企业管理规章制度和管理办法（优秀20篇）

公司突发事件、重要事务信息报告与传达督办制度

公司突发事件、重要事务信息报告与传达督办制度

第一章 总 则

第一条 为了规范原平市天然气有限责任公司突发事件、重要事务、重大信息的内部报告工作，保证公司重大信息（事务）的快速传递、处理和有效实施，特制定本制度。

第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司生产、经营、财产或声誉等产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员和部门，应当在第一时间将相关信息向总经理和分管领导、部门经理报告的制度。

第三条 公司重要事务督办制度是指当发生重大事件、安排重要工作任务、确定重要工作方案或制度标准时，按照本制度规定负有督办义务的有关人员和部门在规定时间内对工作任务的落实情况进行督促推进。

第四条 本制度所称“内部信息报告义务人”包括：

1、公司副总经理；

2、各部门负责人；

3、各部门第一时间掌握、接触、获悉重要事件信息的人员；

4、公司控股子公司的董事、监事、高级管理人员；

5、公司分支机构的负责人；

6、公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员。

第五条 本制度所称“重要事项督办义务人”包括：

1、公司高级管理层；

2、部门经理；

3、各职能部门的相关人员，包括综合管理部、人力资源部、党工部、调度指挥中心和安全检查监督部；

4、全资子公司、控股公司和参股公司的负责人。

第六条 本制度适用于本公司、全资子公司、控股子公司及参股公司相关人员和部门。

第二章 重大事件（信息）分类

第七条 安全生产及应急抢险事件，包括：

1、生产运行、工程建设中的人身伤亡事故；

2、影响正常生产的设备故障；

3、停气限气事件；

4、应急抢险事件；

5、安全隐患；

6、工程质量问题；

7、交通事故；

8、盗抢事件；

9、电力、通讯、网络、消防及各类办公生活设施的运行故障；

10、自然灾害；

11、其它安全事故。

第八条 市场营销及财务风险事件，包括：

1、新颁布的法律、法规、政策可能对公司经营产生重大影响；

2、生产经营情况、外部条件或经营环境发生重大变化，包括气价调整，设备材料价格变动，主要供货商、合作单位或工商用户发生重大变故等；

3、财务管理出现明显漏洞，资金安全存在风险；

4、生产运行、工程建设、经营管理过程出现的财产损失事件或预算管理出现超标准迹象；

5、经营收费系统故障或人为因素导致出现或可能出现管理漏洞；

6、上级部门或政府职能机构检查、审计；

7、资产被查封、扣押、冻结或被抵押、质押；

8、主要债务人出现资不抵债或进入破产程序，公司对相应债权未提取足额坏账准备；

9、可能依法承担的重大违约责任或赔偿责任；

10、公司被行政部门依法责令关闭；

11、其它可能影响公司经营成果、资金安全和预算目标的事件。

第九条 职工生活问题、违纪问题和群体事件，包括：

1、食堂卫生、食品安全及相关投诉问题；

2、职工重大生活困难、变故及其它需要解决的实际问题；

3、职工违反工作纪律的行为；

4、发生或可能发生群体性事件，对公司正常工作生活秩序和社会造成不良影响的；

5、其它敏感的社会性、群众性问题。

第十条 上级部门或重要客户的指示、通知、文件、会务、往来信函或接待活动。

第十一条 公司和部门重要工作任务、关键项目、特别指令的落实结果。

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第一条 为规范协会的财务行为，加强协会财务管理，保障协会健康发展，根据协会《章程》，特制定协会财务管理制度。

第二条 本协会财务管理制度基本原则是：执行国家有关法律、法规和财务规章制度以及本协会章程，遵循“来自会员，服务会员，勤俭节约，合理使用”的原则管理和使用资金。

第三条 协会为非赢利性组织，协会经费来源主要为：

1、会员交纳的会费;

2、企业和个人的捐赠;

3、政府和有关单位的资助;

4、协会资金的银行利息;

5、协会开展有偿服务的收入等。

第四条 协会经费的使用范围为：

1、为开展本会工作所需的办公费和其它必须的开支;

2、本会工作人员的报酬或补贴;

3、刊物、资料、书报费用支出;

4、专家、学者讲学、咨询的报酬;

5、与国内、国际有关社会团体、组织来往活动的费用;

6、给予对本团体做出重大贡献的有关社会团体或个人的奖励。

第五条 本协会的财务管理工作遵守国家的法律、法规和财务管理制度，切实履行财务职责，如实反映财务状况，接受上级主管部门和财务审计部门的检查、监督。

第六条 本协会要认真做好财务收支计划，按需合理筹集资金，有效利用各种资产。严格遵守成本开支范围，划清各项费用界限。

第七条 实行民主理财，财务公开，协会会长向办公会议和会员代表大会报告财务收支状况，如实反映协会收支情况。

第八条 协会配备的财务人员具备基本的业务素质，并保持稳定性，在财务人员变动时，应事先办理好审计和财务交接手续。

第九条 会计账户必须在本协会所在地营业所开户，结算方式应为转帐和现金票据，坚决取消存折存款。

第十条 协会的现金支出凭证除需要有经办人签字外，还必须有财务负责人(协会会长)签字。严格控制开支，紧缩管理费支出。秘书长应及时在会长办公会议上通报协会的各项经费收支情况，并接受审议。

第十一条 本协会建立严格的财务管理制度，保证会计资料合法、真实、准确、完整。会计人员调动工作或离职时，必须与接管人员办清交接手续。

第十二条 协会换届或更换法定代表人之前，必须接受广东省民政厅社团登记管理机关和广东省教育厅组织的财务审计。

第十三条 本协会的支出必须用于协会章程规定的业务范围和事业的发展，不得在会员中分配

第十四条 本制度由会员大会讨论通过后生效，理事会负责解释。

为加强车辆的维修保养管理，确保车辆车况良好，做到有计划地安排车辆维修，减少费用，降低成本，提高效益，特制定本规定。

1、 车辆维修与保养按照“先申请批准后维修”的原则进行。未批准同意的，驾驶员不能擅自对车辆进行维修与保养。

2、 车队长对车辆维修保养项目进行现场核实，确定维修与保养项目，并签署意见;

3、 车辆维修或保养完毕，驾驶员验收合格后，对所用材料、工时费等在维修清单上予以签字确认，更换的零配件交仓库查验并登记保管。

4、为保障维修质量，节约资金，堵塞漏洞，车辆的维修保养须在指定的内部修理厂实施，定点修理厂应该是具备专业资质、修理质量好、价格合理、方便快捷、服务意识强、具有一定规模的正规修理厂。汽车维修定点企业的确认工作由安全维修科长确认。

5、驾驶员必须精心维护保养车辆，刻苦钻研业务技能，对车辆要勤检查，勤清洁，勤紧定，勤润滑。注重车辆出场前、执行任务途中和回场后的检查，随时保持车辆有良好的技术性能，并按规定里程及时例保，确保车况良好。

6、车辆需维修时应由驾驶员申报修理项目，车辆维修保养工作小组根据申报项目检验车辆，拟定修理项目，开具车辆定点维修单，驾驶员凭车辆维修单到指定的特约维修单位进行维修保养。维修所需更换的材料清单必须由驾驶员签字确认，更换大配件必须将旧配件带回交办公室(车队)审验。

7、车辆在维修过程中，车管人员、驾驶员应加强监督，如实际维修项目和车辆送修单不相符时，应到修理厂核实，车辆修复后驾驶员应认真检验车辆，确认维修质量后在修理结算单签名。驾驶员在修理过程中不得故意多报维修项目，弄虚作假，一经发现严肃处理。

8、车辆运输途中在外发生故障，驾驶员应及时向运输服务中心主任及车辆维修保养工作小组汇报，经领导同意后根据其故障维修的难易程度和费用大小，决定修理地点，更换配件须带回方可报销。

9、平时车辆日常保养，所需的机油及确需更换的常用小配件等应由车辆维修厂更换，凡个人自作主张随意购买的不予报销。

10、车辆送厂维修保养费用一律凭车辆维修单、驾驶员签字认可的修理结算单由维修厂确认后统一结算。

11、车辆原则上每5000公里保养一次，每30000公里更换轮胎一次(特殊情况除外)。

12、本规定由运输服务中心负责修订、解释，自颁布之日起执行.

一、 职工需洗涤衣物时，在规定洗涤时间内向宿舍管理员申请，投币使用，并按要求做好使用前后的登记工作。

二、 服从宿舍管理员的管理，衣物在洗涤前和洗涤后接受管理员的检查，由管理员开启洗衣机后正确使用洗衣机。

三、 做好洗衣机的使用登记及检查：员工申请使用洗衣机时，员工和管理员共同签字登记、投币，宿舍管理员负责为员工开启洗衣机，并向员工讲解注意事项，在员工洗涤衣物过程中，宿舍管理员要经常到现场巡视、观察，监督员工使用情况，发现违规操作立即制止。

四、 洗涤衣物前的检查：宿舍管理员负责检查员工所洗涤的衣物是否符合规定的洗涤要求，检查口袋内是否有金属物品，检查衣物重量是否符合洗衣机的洗衣量，检查无异常后方可同意员工使用。

五、 洗涤衣物结束的检查：员工洗涤衣物结束后，宿舍管理员当面与员工检查洗衣机的完好状况，发现故障属人为损坏现象应及时确认并上报办公室，由责任人承担维修费用，并由办公室给予处罚，如因交接不清，责任不明，则由故障出现前和故障出现时的洗衣人员共同承担维修费用并接受处罚。

六、 洗衣机仅限住宿员工使用，其他人员未经人力资源部批准，管理员不得私自同意他人使用。

七、 每日衣物洗涤完毕管理员使用84消毒液对洗衣机进行消毒处理， 预防有皮肤病的员工产生感染。

九、 使用前和使用中检查电源线及插头是否有水，避免触电;发现有烧糊、冒火、冒烟等现象，应及时断电并向管理员汇报。

十、洗衣机使用实行收费管理，收费标准：每缸1 元。

十一、设立投币箱，员工投币后方可使用，收费实行登记入账，每月月底由财务部、人力资源部后勤主管及宿舍管理员共同开启投币箱，取出现金，与登记表核对无误后，由财务部收款，并开据收款收据，办公室存档。

十二、每日洗衣机可使用时段为：每日12:00-14:00及周六、周日全天开放。

湖北铁神化工有限公司 办公室

1、总则

为做好公司产品的宣传、推广、销售以及公司的形象宣传，提高销售工作的效率，制定本制度。

所有的销售员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

销售部经理对所属销售员进行考核和管理。

销售部经理职责：

1)对销售任务的完成情况负责。

2)对回款率的完成情况负责。

3)对本部门员工制度执行情况负责。

随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。

4)对本部门员工的专业知识培训负责。

每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。

5)对本部门办公设备的使用及管理负责。

责任到人，发现问题及时向公司领导提出奖惩建议。

6)负责制定年度工作计划、月度工作计划，监督工作计划的执行及完成情况。

及时向公司领导提出奖惩建议。

7)对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司汇报。

对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。

2、销售部工作流程：

1)产品报价、投标的流程：

销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标(重大比价或投标需向公司领导请示)。

根据供货厂家或价格表对询价书或招标书进行整理(必要时由采购部和技术部协助)

技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持

采购部对重点产品的交货期及进货价格进行审核

销售经理对最终报价或标书进行审核(重大比价或投标需向公司领导请示)确认后方可进行打印

制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标。

2)商务谈判与签订合同的流程：

销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况，可进行商务谈判

销售员在与客户商务谈判的过程中及时向销售经理通报(重大合同需向公司领导请示)。

与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售经理或公司领导再次确认。

待销售经理或公司领导将所有问题均确认后方可签定销售合同。

正式《销售合同》经销售经理签字后由销售内勤与当日录入。

对于因客户原因无法签定正式《销售合同》或客户电话传真通知订货的必须由销售经理(必要时向公司领导请示)确认后方可录入执行。

3)交货流程：

销售内勤根据合同交货期提前十日通知采购部，由其督促供货厂家发货

确认到货

销售经理确认后方可填写出库单

库房办理出库手续

办公室组织发(送)货

办公室将用户签字的送货单或发货单交销售内勤

4)回款流程：

业务员催款

通过现金会计录入收款凭证

财务部确认

反馈给客户。

5)开票流程：

销售经理确认后，销售内勤通过录入开票申请单

采购部审核

财务部开票

交客户签收。

7)售后服务流程：

接客户售后服务申请，销售经理确认

销售内勤填写《售后服务申请表》后发给技术部

技术部和客户沟通，确认是否需要派人

技术部将服务状况、处理结果反馈给销售经理及内勤

销售内勤与所属销售员进行内部沟通

8)返修流程：

客户提出返修申请，销售经理确认

由技术部鉴定或修理

不能修理且确有问题的，由销售员交采购部处理

录入

退回生产厂家、重新发货。

9)退货(换货)流程：

客户提出申请，销售经理确认

由技术部鉴定

由销售员交采购部

录入

退回生产厂家，重新发货。

3、销售部管理制度：

1)对辖区内所有用户的生产经营、计划形势等情况，销售员必须时刻了如执掌，

2)不应出现漏单现象，否则属于严重的工作失误。

3)销售人员在项目推进过程中产生的销售费用需事先向销售经理请示。

4)销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售经理的同意，并由销售经理指导谈判的过程。

5)对于任何客户提出的特殊费用或设计费用要求必须在征得销售经理同意的情况下方可承诺。

6)特殊费用或设计选型费用的支付到底采用何种形式必须向总经理请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失。

7)正式《销售合同》形成后，无正当理由销售内勤应在一个工作日内录入。

8)销售内勤录入的订单内容要详细、全面。

因录入内容不全或错误而造成损失的，由销售内勤承担责任。

9)销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。

对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。

与用户的所有往来合同、帐目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。

10)所有的出库申请及开票申请销售内勤要提前一天录入。

11)销售内勤应每日向财务部了解回款情况，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生。

12)对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日录入，并将相关票据交财务部签收。

13)销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来帐目，并将结果通报公司财务部，并报告总经理或销售经理。

14)对于不能解决的现场售后服务问题，销售员应及时向销售经理汇报，由销售经理向总经理申请协调解决。

15)销售内勤每月5日前，将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册。

16)违反上述规章制度，视情节罚款50-500元。

一、原则

1、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、部门经理签字、财务经理审核(按照有关规定办理)、分计划内和计划外相关程序审批后，出纳方可付款。(分公司20xx元以下支出由分公司总经理或常务副总经理审批，凡20xx元以上任何开支都必须由大区总裁书面签字审批后，出纳方可支付，并将有大区总裁书面签字的审批单传真件复印后附于原始单据后，方可作为报销凭证)。

2、加强报销管理，当月帐，当月了，25日以后帐最迟不得超过下月3 日。

3、为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。

二、支出相关部门审核

对所有报销内容，相关部门经理必须就其合理性及必要性进行审核。

三、财务部门审核

财务部门对所有报销票据，依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核。

四、审核权限

同审批权限。

五、费用报销及借款时间一览

项 目 周一 周二 周三 周四 周五

款项借支 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00

15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00

费用报销 9：00-12：00 9：00-12：00 9：00-12：00

对外结帐 9：00-12：00 9：00-12：00 9：00-12：00

(分公司财务部可根据实际情况进行适当调整)

六、报销手续

严格执行财务报销制度，款项支出时填写支出凭单并将发票(所有票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字)交给财务。由客户或分公司报销的要向财务注明并留复印件，原件给客户。计划内报销必须提供的原始凭证：

1、 版面费、广告代理费：由部门凭发票填写费用(成本)报销单，财务部对票具进行核实(附上媒体刊登的详细清单)，核对无误后付款。

2、 印刷费(出片费)：部门凭发票，附印刷品结算单，进行核实无误后，填写费用(成本)报销单，财务审核无误后付款。

3、 办公用品、低值易耗品：由运营管理中心统一购买的，运营管理中心保管人员根据发票同实物核对无误后，填写验收单后(低值易耗品还需有出库单)，凭发票(附上验收单及分摊明细)填写费用报销单。各单位自行购买的凭发票填写费用报销单经相应级别的领导审批后报销。

4、 机房与OA设备：技术部保管人员根据发票同实物核对无误后填写验收单和出库单。凭发票(附上验收单)填写费用报销单。

5、 资料费：各单位购书及其它资料，首先将书、资料和发票拿到资料管理部门(运营管理中心)进行登记验收，并在书、资料上盖章、编号。经手人凭发票(附上验收单)填写费用报销单。

6、 差旅费：于返回3天内必须报销，由部门经理审核票据的合理性并在报销单上随同差旅者签字认证，后至财务核销借款。各单位经理报差旅费凭报销单经大区总裁审批后到财务核销借款。对3天内无故不及时报销的，财务部应催办一次，仍不办理者，财务部有责任从其当月工资和奖金中扣除。试用人员出差借款须由经理担保，视同经理借款。

7、 业务费用：所有业务费用票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字。各单位应本着勤俭节约的原则使用业务费用，任何人不得用于除业务需要以外的个人消费。业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称;加班用餐费须有全体用餐人签字;交通费须注明起始、地点及原因;礼品费须注明所送人名及礼品名称、数量;快递费单据上请注明客户名称。所有费用均计入部门成本。未按规定填写说明或签字的，财务人员应将报销凭证退回并说明原因。

8、 超计划报销手续必须有审批报告，其它同计划内报销手续一样。

为了加强对学生、社团管理中心办公室的管理，维持正常的工作秩序，创造良好的工作环境，树立学生干部的良好形象，加强各部门之间的协调与合作，确保学生会、社团管理中心的工作顺利进行，特制定本制度。

一、卫生要求

①保持办公室地面清洁，做到无纸屑无较多灰尘;

②窗户、窗台无明显灰尘;

③卫生工具摆放整齐;

④保持垃圾筒内无较多垃圾;

⑤保持桌椅的整齐(凡到办公室就坐的人员，离开时必须将椅子摆放到位);

⑥将使用过的绘画工具清洁后归放到位;

⑦保持墙壁白净;

⑧最后离开办公室的人随手关灯、关窗、锁门。

二、公共财产

①只有组织内成员才有权使用各类物品;

②各类财产由当日办公室值日人员负责监管;

③凡公共财产不得私用(有特殊情况必须得到批准);

④办公室钥匙由主席团、社团主任、办公室主任携带;

⑤电脑只限用于办公;

⑥凡损坏的公共财产照价赔偿;

三、言行举止

①所有值班人员必须文明用语，禁止大声喧哗、哄闹;

②在人际交往中，尊重每一个人的基本权利;

③开会时严格遵守会议要求;

④禁止在办公室内谈情说爱;

⑤不得在办公室内充电。

⑥不得随意带外人进入办公室，值班时不得聊天

(注：非学生会及社团成员没有特殊情况不得随意进入办公室。)

为了更好地体现员工晋升管理的公正性、严肃性，特制定本管理制度。

第一条 员工晋升的基本原则及条件

1、 符合公司及部门发展的实际需求。

2、 晋升员工自身素质达到公司及部门考核要求。

3、 晋升方向与个人职业生涯规划方向一致。

4、 晋升员工通过人事行政部的晋升考核。

第二条 人事审批权限

1、 部门主管层以上级别的员工晋升由执行委员会审核，总经理任命。

2、 部门主管层以下级别的员工晋升由部门管理人员审核，人力资源部任命，总经理签批。

第三条 晋升管理流程

1、 员工晋升申报

1.1. 由员工所在部门管理者对准备晋升员工的工作表现、业绩、各方面的能力进行日常观察，并根据部门年度经营计划、部门年度人力资源发展规划以及阶段性业务发展对管理人员的需求，向公司人力资源部提交“员工晋升申请表”。

1.2. 员工晋升申报到正式任命期间，各部门可根据工作需要在部门内部宣布该员工代理相应职位，并向其明确岗位职责要求和具体工作内容要求。在人力资源部未正式发布任命之前，员工晋升后对应的工资及福利待遇等维持晋升前水平不变。

1.3. 人力资源部依据各部门报审材料对准备晋升员工进行考核和审核，审核在10个工作日内完成，并于15个工作日内出具相关评估报告，反馈给相关部门。

2、 组织晋升考核评估工作

2.1.晋升考核评估工作原则

2.1.1.充分尊重原则

人力资源部将充分尊重各部门用人需求，支持和配合完成晋升员工全面素质考核工作。

2.1.2.充分负责原则

本着对公司、部门、员工本人充分负责的工作原则，对晋升员工进行全方位(员工本人、上级、下级、平级、其他合作部门)考核评估。

2.1.3.充分建议原则

针对极个别不符合条件，有重大素质隐患，不适合公司、部门发展的人员，人力资源部将向相应部门或执行委员会建议暂缓晋升。

2.2.晋升考核评估工作流程

2.2.1.人力资源部针对各部门上报的审核材料中员工基本资料部分与人事库进行核实，对不符的情况与晋升员工本人进行核对。

2.2.2.对晋升员工进行全面(员工本人、上级、下级、平级、其他合作部门)考核评估。

2.2.3.评估采用面谈、问卷调查及公示证集意见评定等方式进行。

2.2.4.人力资源部绩效评估组最终根据以上记录及评定出具考核评估意见报告，报送执行委员会或部门管理会议审核。

2.2.5.部门主管以上级别员工的晋升，由执行委会员收到人力资源部提交的该员工考核材料的五个工作日内给出审核结果，公司总经理签署审批意见。

2.2.6.部门主管以下级别员工的晋升，由本部门依据人力资源部审核材料于五个工作日内给出审核结果，由人力资源部主管审批意见，总经理签批。

3、 员工晋升任命

3.1.人力资源部根据所有审批意见编制人事任命公告。

3.2.任命公告将采用以下两种方式进行。

3.2.1.部门内部公告栏公告书或部门员工大会公布。

3.2.2.公司内部公告栏公告书或公司员工大会公布。

第四条 注意事项

1、 各部门统一按照以上要求完成管理人员的晋升和晋升工作。

2、 特例需由人力资源部上报执行委员会，经总经理审批后方可执行。

3、 所以晋升/晋级人员必须通过人力资源部晋级评估后方可任命。

4、 日常考核由被提名人的直接经理负责，人力资源部有监督、考核的权利和义务。

本制度自颁布之日起开始执行。

本制度由人力资源部负责起草、解释。

人力资源部制

第一章 总则

第1条 为了统一管理公司的所有车辆，有效使用各种车辆，确保行车安全，提高办事效率，减少经费支出，特制订本制度。

第2条 本制度所说公司车辆是指公司的专车、及公务用车辆。专车系指公司为部分特定人员或部门特配车辆。公务车系指除上述专车以外的所有车辆。所有车辆由行政部统一负责管理。

第二章 车辆管理

第3条 行政部负责所有车辆管理工作，包括车辆调派，维修保养，费用预算、核准、车辆年检及证照管理，投保、续保与出险索赔及司机管理。

第4条 公司根据实际工作需要及其它特定原因对认定人员根据协议配备工作用专车，实行月费用包干，额度内凭票据报销，超过部分个人自理。公司认定特配部门使用的专车费用由公司稽核报销。

第5条 其他部门及人员原则上均不配置专用车辆，确需配置，须由其部门主管或个人以书面报告形式报公司行政部，由公司总经理审批，经批准同意后方可配置，并严格执行费用预算，超出预算的费用需经总经理审批后方可报销。

第6条 公司所有车辆原则上必须由公司专职司机(含专车使用人)驾驶，公司其它持有驾照人员驾驶公司车辆公出或私用必须按规定填写《车辆使用申请单》(附件1)，经批准后方可使用。无驾照人员严禁驾驶公司车辆。专职司机应每周定期对公司车辆进行检查和保养，确保行车安全。

第7条 车辆行驶证，属专车的日常由专车使用人负责保管，如专车使用人出差或休假，需将专车车辆行驶证及车辆钥匙交由行政部保管;保险单由行政部统一保管，按车建立资料、费用档案。

第8条 每车设置《车辆行驶记录表》(附件3)，当班司机使用前应核对车辆里程表与记录表是否相符，与前一次用车记录是否相符，使用后应记载行驶里程、时间、地点、用途、费用明细等，对发生的票据编号整理，以备报销时核对。

第9条 车辆每日使用完毕和节假日应停放在公司指定场所，并将车门锁好，将钥匙交回给行政部保管。 每车设置《车辆加油记录表》(附件5)，经手驾驶员在发现车辆油量不够需加油时，凭公司统一发放的针对每辆车配置的加油卡加油，同时在《车辆加油记录表》上作好记录以备查。

第10条 行政部人员每月不定期抽查一次，如发现记载不清、不全或者未记载的情况，应通报司机并对相关责任人提出批评，不听劝告、屡教屡犯者应给与处分，并停止其使用资格。

第三章 车辆使用

第11条 车辆使用范围

(1)公司员工在本地或短途外出办事、联系业务、接送。

(2)接送公司宾客。

(3)专车专用。

第12条 车辆使用程序

(1)车辆使用实行派车制度。

① 属个人使用的专车由使用人自行驾驶，一般不纳入调派，如专车使用人出差或休假，专车由行政部调派;属部门使用的专车使用实行报备制度，只需填写《车辆使用申请单》 ，由部门领导签字确认，出车前交行政部备案。公务车由行政部统一调派。

② 公务用车，使用人向行政部提出申请并填写《车辆使用申请单》，说明用车事由、地点、时间等，部门经理签字后交行政部负责人审批调派。行政部负责人依重要性顺序派车，各部门用车不得直接与司机联系，不按规定办理申请者，不得派车。车辆使用申请尽量作到当班用车1小时前申请，下午用车上午申请，次日用车当日申请，夜间用车下班前申请，集体活动用车2天前申请，以便统一安排。

③ 由行政部将《车辆调派单》(见附件2)交与司机，司机根据《车辆调派单》予以出车。 ④ 遇紧急情况或突发事件可随时派车。事后一天内由使用人补办手续。

⑤ 任何人均依上述程序申请派车，否则不予派车，司机不可擅自出车，擅自出车一次罚款200元。

(2)司机按用车人员的目的地行车。行车前需选择好最佳路线。对同一方向、同一时间段的派车要求尽量合用，减少派车次数和车辆使用成本。

(3)用车完毕，司机填写用车实际情况记录。使用人用车完毕在《车辆行驶记录本》上签字确认。

第13条 车辆驾驶人员必须持有驾照，熟悉并严格遵守交通法规。

第14条 驾驶人员于驾驶车辆前，应对车辆做基本的检查(如水箱、油量、机油、刹车油、电瓶液、轮胎、外观等)。如发现故障、配件失窃等现象，应立即报告，隐瞒不报而由此引发的后果由驾驶人员负责。

第15条 驾驶员不得擅自将公用车开回家，或做私用，违者受罚，经公司特别批准的除外。

第16条 车辆应停放于指定位置、停车场或者适当的合法位置。任意放置车辆造成违犯交规、损毁、失窃，由驾驶人员赔偿损失，并予以处分。

第17条 驾驶人员应爱护车辆，保证机件、外观良好，使用后应将车辆清洗干净。

第四章 维修保养

第18条 本公司的车辆的维修保养，原则上按照车辆技术手册执行各种维修保养，并须按照预算执行。

第19条 车辆维修、保养、加油程序

(1) 司机发现车辆故障或者需要保养时，应先填写《车辆维修保养申请单》(附件4)向行政部提交车 辆保养维修申请、申报维修保养的项目及费用预算，行政部会同相关人员进行确认核实后，由总经理批准后予以送指定维修厂检修。

(2)维修结束，提车时，送修人应对维修车辆进行技术鉴定，检验合格，收回更换的旧部件，并核定维修费用的合理、准确性后，方可在维修厂家的单据上签字。送修人对费用的真实性负责。

(3)车辆的维修保养应在指定厂家完成，否则维修保养费用一律由送修人承担。

(4)可自行维修者，可报销购买材料和零件的费用。

(5)车辆于行驶过程中发生故障急需修理时，可根据实际情况进行修理，但非迫切需要或者维修费用超过20xx元时，应与公司联系请求批示。

(6)由于司机使用不当或者疏于保养造成车辆损坏或机件故障，所需费用视情节轻重，由公司和司机按照比例共同负担。

(7)行政部每月负责统一购买汽油，并分配到各车辆油卡上。一律采用油卡加油，非特殊情况严禁现金加油。特殊情况(加油卡损坏、加油点网络中断等)下需现金加油者，向行政部说明原因，得到允许后方可加油。每次加油时，司机需填写《车辆加油记录本》(见附件5)，以备报销时核对。

7、行政部对车辆进行不定期的检查，内容包括：本制度执行情况、车内外卫生、一般保养状况等。检查不合格者，对司机或相关责任人处50～200元不同程度的罚款，情节严重者取消驾驶员驾驶资格。

电业局先进集体、先进个人评选表彰办法

做好先进集体、先进个人（以下简称“双先”）的评选、表彰工作， 对于培育企业精神，激励广大职工 的主人翁责任感，促进企业两个文明建设具有重要意义。为实现“双先”评选、表彰工作的制度化、规范化， 根据我局实际，特制定本办法。

一、组织领导

随着企业内部经营管理体制改革的进一步深化，我局对各类先进的评选工作提出了更高的要求。为切实加强对评选工作的组织领导，确保“双先”评选、表彰工作的严肃性，我局一年一度的“双先”评选表彰工作统一由“双先”评比领导委员会组织领导，日常工作由电业工会负责处理。各类单项专业性的评先工作由职能专业部门按照计划和方案进行评选，报电业工会审核。

“双先”评比领导委员会由下列人员组成：

主任委员：局长      局党委书记

副主任委员：电业工会主席（常务）

委 员 ：副局长      总工程师

二、评选的原则与要求

1、评选先进必须坚持民主的原则，由职工群众充分讨论，反复酝酿，自下而上民主推选产生。要严格掌握条件，坚持标准，不勉强凑数，防止包办代替，弄虚作假等不良行为。

2、评选必须体现公正、公开的原则，以数据和主要事迹为依据，实现评选工作的数据化、程序化、科学化，使评选出的先进为广大职工群众所公认。

3、评选先进的目的在于树立学习榜样，总结推广先进经验，推动技术进步，改善经营管理，提高安全水平和经济效益。先进的根本标准，必须是在促进企业改革发展方面起到显著作用，能体现现代化建设的创新精神，要选树那些立志改革、贡献突出的先进典型。

4、“双先”评选、表彰工作一年一次。

三、评选条件

（一）先进集体条件

1、坚持党的四项基本原则，遵守国家的政策法令，遵守国家财经纪律，领导班子作风正、团结好、纪律严、威信高。

2、坚持两个文明一起抓的方针，思想政治工作有特色，职工队伍整体素质明显提高，文明建设成果突出。

3、全面完成各项生产经营、技术指标和工作任务，做到安全、优质、高效、低耗、秩序井然、服务周到。

4、在推动改革，改善管理，挖潜革新，推动技术进步，提高经济效益，关心职工生活方面成绩优异。

5、未发生过负有主要责任的一类障碍及以上事故。

6、未发生人身轻伤事故。

（二）先进个人条件

1、坚持党的四项基本原则，模范地遵守国家的政策法令和本单位的各项规章制度，有良好的职业道德。

2、热爱本职工作，努力学习，勇于创机关报，在生产工作中起到了模范带头作用。

3、工作效率高，关心集体。

4、在综合治理、抢险救灾、安全生产、技术创新等方面做出重大贡献的职工。

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关于班级管理的规章制度

一、班级纪律及安全保卫工作：

1、按时到校上课，未有特殊原因不得迟到缺席。早、中、晚进教室时间分别为7：40，14：40，18：40。如果迟到，则要求罚做一天清洁或可选择在周二表演一个节目

2、上课专心听讲，上课期间不得吃东西、玩手机，看与课堂内容无关的书籍

3、走读生按时回家，不得在外逗留;住校生按时回寝室，严禁越墙出校

4、禁止在教室内追逐打闹破坏学习氛围，如多次劝告不听直接移交班主任处理

5、禁止破坏教室内的水电设备，有损坏者照价赔偿

6、严禁携带管制刀具进入校园，一经发现，一概没收。严重者上报德育处

7、打火机、火柴等易燃易爆品严禁带入校园

8、严禁出入游戏厅、网吧、台球室等娱乐性场所

9、遇事需冷静，不要与外班、外校人员群殴打架等

10、若发现可疑人员，及时向老师或学校反映，以便及时处理。

11、上体育课或者户外活动时注意安全，不要做危险动作。

总之，纪律是良好的学风班风的保障，我们必须严格遵守，安全是一切事情的基础，如果安全没有保障，学习也无法进行，所以我们要时时刻刻注意安全。

二、关于“学习”的规定及奖励原则：

1、必须按时保质保量地完成各科作业。

2、小组长未交作业名单交给各科代表，整理后交给学习委员。

3、按老师要求到小组长处背诵老师要求的内容。

4、大型考试中：总分在年级前10名、各科年级前十名、年级名次上升前六名的，个给予一定的奖励。

三、教室清洁

内容：1、保洁：上午下第三节课后擦黑板、捡垃圾，打扫讲台、黑板上的灰尘以及到垃圾、

2、下午清洁：水擦黑板、扫地、倒垃圾、擦窗户、拖地(注：星期二、五的大扫除，要求清洁水槽、电视机灰尘、抹瓷砖。)

不符合下列要求的需要重做：

1、保洁：-0.2分重做一次

2、下午清洁：9.5分一下重做一次。9.9分免做一次

美的公司员工培训管理办法

美的公司员工培训管理

第一章 总 则

第一条 目的

为提高员工素质，增进知识、技能，开发员工潜能，使员工具备与企业发展相适应的素质、业务能力，特制定本办法。

第二条 范围

本办法适用于公司各部门。培训分外出培训和内部培训两种。外出培训包括脱产培训、外出培训、外出考察学习与交流等;内部培训包括集团内部、事业部内部、公司内部和部门内部培训等。

第二章 培训职责

第三条 管理部是公司培训工作的归口管理部门，主要职责：

1.负责与集团、事业部培训工作的业务衔接，并指导、协调、督促公司各部门开展部门内部培训工作。

2.负责公司培训和学习平台的建立和管理。

3.负责建立和完善公司培训制度体系及培训整体方案的设计与规划。

4.负责组织调研员工培训需求，协助员工个人制订职业发展规划，制订公司年度/月度培训计划并组织实施。

5.负责考核、评价公司培训管理，建立、维护公司培训档案。

第四条 各部门培训职责

1.负责调研本部门员工培训需求，制订本部门员工培训的年度/月度计划。

2.组织部门内部培训。根据特殊岗位需要，组织岗位培训，做好培训记录，并进行考核与评价。

3.协助公司培训工作的开展。

第三章 培训计划

第五条 年度培训计划

1.部门根据发展目标和员工职业发展需求，于每年12月15日前制定下年度培训需求和计划，报管理部。

2.管理部根据公司人力资源培训目标，结合各部门培训需求和计划，于每年12月底制订公司下年度培训计划。

3.公司年度培训计划由管理部部长审核，总经理审批(《年度培训计划表》，附表一)，送事业部备案，并发至各部门。

4.公司年度培训计划调整由管理部部长审核，总经理审批。

第六条 月度培训计划

1.各部门负责总结本部门上一个月的培训计划执行情况(《月度培训统计表》，附表二)，同时制定下一个月的培训计划(《月度培训计划表》，附表三)，并于每月26日前与相关的培训资料一起提交管理部。

2.管理部对各部门的培训计划及统计进行分类、汇总、整理，编制《月度培训计划汇总表》(附表四)、《月度培训统计汇总表》(附表五)管理部部长审核、公司总经理审批后报事业部备案，并发OA给各部门。

第四章 培训项目实施

第七条 岗前培训及岗位培训

1.所有新进员工，三个月内必须完成岗前培训所有课程。

2.岗前培训目的是让新员工了解集团、事业部的基本情况，熟悉公司企业文化，掌握工作知识和技能，增强责任心和荣誉感，把个人职业生涯与企业的发展紧密结合在一起。

3.应届毕业生的岗前培训统一由事业部人力资源部组织，管理部和各部门共同协助。

4.新招聘员工(指管理人员、专业技术人员)岗前培训由集团统一举办，未按规定参加岗前培训的员工需延长试用期限。

5.新工人岗前培训由使用部门负责，管理部协助，经岗前培训不合格的员工必须参加补考，补考不合格的取消入厂资格。

6.新员工入厂后三个月内必须参加岗位培训，岗位培训应按“做什么会什么”的原则进行培训，由本部门负责。

7.对转岗或停工三个月以上的人员要重新进行岗位培训。

8.各部门应经常性、不定期组织开展本部门员工的岗位培训。

第八条 继续教育培训

1.继育教育是指管理人员、专业技术人员和特殊岗位技术工人的人力资源开发。

2.继续教育的目的是补充、更新、拓宽专业人员的专业知识，促进专业人员学习新知识、新技术、提高业务技能和管理水平。

3.管理和专业技术人员的继续教育培训由事业部人力资源部统一负责，管理部和各部门协助实施。但特殊的，有针对性的培训由公司管理部组织实施。

4.特殊岗位技术工人的培训由本部门提出培训需求，管理部协助组织实施。

第九条 公司中高层干部及重要骨干人员的培训主要由事业部人力资源部负责组织实施。

第十条 培训实施规定

1.本部门负责组织的培训，培训实施前三天本部门应将《培训通知》(附表六)交至管理部备案。

2.培训实施时，培训组织者必须认真填写《员工培训考勤记录表》(附表七`)，培训结束后，培训组织者应在三天内组织评定学员的成绩，并记录在《员工培训考勤记录表》交至管理部。

3.具体培训项目实施形式包括课堂教学、户外拓展、读书与知识分享计划、培训沙龙等。

4.参加培训的人员应按时参加，因故不能参加培训者须提前一天办理请假手续，请假须由上级领导(至少是科室负责人)批准。对于迟到、早退、旷课和扰乱培训秩序者按事业部人力资源部《人力资源开发与培训管理制度》处罚。

5.外出、外聘培训及培训讲师管理有关规定参照事业部人力资源部《人力资源开发与培训管理制度》执行。

第五章 培训效果评估

第十一条 培训效果评估的方式因培训项目而异，培训组织部门须对每次培训的效果作出相应的评估和追踪，具体评估方式参照事业部人力资源部《人力资源开发与培训管理制度》执行。

第十二条 个人培训考试成绩及培训评价报告，作为考核和升迁的

重要参考;部门培训开展情况亦作为部门工作绩效考核的一个考核指标。

第六章 培训费用及外出培训审批

第十三条 培训费用预算列入公司年度费用预算。由管理部负责编制培训费用预算，经管理部部长审核、财务部部长会审，总经理审批，报事业部人力资源部备案。

第十四条 员工外出培训必须填写《外出培训申请表》(附表八)，报部门负责人、管理部部长审核，总经理审批(经理人、后备经理人外出培训必须报事业部人力资源部会审或备案)。外出培训活动中开支的住宿费、车船费等列入培训费用。

第七章 附 则

第十五条 本制度参考事业部相关文件制定，未涉及内容遵照事业部人力资源部《人力资源开发与培训管理制度》美冷字[2019]39号文件执行。

第十六条 本制度的修订权和解释权归管理部。

第十七条 本办法自颁布之日起生效。

附表：

附表一：年度培训计划表;

附表二：月度培训统计表;

附表三：月度培训计划表;

附表四：月度培训计划汇总表;

附表五：月度培训统计汇总表;

附表六：培训通知;

附表七：员工培训考勤记录表;

附表八：外出培训申请表。

附表一：

美的空调事业部

年度培训计划表

单位：

编制： 审核： 审批： 年 月 日

附表二：

空调事业部商用空调公司

年 月份培训情况统计表

部门：

填表人： 审核： 填表时间：

附表三：

空调事业部商用空调公司

年 月份培训计划表

部门：

填表人： 审核： 审批： 填表时间：

附表四：

美的空调事业部

年 月份培训情况统计表

单位：

填表人： 审核： 填表时间：

附表五：

美的空调事业部

年 月份培训计划表

单位：

填表人： 审核： 审批： 填表时间：

附表六：

空调事业部商用空调公司

培 训 通 知

编号：

附表七：

空调事业部商用空调公司

员工培训考勤记录表

考勤符号如下：出勤√ 请假 △ 缺勤 ×

附表八：

空调事业部商用空调公司

外出培训申请表

年 月 日

为使培训工作能有效的开展，必须拥有一支高效、专业、勇于创新的培训人员团队。建立和培养一支高素质的讲师队伍，是公司建设学习与发展型组织进程中的关键环节。关于讲师的职责、管理和激励等，依据本制度执行。

一、讲师的职责

1、担任讲师，总结和分享专业理论知识和实践经验，是每一位员工的荣誉。各级管理人员及技术专家均有承担讲师的义务。

2、根据员工培训与发展工作的实际需求，开发、实施和更新各类管理培训课程及技术培训课程。

3、对公司或部门的培训活动的有效组织和顺利开展负责。负责所授训学员的考勤、考核、测试、阅卷、评估;

4、负责编写与完善相关培训教材、教案(含PPT文件)与考题，并在第二次培训时更新。

5、负责参与公司年度培训效果评估、总结，对培训方法、课程内容等提出改进建议，协助人力资源部培训主管完善公司培训体系、培训计划的任务达成。

二、讲师队伍的来源与构成分工

1、讲师的来源：一是各级管理者，各级管理者皆担负培养员工的责任，是内部兼职培训讲师的主要承担者;二是业务骨干或技术尖子，各部门的业务骨干或技术尖子将是员工业务培训的主要内部培训讲师。

2、讲师队伍的构成：公司讲师队伍由助理讲师、讲师、高级讲师构成。

(1)助理讲师：主要开发和讲授新员工岗前培训及在岗员工的岗位技能培训课程等;

(2)讲 师：主要开发和讲授基层员工的培训课程，包括新员工岗前培训及在岗员工的岗位技能培训等;

(3)高级讲师：主要开发和讲授公司统一组织的培训课程，包括新员工入司培训、各类管理培训和技术培训等。

三、讲师的管理

1、讲师候选人的推荐

(1)助理讲师候选人：由公司各部门领导推荐，在主讲的专业领域有一年以上工作经验并有良好的业绩表现，曾在部门讲授培训课程或组织培训活动累计达20个课时以上;

(2)讲师候选人：由公司各部门领导推荐，主讲的专业领域有两年以上工作经验并有良好的业绩表现，曾在公司讲授培训课程或组织培训活动累计达10个课时以上;

(3)高级讲师候选人：由公司各部门领导推荐，在主讲专业领域有四年以上工作经验并有良好的业绩表现，曾有讲授培训课程或组织培训活动累计达30个课时以上;

2、助理讲师、讲师、高级讲师的任职资格

助理讲师：

(1) 具有讲授培训课程的愿望和责任感，普通话流利，思路清晰，良好的演讲与表达能力;

(2) 具有良好的沟通、理解、创新、收集信息的能力和组织献身的精神;

(3) 具有所讲授课程相关的知识结构和一年以上的实践经验，熟练运用培训专业技术与相关工具;

(4) 具有组织实施培训课程或组织培训活动累计达10课时以上的工作经验;

(5) 已能够开发或再开发一门以上的专业培训课件。

(6) 技术类助理讲师具备实地操作与讲解的能力。

讲师 ：

(1) 具有讲授培训课程的较强愿望和责任感，普通话流利，良好的演讲与表达能力，思路清晰;

(2) 具有优秀的沟通、理解、创新、收集信息的能力和组织献身的精神;

(3) 具有丰富的与讲授领域相关的专业理论知识和两年以上的实践经验，熟练运用培训专业技术与相关工具;

(4) 具有讲授培训课程或组织培训活动累计达20课时以上的工作经验，并具有良级以上的10次授课记录;

(5) 已能够结合具体工作和企业发展情况深入开发或再开发两门以上专业培训课件。

(6) 技术类讲师具备较强的实地操作及课堂讲解的能力。

甲方：_________

住所：_________

乙方：_________

住所：_________

鉴于：

一、甲方为依法有效存续的_________，作为乙方的第一大股东，拟将下属_________，委托乙方经营管理。

二、乙方为经_________省人民政府批准设立的股份有限公司，拟通过上述资产托管经营完成甲、乙双方商定的各项经济指标，并在此过程中，以资产运营的各种形式将托管资产逐步纳入乙方。

甲、乙双方经友好协商一致达成协议如下：

一、托管经营范围

自甲乙双方签属托管经营协议并生效之日起，甲方将其所拥有的_________公司(截止_________年_________月_________日，经评估后的净值为_________元)委托乙方经营。

二、托管经营期限

委托经营期限为自双方签属委托经营协议并经有关部门批准生效之日始，甲方将通过配股或其他方式将托管经营资产的产权逐步纳入乙方，待委托经营资产的产权全部进入乙方后，委托经营期限届满，委托经营协议自然终止。

三、托管经营的利润分配

双方约定，在资产托管经营实施后，被托管企业的资产收益权归乙方，由乙方以每年实际受托经营净资产的_________%向甲方支付管理费用。

四、托管经营的审批和认可

本协议所述托管经营已获甲方上级主管部门批准，乙方董事会通过，尚待乙方股东大会批准通过。

五、保证和承诺

1.乙方保证，自托管经营生效日期起，乙方将以正常的方法管理受托经营的资产及相关负债和经营其相关的业务。

2.甲方保证，除了已在财务报表和资产评估报告中所披露的负债外，以及除了甲乙双方在生效日期以后正常操作中所发生的负债外，在托管经营实施前，甲方委托经营资产没有其他实际的或已有的债务或责任。

3.甲方保证，在托管经营实施前，委托经营资产不附带有任何抵押、质押、留置或其它担保权益(财务报表和资产评估报告已披露的除外)。

4.甲方保证其委托给乙方经营的资产符合国家、行业的有关技术标准和质量要求。

六、违约责任

1.甲方未能按本协议约定将托管经营资产全部、完整地移交给乙方，应负责赔偿对方因此而造成的损失，并按托管经营资产净资产值的百分之十承担违约金;

2.乙方未能按本协议约定将托管经营资产合法经营，应负责赔偿对方因此而造成的损失，并按托管经营资产净资产值的百分之十承担违约金。

七、争议的解决

双方就本协议的履行有争议时，应通过友好协商解决。

协商不成，按下列第___________种方式解决：

1.提交_______仲裁委员会仲裁;

2.依法向_______人民法院起诉。

八、未尽事宜

本协议如有未尽事宜，甲、乙双方可另行协商签订补充协议。

九、签署生效

1.本协议经双方授权代表签字并加盖公章后生效。甲方保证将获得为签署本协议所必要的权利的授予。

2.本协议一式_________份，双方各持_________份。

甲方(盖章)：_________ 乙方(盖章)：_________

授权代表(签字)：_____ 授权代表(签字)：_____

_________年____月____日 _________年____月____日

公司职工食堂卫生管理制度

1、总则

1、1为了规范食堂职工卫生管理，根据和，结合公司职工食堂实际，制定本管理规定。

1、2本规定所称的卫生管理，指职工食堂在食品采购、运输和贮存、食品加工、餐饮具的卫生、食堂服务的食品卫生管理。

2职责

食堂经理对食堂卫生负直接责任。

3内容与要求

3、1食品的采购和贮存卫生

3、1、1采购的食品原料必须符合食品卫生标准。禁止采购有毒有害、腐烂变质的食品;禁止采购无合格证明的肉类食品和超过保质期限及无卫生许可证的生产经营者供应的食品。

3、1、2采购车辆应当保持清洁，运输冷冻食品应当有必要的保温设备。

3、1、3库房应当保持清洁，无霉斑、鼠迹、苍蝇、蟑螂;通风良好。禁止存放有毒、有害物品及个人生活物品。食品应当分类、分架、隔墙、离地存放，定期检查、处理变质或超过期食品。

3、2食品加工场所的卫生要求:

3、2、1墙壁有防水、防潮、可清洗的材料制成的墙裙和地面;配备有足够的照明、通风、排烟装置、有效的防蝇、防尘、防鼠设施和符合卫生要求的存放废弃物设施。

3、2、2地面每天洗拖干净，见本色、无积水污垢。墙壁、门窗干净、无蛛网、无积灰污垢，玻璃明亮。

3、2、3炊事机械放置有序，机械内外无积渣杂物、无污垢积尘，器皿要加盖加罩，机械定期保养维修，干净完好。

3、2、4炊具如锅、盆、刀、勺、料筒、案板等要存放整齐。每日清洗一次，达到无脏物、无油垢、铁器无锈，木器见本色。

3、2、5水池、灶台、桌台，每日清洗三次，达到干净整洁，物见本色。

3、3食品加工人员的卫生要求:

3、3、1工作前、处理食品原料后或接触直接入口食品之前都应当用流动清水洗手;

3、3、2不得有面对食品打喷嚏、咳嗽及其他有碍食品卫生行为;

3、3、3服务人员应当穿着整洁的工作服，厨房操作人员应当穿戴整洁的工作衣帽，头发应梳理整齐并置于帽内，戴口罩。

3、3、4工作时着装要穿戴整洁，不得留长发、长指甲;不得用双手接触或沾染所盛装食物的容器内部及食物成品，使用专用夹子、勺子等用具进行采用。

3、3、5食堂工作人员在上班前和入厕后，要彻底清洁双手，保持双手卫生。

3、4加工过程卫生要求

3、4、1认真检查待加工的食品及食品原料，发现有腐坏变质或其他感官性状异常的，不得加工或使用。

3、4、2各种食品原料在使用前必须洗净，蔬菜应当与肉类、水产品类分池清洗、禽蛋在使用前应当对外壳进行清洗，必要时进行消毒处理。

3、4、3用于原料、半成品、成品的刀、墩、板、桶、盆、筐、抹布心脏其他工具、容器必须标志明显，并做到分开使用，定位存放，用后洗净，保持清洁。

3、4、4需要熟制加工的食品应当烧熟煮透，加工后的熟制品应当与食品原料或半成品分开存放，半成品应当与食品原料分开存放。

3、4、5在烹饪后至食用前需要较长时间(超过2小时)存放的食品，应当在高于60摄氏度或低于10摄氏度的条件下存放。需要冷藏的熟制品，应当在放凉后再冷藏。

3、4、6凡隔餐或隔夜的熟制品必须经充分再加热后方可食用。

3、4、7食品添加剂应当按照国家卫生标准和有关规定使用。

3、5餐饮具的卫生要求

3、5、1餐饮具使用前必须在专用水池洗净、消毒，符合国家卫生标准。未经消毒的餐饮具不得使用。

3、5、2消毒后的餐饮具必须贮存在餐饮专用保洁柜内备用。已消毒和未消毒的餐饮具应分开存放，并在餐饮具贮存柜上有明显标记。

3、5、3餐具保洁柜应当定期清洗、保持洁净。

3、6食堂服务的卫生要求

3、6、1食堂应当保持整洁，保持食堂内外整洁卫生。每周五进行一次彻底清扫，做到经常性的灭蚊灭蝇工作。

3、6、2发现所提供的食品可疑变质时，服务人员应当立即撤换该食品，并同时告知备餐人员。备餐人员应当立即作出相应处理，确保供餐的安全卫生。

3、6、3供应直接入口食品时，应当使用专用工具分检传递食品。

3、6、4供就餐人员自取的调味料，应当符合相应的食品卫生标准和要求。

3、6、5炊事人员在售饭前必须先洗手，严禁抽烟，严禁用手直接接触熟食品，出售食品应用盛具或夹具。

3、7卫生检查规定

3、7、1卫生管理人员每天对食堂及食堂的大厅、厨房、用具、设施设备进行抽查，并对存在的问题作好记录，及时向食堂负责人提出改进意见。

3、7、2总务管理处抽调相关管理人员每周对食堂卫生状况进行检查，所有检查资料须在食堂经理签字确认后交总务管理处存档。

3、7、3食堂卫生状况经多次通报仍未落实和完善的，卫生管理人员有权对相关负责人进行批评和相应处罚。

4检查与考核

本规定由职工食堂经理对执行情况进行检查并定期考核。

5、附则

5、1本规定由总务管理处起草，解释权归总务管理处。

5、2本规定从发布之日起开始生效。

公司卫生管理制度

为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，制定本制度。

一、卫生管理的范围为公司各部门、工地办公室的办公室、会议室、微机室、厕所、花坛、绿地及走廊、门窗等办公场所及其设施的卫生。

二、卫生清理的标准是：门窗(玻璃、窗台、窗棂)上无浮尘;地面无污物、污水、浮土;四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘;照明灯、电风扇、空调上无浮尘;书橱、镜子上无浮尘、污迹，书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐，无灰尘，橱顶无乱堆乱放现象;办公桌上无浮尘，物品摆放整齐，水具无茶锈、水垢;桌椅摆放端正，各类座套干净整洁;微机、打印机等设备保养良好，无灰尘、浮土;厕所墙面、地面、便池清洁干净，无杂物、无异味;花坛、绿地内无杂草、杂物。

三、卫生清理实行部门责任制，部门负责人为责任人。各部门办公室的卫生，由各部门负责日常保洁。公共卫生清理实行区域负责，区域划分为：南办公室走廊大门以东办公室负责，走廊大门以西财务部负责;院子以走廊大门中心界定东西，以局西办公楼门洞中心界定南北，大门以东南部及东南角花坛由办公室负责，大门以西南部由财务部负责，大门以东北部及东北角花坛由城建资产部负责，大门以北部及花坛由投资发展部和项目技术部负责。市场营销部负责门前三包。文苑小区工地办公室的卫生保洁分别由投资发展部和项目技术部负责。

四、责任区卫生清理每周集中进行一次，日常保洁每月由办公室牵头进行卫生检查评比。

五、各部门要认真对待卫生清理和卫生检查评比工作，积极主动地搞好卫生清理，不得因卫生清理不达标而影响公司的整体评分。

六、卫生检查评比结果累计存档汇总，列入年终评先树优工作的内容。

公司卫生间管理制度

卫生间管理是企业管理水平和员工文明素质的综合体现，为树立良好的企业形象，创造一个干净、卫生的生活环境，特制订本制度：

一、 公司男、女宿舍楼卫生间管理由专人负责，其它区域卫生间管理由所在单位责任人负责。

二、 卫生间必须保证设施完好，标志醒目，上下水道畅通，无跑、冒、滴、漏现象，如有损坏要及时维修。

三、 订时打扫，全天保洁，通风良好，做到各种设施干净无污垢，地面无积水、无痰迹、无异味、无蝇蛆和烟头，一处不合格罚款10元。

四、 卫生洁具做到清洁，无水迹、无浮尘、无头发、无锈斑、无异味，墙面四角保持干燥，无蛛网，地面无脚印、无杂物，一处不合格罚款10元。

五、 便后及时冲洗，做到手纸入篓，当天清理，便池内严禁丢弃报纸和杂物，以免造成管道堵塞，违者发现一次罚款20元。

六、 卫生间墙壁上严禁乱写乱画，对故意损坏卫生设施者，将根据情节轻重罚款50—100元。

卫生管理准则

1.本公司为维护员工健康及工作场所环境卫生，特订定本准则。

2.凡本公司卫生事宜，除另有规定外，悉依本准则行之。

3.本公司卫生事宜，除总务及生产单位(安全卫生委员会)负责外，全体人员，须一体确实遵行。

4.凡新进入员必须了解卫生的重要与应用的知识。

5.各工作场所内，均须保持整洁，不得堆积足以发生臭气或有碍卫生之垃圾、污垢或碎屑。

6.各工作场所内之走道及阶梯，至少须每日清扫一次，并须采用适当方法减少灰尘的飞扬。

7.各工作场所内，应严禁随地吐痰。

第一、二、三条

第一条 为了加强对公司注册资本及实收资本的登记管理，规范公司登记行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国公司登记管理条例》(以下简称《公司登记管理条例》)等有关规定，制定本规定。

第二条 有限责任公司的注册资本[1]为在公司登记机关依法登记的全体股东认缴的出资额。

股份有限公司采取发起设立方式设立的，注册资本为在公司登记机关依法登记的全体发起人认购的股本总额。

股份有限公司采取募集设立方式设立的，注册资本为在公司登记机关依法登记的实收股本总额。

第三条 公司的实收资本是全体股东或者发起人实际交付并经公司登记机关依法登记的出资额或者股本总额。

第四、五、六条

第四条 公司登记机关依据法律、行政法规和国家有关规定登记公司的注册资本及实收资本，对符合规定的，予以登记;对不符合规定的，不予登记。

第五条 公司注册资本及实收资本数额、股东或者发起人的出资时间及出资方式，应当符合法律、行政法规的有关规定。

第六条 公司设立时股东或者发起人的首次出资、公司变更注册资本及实收资本，必须经依法设立的验资机构验资并出具验资证明。

第七、八、九条

第七条 作为股东或者发起人出资的非货币财产，应当由具有评估资格的资产评估机构评估作价后，由验资机构进行验资。

第八条 股东或者发起人可以用货币出资，也可以用实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资。

股东或者发起人以货币、实物、知识产权、土地使用权以外的其他财产出资的，应当符合国家工商行政管理总局会同国务院有关部门制定的有关规定。

股东或者发起人不得以劳务、信用、自然人姓名、商誉、特许经营权或者设定担保的财产等作价出资。

第九条 股东或者发起人必须以自己的名义出资。

第十、十一、十二条

第十条 有限责任公司注册资本的最低限额为人民币三万元，一人有限责任公司的注册

资本最低限额为人民币十万元，股份有限公司注册资本的最低限额为人民币五百万元。法律、行政法规对有限责任公司、股份有限公司注册资本的最低限额有较高规定的，从其规定。

公司全体股东或者发起人的货币出资金额不得低于公司注册资本的百分之三十。

募集设立的股份有限公司发起人认购的股份不得少于公司股份总数的百分之三十五;但是，法律、行政法规另有规定的，从其规定。

第十一条 有限责任公司全体股东的首次出资额不得低于公司注册资本的百分之二十，也不得低于法定的注册资本最低限额，其余部分由股东自公司成立之日起两年内缴足;其中，投资公司可以在五年内缴足。

发起设立的股份有限公司全体发起人的首次出资额不得低于公司注册资本的百分之二十，其余部分由发起人自公司成立之日起两年内缴足;其中，投资公司可以在五年内缴足。

第十二条 股东或者发起人应当按期足额缴纳公司章程中规定的各自所认缴的出资额或者所认购的股份。以货币出资的，应当将货币出资足额存入公司在银行开设的账户;以非货币财产出资的，应当依法办理其财产权的转移手续。

公司设立登记时，股东或者发起人的首次出资是非货币财产的，应当提交已办理财产权转移手续的证明文件。

公司成立后，股东或者发起人按照公司章程规定的出资时间缴纳出资，属于非货币财产的，应当在依法办理财产权转移手续后，申请办理公司实收资本的变更登记。

第十三、十四、十五条

第十三条 设立公司的验资证明应当载明以下内容：

一)公司名称;

二)公司类型;

三)股东或者发起人的名称或者姓名;

四)公司注册资本额、股东或者发起人的认缴或者认购额、出资时间、出资方式;以募集方式设立的股份有限公司应当载明发起人认购的股份和该股份占公司股份总数的比例;

五)公司实收资本额、实收资本占注册资本的比例、股东或者发起人实际缴纳出资额、出资时间、出资方式。以货币出资的说明股东或者发起人出资时间、出资额、公司的开户银行、户名及账号;以非货币出资的须说明其评估情况和评估结果，以及非货币出资权属转移情况;

六)全部货币出资所占注册资本的比例;

七)其他事项。

第十四条 公司增加注册资本的，有限责任公司股东认缴新增资本的出资和股份有限公司的股东认购新股，应当分别依照《公司法》设立有限责任公司和股份有限公司缴纳出资和缴纳股款的有关规定执行。股份有限公司以公开发行新股方式或者上市公司以非公开发行新股方式增加注册资本的，还应当提交国务院证券监督管理机构的核准文件。

第十五条 公司减少注册资本，应当符合《公司法》规定的程序，减少后的注册资本及实收资本数额应当达到法律、行政法规规定的公司注册资本的最低限额并经验资机构验资。

公司全体股东或者发起人足额缴纳出资和缴纳股款后，公司申请减少注册资本，应当同时办理减少实收资本变更登记。

第十六、十七、十八条

第十六条 有限责任公司依据《公司法》第七十五条的规定收购其股东的股权的，应当依法申请减少注册资本及相应的实收资本的变更登记。

第十七条 非公司企业按《公司法》改制为公司、有限责任公司变更为股份有限公司时，折合的实收股本总额不得高于公司净资产额。有限责任公司变更为股份有限公司，为增加资本公开发行股份时，应当依法办理。

原非公司企业、有限责任公司的净资产应当由具有评估资格的资产评估机构评估作价，并由验资机构进行验资。

第十八条 公司注册资本、股东出资数额或者发起人的认购额、出资或者认购的时间及方式由公司章程规定。公司注册资本及实收资本数额、股东出资数额或者发起人的认购额、出资或者认购的时间及方式发生变化，应当修改公司章程并向公司登记机关依法申请办理变更登记。

第十九、二十、二一条

第十九条 变更注册资本、实收资本的验资证明应当载明以下内容：

一) 公司名称;

二) 公司类型;

三) 变更前后股东或者发起人的名称或者姓名、出资额和出资方式、出资时间。

四) 变更前后的注册资本及实收资本数额;

五)增加注册资本的实际缴纳情况。以货币出资的，应当说明股东或者发起人的出资额、出资时间、开户银行、入资户名及账号;以实物、知识产权、土地使用权及其他可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资的，应当说明股东办理财产权转移手续的情况、评估情况;以资本公积、盈余公积和未分配利润转增注册资本及实收资本的，应当说明转增数额、公司实施转增的基准日期、财务报表的调整情况、留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的百分之二十五、转增前后财务报表相关科目的实际情况、转增后股东的出资额;

六)减少注册资本及实收资本的，应当说明公司履行《公司法》规定程序情况和股东或者发起人对公司债务清偿或者债务担保情况。

第二十条 公司成立后，股东或者发起人作为出资的实物、知识产权、土地使用权及其他非货币财产的实际价额显著低于公司章程规定数额的，应当由交付该出资的股东或者发起人补交其差额。原出资中的实物、知识产权、土地使用权及其他非货币财产应当重新进行评估作价。公司实收资本应当进行重新验证并由验资机构出具验资证明。

第二十一条 公司成立后，公司登记机关发现公司涉嫌实收资本不实的，可以要求公司到指定的验资机构进行验证，并要求其在规定期限内提交验资证明。

第二二、二三、二四条

第二十二条 虚报注册资本，取得公司登记的，由公司登记机关依照《公司登记管理条例》第六十八条予以处罚。

第二十三条 公司的股东或者发起人虚假出资，未交付或者未按期交付作为出资的货币或者非货币财产的，由公司登记机关依照《公司登记管理条例》第七十条予以处罚。公司的

股东或者发起人拒不改正的，公司登记机关责令公司限期办理注册资本、出资期限变更登记，逾期不办理的，按照《公司登记管理条例》第七十三条处罚。公司成立两年后，其中，投资公司成立五年后，公司股东或者发起人仍未交付或者未足额交付出资，且公司未办理变更登记的，按照《公司登记管理条例》第六十八条处罚。

第二十四条 股东或者发起人在公司成立后抽逃其出资的，由公司登记机关依照《公司登记管理条例》第 七十一条予以处罚。

第二五、二六、二七条

第二十五条 公司注册资本及实收资本发生变动，公司未及时办理变更登记的，由公司登记机关依照《公司登记管理条例》第七十三条予以处罚。

第二十六条 验资机构、资产评估机构出具虚假证明文件的，公司登记机关应当依照《公司登记管理条例》第七十九条予以处罚。

第二十七条 撤销变更登记涉及公司注册资本及股东或者发起人出资额和出资方式变动的，恢复公司该次登记前的登记状态。

第二八、二九条

第二十八条 外商投资企业注册资本及实收资本的登记管理适用本规定，法律另有规定的除外。

第二十九条 本规定自20xx年1月1日起施行。20xx年6月14日国家工商行政管理总局发布的《公司注册资本登记管理规定》同时废止。

为创造一个整洁有序的办公环境、增强员工对公司的职责感和归属感、推进公司日常工作规范化、秩序化、树立公司形象，经研究制定办公室卫生管理制度。为创造一个整洁有序的办公环境、增强员工对公司的职责感和归属感、推进公司日常工作规范化、秩序化、树立公司形象，经研究制定办公室卫生管理制度。

一、主要资料与适用范围

1。本制度规定了办公室卫生管理的工作资料和要求及检查与考核。

2。此管理制度适用于本公司所有办公室卫生的管理

二、定义

1。公共区域：包括办公室走道、会议室、卫生间，每一天由行政文员进行清扫;

2。个人区域：包括个人办公桌及办公区域由各部门工作人员每一天自行清扫。

三、制度资料

1。公共区域环境卫生应做到以下几点：

持续公共区域及个人区域地面干净清洁、无污物、污水、浮土，无死角。

持续门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明。

持续墙壁清洁，表面无灰尘、污迹。

持续挂件、画框及其他装饰品表面干净整洁。

持续卫生间、洗手池内无污垢，经常持续清洁，毛巾放在固定(或隐蔽)的地方。

持续卫生工具用后及时清洁整理，持续清洁、摆放整齐。

垃圾篓摆放紧靠卫生间并及时清理，无溢满现象。

2。办公用品的卫生管理应做到以下几点：

办公桌面：办公桌面只能摆放必需物品，其它物品应放在个人抽屉，暂不需要的物品就摆回柜子里，不用的物品要及时清理掉。

办公文件、票据：办公文件、票据等应分类放进文件夹、文件盒中，并整齐的摆放至办公桌左上角上。办公小用品如笔、尺、橡皮檫、订书机、启丁器等，应放在办公桌一侧，要从哪取使用完后放到原位。电脑：电脑键盘要持续干净，下班或是离开公司前电脑要关机。

报刊：报刊应摆放到报刊架上，要定时清理过期报刊。

饮食水机、灯具、打印机、传真机、文具柜等摆放要整齐，持续表面无污垢，无灰尘，蜘蛛网等，办公室内电器线走向要美观，规范，并用护钉固定不可乱搭接临时线。

新进设备的包装和报废设备以及不用的杂物应按规定的程序及时予以清除。

3。个人卫生应注意以下几点：

不随地吐痰，不随地乱扔垃圾。

下班后要整理办公桌上的用品，放罢整齐。

禁止在办公区域抽烟。

下班后先检查各自办公区域的门窗是否锁好，将一切电源切断后即可离开。

办公室门口及窗外不得丢弃废纸、烟头、倾倒剩茶。

4。总经理办公室卫生应做到以下几点：

持续地面干净清洁、无污物、污水、浮土，无死角。

持续门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明。

持续墙壁清洁，表面无灰尘、污迹。

持续挂件、画框及其他装饰品表面干净整洁。

持续卫生间、洗手池内无污垢，经常持续清洁，毛巾放在固定(或隐蔽)的地方。

持续卫生工具用后及时清洁整理，持续清洁、摆放整齐。

垃圾篓摆放紧靠卫生间并及时清理，无溢满现象。

持续鱼缸清洁，定期换水和给鱼喂食。

定期给植物浇水、打虫、施肥，保证植物茁壮成长。

5、日常卫生清扫工作安排

1)每一天上班后，行政文员及各部门工作人员按要求清扫各自负责的卫生区，并持续卫生清洁。

2)每逢国家法定节假日，应提前一天由行政文员组织全体员工大扫除。

3)由总经理指定专人负责清扫总经理办公室的卫生。

为了加强对天龙佳园住宅小区的安全管理，维护小区内治安秩序，保障小区广大业主的合法权益，根据国家有关法律、法规，结合目前天龙佳园小区房屋出租的实际情况，特制定如下管理规定：

一、出租房屋应办的手续及程序：

1、房主出租房屋时应首先向天龙佳园物业办公室提出书面报告，并说明出租房屋的房主姓名、位置、出租期限;承租人的概况、居住人数、身份证复印件、联系电话等内容;经物业办公室审核签字、登记后方可出租。

2、物业办公室登记备案手续不得视为或替代房地产管理部门要求的房屋租赁登记备案。租赁双方应当按照《东方市房屋租赁管理办法》的要求及时向公安机关办理房屋租赁登记备案。

二、房主及承租人的责任、义务 ：

(一)房主的责任、义务：

1、出租房屋的房主应与承租人签订租赁合同，并到物业办公室登记备案;承租人户口属东方市区以外人员，房主应带领承租人到当地公安派出所申报暂住户口登记，并办理暂住证。

2、不得将房屋出租给无身份证或无其他合法证件的人员;不得将房屋出租用于办企业、仓储等。

3、房主有责任督促承租人员自觉遵守国家的法律、法规以及蓝天集团家属院的规章制度。发现租住人员在出租屋内进行嫖娼、卖淫、吸毒、传销、销赃窝脏、走私贩毒、聚众赌博、流氓斗殴及传播淫秽物品等违法犯罪活动或发现可疑人员时，要及时向物业公司秩序维护部或公安机关举报，不得知情不报。出租房屋的安全由房主负责。

4、房主对所出租的房屋要按照消防安全规定，经常进行安全检查，发现不安全隐患要及时整改，保障承租人的安全。

5、租赁期内的物业管理费、水电费等费用由租赁双方签定《租房合同书》中的约定方承担，并按期向天龙佳园物业收费员缴纳。但上述费用的最终责任人为房主，若承租人没缴纳相关费用，房主应按物业公司要求及时支付。

6、房屋停止租赁或变更承租人，房主必须到天龙佳园物业办公室办理注销、变更手续。

(二)承租人的责任、义务：

1、承租人应自觉遵守国家的法律、法规和天龙佳园的规章制度，接受天龙佳园物业和有关职能部门的监督、检查和管理;不得利用出租房屋从事违法犯罪活动。

2、房屋出租只限于居住生活，承租人不得改变房屋的用途，不得利用租赁房屋从事非法生产、加工、储存、经营爆炸性、毒害性、放射性、腐蚀性物质或者传染病病原体等危险物质和其他违法犯罪活动。

3、承租人需另向物业公司交纳300元的管理保证金，租赁期满经房主确认后，凭物业公司开具的收据退款。

4、承租人不准在出租房屋周围乱搭乱建或改变原有的建筑设施，一经发现除责令其恢复原貌赔偿经济损失外，并根据情节轻重，处以人民币贰仟元以下的罚款。

5、承租人不得损害公共利益或者妨碍相邻业主的日常生活、损害小区的良好居住环境。房屋应以户(家)为单位出租，不允许合租群住。

6、遵守法律、法规规定的承租人的其他责任和义务。

三、其他事项：

1、租赁双方应密切配合，自觉遵守国家法律和天龙佳园小区的有关规定，共同管理住宅区，使住宅区保持良好的生活环境;对于违反以上规定者经教育不予整改的，展业物业公司有权责令房主收回出租房屋。

2、出租房屋违反《租赁房屋治安管理规定》以及承租人违反《中华人民共和国治安管理处罚条例》及有关法规的，由公安机关给予处罚;构成犯罪的依法追究其刑事责任。

3、本管理规定自文件下发之日起执行。

东方展业物业服务有限公司

天龙佳园物业管理处

(一)凡列入公务用品采购范围内的物品，均执行《_县机关事务管理局公务用品采购管理实施细则》，采购后的公务用品，分别由各归口科(室)验收入库，指定专人负责保管。

(二)严格公务用品的核对，验收做到验质、验价、验量。凡不符合要求的要当场查明原因或予以退回。

(三)公务用品必须分门别类在固定位置摆放，做到美观、整齐，便于发放、检验、盘点、清仓。

(四)建立公务用品登记制度，采购入库及时登记，领用时必须填写领用登记单，及时销账，做到往来清楚，账实相符，同时，把好领用关。

(五)公务用品做到先进后出，用零存整，经常验收、整理，掌握领用、结存情况，并根据需要，及时向领导提出采购计划。

(六)回收的各类物资，均由相关科(室)注明成新，登记入库，纳入年报表，并予说明。

(七)年终进行一次盘点，编制物品进出年报表，及时送领导审阅。

(八)加强公务用品卫生和安全工作。采取切实的措施，确保用品完好无损，杜绝意外事故的发生。