必须由本人或其授权人员保管，严禁一人保管支付款项所需的全部印章。

11.严格凭证审批手续，报销凭证须由经办人签字或盖章，经领导审批后方可报销，重大开支须报董事会讨论决定。

12.加强会计档案管理，对本单位每年形成的会计档案，由会计人员按照归档要求，负责整理立卷，装订成册，编制档案清册。

1、目的

本制度对于仓库的收、发、存、管作了规定，以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出，储存时不变质、不损坏、不丢失。

2、适用范围

适用于原料库和成品库及待处理品库的管理。

3、职责

3、1原料仓管员负责原材料、外协品、半成品的收、发、管工作。

3、2成品仓管员负责成品的收、发、管工作以及被退回的货物的前期验收。

3、3待处理品仓管员负责待处理品的收、发、管工作。

4、入库管理

4、1原材料、外协品、半成品的入库

4、1、1原材料、外协品到公司后，由仓管员指定放置于仓库待验区内，大宗的货物可以直接放在仓库合格区内(左栈板上码垛存放)，但应做出“待验”标识。然后，仓管员按《过程和产品的监视和测龋，孝序》的规定进行到货验证和报验。验证的内容包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的，仓管员提交《采购收料通知》报质管部检验;经验证不合格的，通知采购部进行交涉或办理退货。

4、1、2库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验报告后，应及时办理入库手续，并将待验区内的货物转移到库内合格区存放，已放在仓库合格区的待验品，应将“待验”标识取下;接到检验结论为“不合格”的检验报告时，应按规定做出不合格标识，等待不合格品审理。接到《不合格品评审表》后按处置结论执行。

4、1、3采购部打印“采购收料通知单”交生产部库管员作为收货入库凭证。

4、1、4半成品经检验合格后，检验结论为“合格”的产品生产部打印入库单到半成品库办理半成品入库手续。仓管员应核对丰成品的品名、型号、数量、批号、生产日期，确认无误后方可入库。

4、2成品入库

4、2、1检验结论为“合格”的产品，生产部打印《入库单)到成品库办理成品入库手续，在办理入库时，仓管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，符合要求的方可入库。

4、2、2成品入库后应放置于仓库合格区内。

4、3待处理品入库

4、3、1成品库仓管员负责退货和超过保质期滞销产品入库工作;生产部负责半成品和准成品待处理入库前期工作;库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实，对入库单进行审核。

4、3、2产品入库后，仓管员应及时审核，在账上记录产品的名称、型号、规格、批号、生产日期、数量、保质期和入库日期以及注意事项。并对《产品标识和可追溯性控制程序》的规定做出标示。

4、3、3未经检验和试验或经检验和试验认为不含格的产品不得入库。

4、3、4仓管员应妥善保序入库产品的有关质量记录(验证记录、原始质量证明、检验报告单等)，每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册、编号序档并妥善保管。

5、储存管理

5、1储存产品的场地或库房应地面平整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施，以防止库存产品损坏或变质。

5、2合理有效地利用库房空间，划分码放区城。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发。具体要求如下：

5、2、1库存产品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号、入库日保质期，由仓管员用挂标牌的方法做出。若产品外包装已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可。

5、2、2库存产品存放应做到“三齐”“五距”：堆放齐、码垛齐、排列齐。离灯、离柱、离墙大于50厘米，并与屋顶保持一定距离;垛与垛之间应有适当间隔。

5、2、3成品按型号、批号码放，高度不得超过6层。

5、2、4原材料存放按属性分类(防止串味)，整齐码放，纸箱包装码放高度不得超过规定层数;袋包装和桶包装码放高度不宜过高，以防损坏产品。

5、2、5放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固。

5、2、6有冷藏、冷冻储藏要求的原料、半成品均按要求储藏于冰箱、冰柜、冷库或有空调的库房。

6、发放管理规定

6、1生产部生产人员凭《配料单》和《领料单》到原料库领取原材料或半成品。

6、2原料库库员每天按《配料单》每罐原料的实际数量备料、发放。

6、3在备料时，如果发现计划数量和实际发放数量不符时，库管员应在《配料单》备注栏中填写每罐实际发放的数量。

6、4实行批次管理的原料，仓管员每天备料、发料时在《配料单》上填写该原料的批号，以达到可追溯的目的。

6、5技术部开发人员凭经部门经理审批的《出库单》到原料库领取原材料或半成品。

6、6提取成品时必须有营业部打印的《出库单》和《调拨单》。

6、7原料库和成品库的仓管员凭经审批的《领料单》或《出库单》、《发货单》发放原材料、半成品或咸品，发放时应做到。

6、7、1认真核对《领料单》或《出库单》、《发货单》的各项内容，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放;

6、7、2发放时，应认真核对实物的品名、型号和数量，符合领料或出库凭证要求的才能发放。

6、7、3发放完毕，仓管员应对《领料单》或《出库单》、《发货单》进行审核，《配料单》交会计部，单据应妥善保管。

6、7、4发放时，若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发放。

6、7、5同一规格的原料、半成品、成品应按“先进后出”的原则进行发放。

7、仓库内部管理

7、1抽查

7、1、1成品库的主管部门应对仓库进行不定期的抽查，检查账、物、卡相符状况，存放情况、标识情况。

7、1、2原料库主管应抽查物料的仓储情况、环境条件、有无错放、混料及超期储存、变质、损坏等现象。发现问题，及时解决。

7、2仓管员应经常对库存产品进行检查和维护，发现变质、发霉或标识脱落等现象应及时向直接上级报告，及时处理。对有保质期的产品要防止失效。发放距保质期不到(含)一个月的原料前应报验，检验合格后才能发放。距保质期不到(含)三个月的成品一般不发放(顾客同意的除外)，但应及时报验，根据了验结果进行处理。若超过保质期，应及时报验，并按《不合格品控制程序》的规定处理。

7、3仓库人员应进行经常性动态盘点，做到日清日结，保持账、物相符，年中和年末应配合财务部搞好盘点工作。

7、4仓库做到通风、防潮、清洁，无苍蝇、老鼠。冷藏、冷冻库温度应控制在规定范围。仓库内严禁烟火，不允许存放易燃易爆物品和其他危险品(危险库除外)，并设置足够的消防器材。消防器材不允许占压。

7、5对有毒有害及带有腐蚀性的物品应分别储存，并采取有效的安全防护措施。

7、6退库的成品应按品种、型号分别码放并予以标示，经质管部检验为合格的办理入库，并尽快发出。经检验为不合格的，按不合格评审处置意见办理，并作出待处理标识。

7、7成品库另划待处理品区，存放退货并予以标示，同时配合有关部门按程序做好退货处理工作。

7、8原料库根据生产计划，做好查料、备料工作，严格按领料制度发放原料。根据生产计划和库存填报采购申请计划，保证生产需要。

7、9对于喷粉产品要严格按照产品的储序条件储存，经常检查并通风，发现问题及时通知直接上级并与技术部联系，做到及时处理。

7、10凡打开包装的原料、半成品和成品，都应重新包装，保证密封，不允许敞开存放。没有标识的应做出标示。

7、11成品库负责样品的包装、发放。样品包装上应有标识，标识内容包括：品名、型号和生产日期。样品应在生产后的三个月内发放。若要将超过三个月的产品做样品发放，应报验，经检验合格后才能做样品发放。

7、12安全事项

7、12、1上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

7、12、2下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否序在其他不安全隐患。

一、空调机房管理制度

1、严禁无关人员进入空调机房。如遇特殊情况须进入时，必须经主管领导批准，并经登记后并派工程人员陪同的情况下方可进入。进入机房应随手关门，防止小动物窜到电气控制箱柜内，造成线路短路等重大事件;各配电箱柜门应该上锁;机房内要求一直保持清洁、干燥，箱柜内线路整理有序。

2、配电机房冬夏两季实行24小时值班，值班人员不得串岗、脱岗或睡岗。更不得在机房内聚众赌博、抽烟、喝酒等娱乐活动;不得在上班时间离岗或者在巡视记录中作假

3、空调机房室内要保持清洁卫生，做到设备无积灰、无油垢，室内无垃圾、无杂物。

4、空调机房内必须配置足量的消防器材。供水管路要有特殊的漆色，标明管路的走向;供水阀门要求标示常开或常闭的标示牌;设备上要求标明设备台帐的编号、名称、使用年限。

5、加强巡回检查和相关技术指标检查，并做好记录。巡检时应该检查门、窗、墙地面、照明、机组、水泵等设备、设施是否完好，运转是否正常，有无异常声音。在巡视的时候，按时抄写水泵运转电压、电流以及供水压力，给水系统中水箱情况是否正常，水泵运转状况和给水调节伐、逆水伐

的工作状况是否正常。排污阀和管道有无异常情况。各类阀表工作是否正常。检查各转动机械的润滑油系统是否需补充润滑油。巡视人抄写完读数后应在表格的相关栏内签字。

6、及时掌握供热供冷技术数据，并做好记录。如遇紧急情况及时与相关单位联系，做出妥善处理，并向有关领导汇报。

7、值班人员要求具备给排水、电气等暖通空调方面的专业知识并经培训后持证上岗。加强对各类设备的日常维修和定期保养，严格执行制冷(暖)机组的开启操作程序。

8、严格交接班制度：

(1)接班人员应提前15分钟到岗，并认真查阅前班运行记录。

(2)交班人员应保持设备、场地清洁。

(3)接班人员未到之前，当班人不得离岗。

(4)交班时应保持工具齐全、清洁，严格交接班程序，接班后如发现工具丢失、损坏，由当班人员负责。

(5)如交班前设备发生异常或事故，当班人员不准离场，待事故处理完毕后方可交接班。

(6)交接班时要做好交接班记录，交接班人员均应签字。

二、空调系统报告记录管理制度

1、下列情况报告主管：

(1)主要设备(包括所有各种型号的水泵、空气处理机、

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新风机等各种仪器仪表等)非正常操作的开停。

(2)主要空调设备除正常操作外的调整。

(3)各设备的零部件改造、代换或加工修理;

(4)设备发生故障或停运检修;

(5)运行人员短时间暂离岗位;

(6)运行人员工作去向;

(7)对外班组联系。

2、下列情况必须报告上级领导：

(1)制冷机组除正常操作外的调整;

(2)主要设备发生故障及停运检修;

(3)系统采用新的运行方式;

(4)系统故障及检修;

(5)重要零部件改造、代换或加工修理;

(6)领用工具、备件、材料(低值易耗品例外);

(7)外协联系。

三、空调系统维修工具及备件管理制度：

1.设备维修备品备件由专人实行统一管理。每月定期制定备品备件使用情况，上报领导。

2.备品备件的领取，主管持领购单报领导批准后，方可领取，并将使用情况进行记录。

3.严禁非同类规格备件替换，给设备造成隐患。

4.公用工具的使用由专人负责管理。

1、物管公司收款使用的收款收据由集团财务管理中心统一登记发放，并可派驻专人负责。物管公司根据收费项目专人领取、保管收款收据，并按规定进行领用、退回登记。

2、收据保管人员对收据须妥善保管，如出现丢失、被盗现象，要及时向集团财务管理中心报告，由此造成集团损失，应追究当事人责任。

3、收款人员收到现金，须在当日下午下班前上交集团财务管理中心，或将现金缴存指定的公司银行账户，并须于次日上午上班时凭银行缴款回单到集团财务管理中心结账。如遇特殊情况不能按时到财务结账的，必须征得物业公司及集团财务总监的同意。

4、收费的同时须向业主开具集团统一的收款收据，杜绝出现收款不开票以及违规擅用白条代票的行为发生。一经发现，均视为贪污处理，除须追回相关款项外，将对当事人处以违规收款金额50%的罚款，并予以开除处理。

5、严禁出现收款不上交以及挪用公款行为的发生。一经发现，除相关款项外，集团将对当事人处以未交款项或挪用公款金额30%的罚款，情节严重的予以开除，直至追究刑事责任。

6、收取租金物管费须做到“一人开票，一人收款”，尽量减少现金交易，物管人员须告知经营户缴纳租金、物管费时，可直接到银行转账或者存现金到集团指定的银行账号上，经营户凭银行转账单或现金缴款单到物管部开票，物管人员再凭转账单或现金缴款单到财务结账，以提高工作效率，及避免收假钞和收缴双方的现金在途风险。

7、收款人员在日常收款过程中要认真鉴别钱币的真伪，收到伪钞由经办人自行负责。

8、物管公司收入实行收支两条线，严禁将收到的款项坐支有关开支(退装修押金除外)，如遇特殊情况需要坐支的，须征得物业公司负责人和集团财务总监的同意。

9、物管公司每月须对住户(商家)的情况进行清理，及时掌握应收物管费的情况，并在每月的5日之前将上月度相关情况上报集团财务管理中心登记台账。

10、物管公司按时登记租金、物管费、水电费和垃圾清运费等情况时，列明应收、已收、欠收、减免、优惠金额，集团财务管理中心每季度偕同物管部对账，牵涉到相关费用减免的，除集团另有规定外，一律由物管公司上报集团总裁审批同意后方可减免。

11、收款人员出现调整，须到集团财务管理中心办理收据缴销手续，收款人员不得擅自将收据移交给他人负责收费，如出现此类情况而造成的损失概由当事人自行负责。