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项目申报员的岗位职责
(一)协助公司日常的对外联系工作：
1、协助公司策划、组织、协调各类公关事务、外联活动，建立公司健康的社会形象与良好的社会公共关系;
2、协助公司同当地政府及其他有关主管部门的联系与沟通;
3、协助外事来访接待和联系工作。
(二)负责协助公司同外界的沟通工作：
4、参与重要的外联专题活动，协调处理各方面的关系;
5、执行公司的外联计划，提升公司的社会形象;
(三)协助公司对市场信息收集与资料整理工作：
6、负责行业内政府政策法规信息的搜集、整理工作;
7、协助公司对外宣传策划工作;
8、根据公司发展需要，获得外部资源对企业发展的支持;
9、完成上级领导临时交办的其他工作;
(四)行政内务工作
10、专利、商标等知识产权的申报与维护;
11、各类政策性项目的申报及后续管理工作;
12、公司微信公众号、官网的更新、维护工作;
13、客户来访考察的接待工作;
14、政府以及其他有关主管部门来访的接待工作;
15、协助上级领导开展其他行政工作;
16、完成上级领导临时交办的其他工作事项。
创新信访工作领导接待日制度_经验交流材料_网
创新信访工作领导接待日制度 营造和谐稳定的社会环境 （～年6月28日） ##县位于##省东南部，是具有##年开放历史的国家一类##口岸。近年来，我们在全力发展经济的同时，注重抓好信访这个“天字号”工程，创新实行以“三办制、一疏理、四碰头、八联单”为核心内容的领导接待日制度，信访工作实现了“一年摘黄牌”和##市目标管理考核“三连冠”，营造了和谐稳定的社会环境，为县域经济综合实力连续##年步入全省10强提供了有力保障。 一、找准切入点，创新实行领导接待日制度 近年来，随着我县改革的深化和经济的快速发展，利益调整带来的矛盾也相伴而生，重复访、群体访、异常访现象较为突出。因工作不力，##年，##被牡丹江市委、市政府亮“黄牌”，纳入了信访工作重点管理对象。面对这一窘境，县委、县政府充分认识到，信访工作做不好，势必造成社会的不稳定，直接影响改革和发展大局。基于这一认识，县委、政府一班人认真学习《信访条例》、《##省各级领导定期接待来访工作暂行规定》等中央、省市有关信访文件，吃透了上情；同时，深入信访一线了解情况、走访调研，摸准了下情。在把握基本规律、审视工作实情的基础上，我们决定先从领导抓起，在领导接待日制度上切入，采取领导排班方式，陆续实行了半月接访、每周接访及定期约访等制度。但随着工作开展，我们发现，由于机械性排班，群众反映的问题涉及面广，需要参与协调的部门多，仅由领导参与接待过于牵强，经常出现上访群众反映的问题并非接访领导所分管的工作范围，难以拍板决策，导致群众有意见，领导不满意，信访干部受挤压，造成了群众重复访不断加剧，工作效果不很理想。为此，##年初，我们经过充分调研、反复论证，按照“创新工作方式，重在解决问题”的原则，对领导接待日制度进行改进和规范，探索实行了“三办制、一疏理、四碰头、八联单”的方法。由于招法对路、有访必结，取得了立杆见影的成效。自制度创新以来，重访和越级访年以##%以上的速度下降，信访问题一次性办结率达到##%，信访工作的被动局面得到了迅速扭转，实现了社会稳定和经济发展的“双赢”。 二、抓住关键点，规范领导接待日制度操作程序 好的制度要实行到位，须有好的操作步骤和程序。实践中，我们紧紧抓住“访前接办、访中联办、访后督办”三个关键，规范程序，科～作，掌握工作的主动权，把创新后的领导接待日制度落到了实处。 一是抓访前接办，认真梳理信访问题。信访问题错综复杂，如果盲目接访，势必影响处理效果。根据信访工作特点，我们坚持“方便信访人”、“谁主管、谁接访”的原则，让信访部门把好“第一关口”，每周一至周四接访，疏理问题，分类后向相关领导或部门呈报，然后每周五由领导接待，对信访问题进行集中处理。在问题疏理过程中，凡是信访部门能处理的，或交办、或转办；凡是疑难重大的，由主要领导接访；其他较为复杂的，由分管领导接访。在此基础上，对需领导接访的问题，确定接访领导和单位，下发“四卡”，即：为信访人开具领导接待日通知卡，为责任单位开具接待日通知卡，为相关县领导开具信访领导接待日呈报卡，信访部门保留存根，从而明确了领导、责任单位、信访部门和信访人之间的责任，对号入座。在疏理接访问题中我们发现，近年我县部分群众因大病而致贫，向领导反映后，得到了县委、县政府的高度重视，组织开展了“大病救助”捐款活动，目前已使200多贫困大病群众得到救助，消除了社会不稳定因素。近4年来，县级领导共接待上访群众##人次，采取“一疏理”方式共向领导提供合理化建议##条，实现了信访工作由单纯被动接访向超前息访、治访的转变。 二是抓访中联办，集中“四方”现场办公。信访工作的最大症结是群众“访而不决”，主要的一条原因在于，为群众解决问题的领导、部门责任人很难集中碰头，盲目接访，答复口径不一，问题难决策。针对这一现状，我们实行了“四方”碰头、联合办公，即：在下发“四卡”后，县信访部门根据信访人反映的问题，提前与分管领导和相关部门沟通，拿出初步处理意见；在此基础上，向信访人发出约访通知，与县领导、相关部门和信访干部碰头，实现了“四方”现场办公。由于联合接访发挥了综合效应，有备而战，使信访问题当场拍板，一锤定音，让信访人满意而归。截止目前，我们在领导接待日中已现场办公处理养路段退休职工拖欠工资、县一陶破产欠缴养老保险等信访问题##件（次），结案率达到了##%，有力支持了改革和发展。 三是抓访后督办，跟踪问效落实到位。为防止信访问题只解决在口头上，做成“夹生饭”，我们将领导信访接待日制度作为一项系统工程，强化事后督办，按时限和标准加以跟踪落实，真正让问题“四脚落地”。督办工作中，县委授权信访部门，采用了“八单”督办制进行落实。即：在领导接访决策后，由信访部门填报“八单”，分别送达县委书记、主管副书记、县政府县长、主管副县长、纪检委书记、组织部长及责任单位（信访部门留存根）。责任单位按时限结案后，向上述领导汇报处理结果，并将“八单”撤回信访部门，存档销案；对难度较大，不能按期消案的单位，县委对其进行通报，并向信访人说明情况，承诺办结时间，最大限度地维护信访人的权益。通过“八单”督办，使主要领导掌握了办结情况，基层单位增强了信访工作责任意识，信访人的诉求得到了有效解决，达到了“三方满意”的效果。去年以来，我们就##拖欠职工丧葬费及抚恤金、##住宅楼居民物业管理、##公司房屋拆迁补偿安置等问题，下达“八单”##份，督办信访案件##件（次），全部结案落实，促进了“人本”理念的落实和经济社会的和谐。 三、把握落脚点，完善领导接待日制度保障机制 构建、完善配套的保障机制，是确保领导接待日制度充分发挥效能的前提。实践中，我们以领导接待日制度高效稳妥落实为落脚点，建立“三种机制”，确保了工作的实效。 一是建立领导带头机制。领导接待日制度实行的好不好，关键在领导；领导带了头，制度就可行。为了加强对领导的激励和约束，县委、县政府出台了《##县领导接待日制度实施方案》，对领导接访责任进行了明确，要求领导“五带头”，即带头执行制度、带头了解情况、带头出面协调、带头集中办公、带头过问督办，构建了一把手亲自抓、相关领导
全力抓、部门领导配合抓的工作格局。～年，##县实施教育制度改革，一次性清退##多名代课和合同制教师，其中有140多人集体上访。县委书记##同志带头执行接待日制度，与教师面对面对话，动之以情，晓之以量，做耐心细致的思想工作，并根据广大教师的意愿，按相关政策给予妥善处理，使教师息诉罢访，避免了事态扩大，减轻了社会震荡。3年多来，县处级领导共接待群众来访##件（次），办结率达到了##%。 二是建立协调联动机制。在领导接待日制度实行过程中，为了避免出现县镇间上动下不动、部门间你动我不动的现象，我们建立协调联动机制，先后出台了《重大信访疑难问题联席会议制度》和《集中处理信访突出问题及工作实施方案》，并采取试点方式，把领导接待日制度逐步向县直单位部门和乡镇推开。同时，我们还落实了“三互动机制”，即：县委、人大、政府互动，县信访办与乡镇、县直部门互动，乡镇、县直与基层互动，保证了部门间信访工作的步调协调。针对“一免两补”政策实施后，农村土地纠纷成为信访热点的实际，县政府专门成立了农村土地县、镇两级仲裁委员会，信访及相关部门联合办公，及时接待土地方面的信访问题##件（次），##%以上得到了妥善解决，促进了农村经济发展、社会稳定。 三是建立责任追究机制。为确保制度的有效落实，县委动真格、用实招，建立严格的责任追究机制，制定出台了《信访工作通报制度》、《关于信访工作责任追究的暂行办法》，对不按时限参与集中办公、及时落实处理意见，或处理问题措施不力，推诿、敷衍造成不良后果的责任单位和责任人，在全县进行通报。同时，把领导接待日落实情况纳入单位和个人的目标考核，年终实行“一票否决”，作为部门评优、个人提职的重要考评依据。3年来，共有##个单位部门因工作不力被取消评优资格，增强了领导接待日制度的权威和实效。 各位领导、同志们，虽然我们在工作中进行了一些探索，取得了些许成绩，但与兄弟县市和新形势下信访工作的要求比，仍有较大差距。我们将乘这次会议的东风，全面贯彻落实新修订的《信访条例》，继续务实创新、实干争先，有力地服务和促进地方经济发展、社会稳定，争当全市乃至全省信访工作的排头兵。
学校管理制度
教师办公室是教师办公和开展活动的场所，教师办公室的工作由教师办公室有级部主任具体负责，各位教师应在团结、合作的前提下，共同完成学校下达的各项工作任务。
一、按学校上下班要求按时上下班，办公时间偶然必须短时间外出，1小时之内应到教导处请假，1小时以上的到校长室请假，并登记外出时间。回校后及时到教导处登记回校时间。报外出情况，由办公室负责人作好具体记录。
二、平时上课时要做到不迟到、不早退、不中途随便离开教室，不随便提前下课，课程安排不得随便调动。
三、办公室办公期间认真工作，不许大声喧哗、嬉笑、高声谈论，不吃零食，不做与工作无关的事情，不擅离工作岗位。不乱串办公室，不搞娱乐活动。
四、营造健康向上的办公室文化，为人师表，不说粗俗的话语，学生及家长在场时尤其注意对来客有礼貌、热情接待。
五、养成良好的卫生习惯，经常做好办公桌的卫生工作，办公桌物品摆放有序，保持墙壁整洁，不乱挂衣物，不乱张贴。
六、健全值日制度，值日教师在每天上班前做好办公室的卫生工作，并负责全天的办公室卫生工作。
七、爱护公物，节约用电，不开无人灯、无人扇。无人微机等.
八、不得将办公室钥匙交给他人，不得擅自将单个学生留在办公室。放学或集合时最后离开办公室的老师应关闭电灯、电扇、饮水机，并锁好门窗。
九、级部办公室负责人应对本室教师的出勤、办公、卫生工作等情况，做好监管.
十、学校根据《文明办公室评比条例》每月评一次文明办公室，授予“文明办公室”称号，并给予该室所有人员加课时5分的奖励。
幼儿园教师备课制度
一、考勤(每月从业务考核中直接扣除，当月兑现)
1.按时上下班，不迟到、不早退，无故迟到或早退1--10分钟扣2元，11—20分钟扣5元，20—30分钟10元，30分钟以上按矿工半天处理，未履行请假手续无故旷工2.天的人员视为自动离岗，将追究有关职责。
2.正常婚假、丧假(直系亲属)、节育假(上环)三天，过假按事假处理。
3.事假一天30元，病假(持人民医院诊断证明)一天10元，无故矿工的半天扣30元，一天扣60元。
4、产假为3个月，假期领基本工资。过假的不享受幼儿园正式职工的福利待遇。
5.公派外出听课、学习、参加与本职工作有关的自学考试人员按正常上班处理。
(请假务必履行书面请假手续，不得以电话、口头形式请假，迟到除外)
(以上所扣金额发放给代班人员，(5)条代班人员遵照事假分配。)
二、教育教学(设相应的津贴，所扣金额从岗位津贴中扣除，当月兑现)1.教师日常作业要按要求按时完成。质量差、未按时完成的，每次每项扣5元(幼儿园布置的其他任务也同样以此条标准执行)
2.在每次幼儿园举办的质量抽查，群众活动竞赛中获得一等奖的奖励60元，二等奖45元，三等奖30元，质量较差，与平行班级相比质量差距较大，扣除职责人10--20元。
3.论文、教案、随笔等文字材料在教育部门举办的评比活动中获奖的，按级别给予奖励。园级一等奖50元、二等奖30元、三等奖10元，区级一等奖100元、二等奖80元、三等奖50元;市级一等奖200元、二等奖150元、三等奖100元;省级一等奖400元、二等奖300元、三等奖200元、优秀奖或鼓励奖200元;国家级一等奖600元、二等奖500、三等奖400元，鼓励或优秀奖300元。
4.各级各类举办的优课评比中，园级一等奖50元、二等奖20元、三等奖10元;区级一等奖100元、二等奖80元、三等奖60元;市级一等奖300元、二等奖200元、三等奖100元;省级一等奖500元、二等奖300元、三等奖200元;国家级一等奖800元、二等奖500元、三等奖400元、优秀或鼓励奖400元。
5.在各级各类举办的教师基本功大赛中获奖的，园级一等奖50元、二等奖
40元、三等奖30元;区级一等奖200元、二等奖150元、三等奖100元、优秀奖或鼓励奖60元;市级一等奖300元、二等奖200元、三等奖150元、优秀奖或鼓励奖100元。省级一等奖500元、二等奖400元、三等奖300元、优秀奖或鼓励奖200元。国家级一等奖1000元、二等奖800元、三等奖600元、优秀奖或鼓励奖400元。
6.获得荣誉称号的，园级30元、区级50元、市级100元、省级200元、国家级300元。
8.辅导的幼儿美术作品在各级各类比赛中获奖的，区级一等奖10元，二等奖8元，三等奖6元，优秀或鼓励奖4元，市级一等奖20元、二等奖15元、三等奖10元，优秀或鼓励奖5元;省级一等奖30元，二等奖20元，三等奖15元，优秀或鼓励奖10元。国家级一等奖40元、二等奖30元，三等奖20元，优秀获或鼓励奖10元。
(1—8条奖项属同一原由，不重复奖励，按最高级别兑现。)
二、行为规范(从月业务考核直接扣除，当月兑现)
(一)教育教学
1、工作期间上网做与教学无关事情一次扣50元，两次会议检讨、三次停职检查。
1.上班时间吃零食，每次扣20元，并在周工作会议上提出批评。
2.上班时间萎靡不振，趴在办公桌上或躺在桌子上睡觉，一次提醒，2次会议点名批评，3次扣10元，并停职检查。
3.活动期间，对幼儿照管不周，幼儿发生意外事故，视情节轻重给予处罚，并承担相应的职责。
4.上班时间看与教学无关的书籍，做与工作无关的事情，说与工作无关的话，每次扣10元，并视情节轻重给予点名批评、处罚。
5.课间活动，教室内外无人巡视照看幼儿的，扣职责人10元。
6.组织幼儿活动不认真，不正确使用普通话，幼儿散乱无序，扣20元。
7.自己工作失职与家长发生争吵，造成恶劣影响的，经查属实，扣50元，并在会议上检讨，向家长公开道歉。
8.体罚或变相体罚幼儿，说损害孩子身心健康发展的语言，被家长举报，经调查核实的，扣除职责人20—100元，并写好书面检查职工会议上通读，事后向家长和孩子真诚道歉。
9.卫生安全教育不到位，班级工作管理松散，幼儿园出现扔纸、随地大小便、乱涂乱画、破坏花草、攀爬桌椅、玩具围栏的，扣10元(班组长6元，配班4元)。同事间出现传闲话、谩骂、吵架的立即停职反思、写检查，视情节轻重给予20—100元的处罚。
10.期末考核没有完成教学计划的，视情节轻重给予20—100元的处罚。
11.班级幼儿在家长未请假的状况下缺席半天以上的，应主动联系问明原因，否则一次提醒，2次会议批评，3次扣除(班组长)10元。
(二)、保育工作
11.下班后，班级水源未关掉、电器电源未切断、门窗未关掉好，扣10元，造成其他经济损失的，职责人赔偿全部的经济损失(班组长明确职责)。
12.幼儿在园内出现安全事故的，要在5分钟内向幼儿园领导汇报，并记录在案私自隐瞒的，核实后扣职责人10—50元。
13.班级用品由于管理使用不当，丢失或损坏的照价赔偿(班组长承担60%，配班承担40%)。
14.按照规定上好点心课。
(1)未正常使用或清洗毛巾的。
(2)不按规定正常进行消毒的。
(3)洗手、接开水、领发点心幼儿散乱无序的。
(4)没有使用点心碗的(除独立包装的点心以外)
(5)水杯、茶杯箱、水盆等物品内有污垢的。
(6)老师组织点心课时，出现聚集在一齐状况的。
违反以上一条的一次扣10元。2条的除一次扣10元外，在周工作会议上点名批评，违反三条的，除理解相应的经济处罚外，要写出书面检查。
15.餐饮管理
(1)饮食记录有疏漏的。
(2)幼儿的饮食、睡眠、起床后相关工作有过失的，对病号儿童不进行特殊护理和全日观察的，给予相应的惩罚。
(3)中、大班未实行饭菜分开制的，每次扣相关人员10元。
(4)中午值班老师严格执行《午休值班制度》，违反其中一条扣10元。
16.卫生保健工作
(1)班级物品摆放杂乱，扣10元。
(2)离园后未关掉门窗、关掉电源、电器未盖好盖布，有一项扣职责人10元。
(3)室内外环境不整洁，地面发现有杂物，扣10元。
(4)未按照要求消毒的;被褥未按时晾晒清洗的;活动室、休息室未按时开窗通风的;未按时填写全日观察记录、消毒记录的，有一次分别扣10元。
(5)未按时和按要求给患病幼儿服药的，扣职责人10元。
(6)未及时提醒幼儿增减衣服的，对幼儿的安全卫生不进行督促检查的，每次扣10元。
17.各项费用按规定收缴不及时的，扣20元。
补充说明：以上各项如有在一个月内违反3条以上的，拿当月工资的50%。结合相关的规章制度对照执行，条例中未出现的状况，有园务委员会根据实际状况研究处理决定。
企业财务内控制度
一、财务机构及财务人员职责
(一)根据《会计法》规定，单位负责人对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责。
(二)其他部门和人员应当积极配合财务部门、会计人员开展工作。在财务会计活动中做到：
1、严格遵守国家及上级的有关财经法律、法规、规章、制度。
2、按国家统一会计制度的要求取得或填制原始凭证并及时送交财会部门。
3、提供真实完整的会计资料。
4、严格执行财务计划或预算。
5、确保本部门所经管的财产物资安全、完整。
6、接受财务部门在财会工作上的指导和监督。
(三)财会部门内部应当建立牵制、互控制度。会计事项的处理不能由一人办理全过程，必须由二人及以上人员处理。具体内容包括：
1、出纳工作由出纳人员负责，其他会计不得兼任出纳。出纳员以外的人员代收现金时，必须由财务主管人员指定。
2、出纳人员不得兼管稽核、会计档案的保管和收入、费用、债权、债务、有价证券帐目的登记，不得编制记帐凭证、不得兼管总帐、电算系统维护员、管理员、不得从事除银行存款日记帐、现金日记帐以外的明细帐登记和财务会计报告的编制工作。
3、出纳人员、制证人员、稽核人员、审批人员、记帐人员不能由一人兼任。
4、会计人员不得兼任财产物资的采购、保管等工作。
(四)财会部门内部应当建立稽核、互控制度、设置稽核岗位，配备专职或兼职的稽核人员。稽核人员应对会计凭证、会计帐簿、财务会计报告及其他会计资料进行审核。审核的主要内容包括：
l、审核经济业务事项和财务收支是否符合国家及上级有关财经法律、法规、规章、制度、财务收支是否在财务计划或预算之内。
2、审核会计凭证、帐簿、财务会计报告及其他会计资料的内容是否真实、完整、计算是否正确、手续是否完备。
3、审核各项财产物资的增减变动和结存情况是否与财务会计帐簿记录相符。
4、稽核人员应由财会主管人员提名，报单位负责人批准，并在财会岗位责任制中予以明确。
(五)财会主管人员必须符合以下条件：
1、坚持原则、廉洁奉公、具有较高的政策、业务水平和职业道德水准。
2、熟悉国家财经法律、法规、规章和方针政策，掌握本单位业务管理的有关知识。
3、除取得会计从业资格证书外，还应当具备会计师以上专业技术职务资格或者从事会计工作三年以上经历。
4、熟悉会计工作各个岗位的技术操作规程和核算方法。
5、身体状况能适应本职工作的要求。
财务主管人员的任免，必须报经上级人事、财会部门批准。
(六)会计人员必须符合以下条件：
1、具备中专以上财会学历和必要的专业知识，具备会计从业资格且持有会计从业资格证书。
2、熟悉国家有关法律、法规、规章、制度。
3、已聘任(用)技术职务的会计人员掌握计算机能力应达到铁路初级标准。
4、坚持原则、廉洁奉公、遵守职业道德。
5、具有良好的身体素质。
(七)任(聘)用会计人员应当实行回避制度。领导班子成员的直系亲属不得担任财会主管人员。财会主管人员的直系亲属不得在财会部门中任职。有直系亲属关系的人员不得在同一财会部门中任职。
(八)财会主管人员、会计人员因工作调动或离职，必
须将本人所经管的会计工作，在办理调转手续之前，全部移交接替人员。没有办清交接手续。不得调动或离职。移交人员因病或其他特殊原因不能亲自办理移交的，可由移交人员委托代办移交。
二、会计处理程序
(一)采用记帐凭证核算形式，并按以下流程进行会计处理：
经办人员在经济业务事项发生后，应当取得或填制原始凭证，及时送交财会部门----会计人员审核原始凭证，根据审核无误的原始凭证或原始凭证汇总表编制收款、付款、转帐凭证----稽核人员审核----财务主管审核----出纳人员根据收款、付款凭证办理收付业务，登记库存现金日记帐----帐务人员根据记帐凭证登记明细分类帐、总帐，期末，将总帐与库存现金日记帐和银行日记帐和各明细分类帐的余额核对相符----根据帐簿记录及其他有关资料编制财务会计报告。
(二)业务经办人员必须根据实际发生的经济业务事项，按国家统—会计制度和《铁路会计基础工作规范》的要求取得或填制原始凭证。
1、内容是否填写齐全并符合规定，与经济业务内容是否相符。
2、接收单位是否为正确。
3、收据、发票种类是否符合规定，是否在有效期内，大小写金额是否相符。
4、裁剪发票的裁剪金额是否与小写金额相符。限额发票的填写余额是否超过最高限额。
5、发票是否有税务局统一监制章、行政事业性收费收据是否有行政事业收费专用章;从外单位取得收据、发票是否加盖单位财务专用章或发票专用章。
6、收据、发票金额有否涂改、是否与发生的经济业务金额相符。
7、购买图书、药品及其他实物时，发票中无明细项目的，是否附有与发票总金额相符且加盖了对方公章或财务专用章的明细表。
经办人应及时将手续完备的原始凭证送交会计机构。
(三)制证人员应根据国家统一的会计制度、《铁路会计基础工作规范》的规定以及财务收支计划或预算、合同等，对原始凭证的真实性、合法性、有效性进行审核。
制证(报销)人员对不真实、不合法的原始凭证不予接受，并向财会主管人员报告;财会主管人员应向单位负责人报告;对重大的不真实、不合法的经济业务事项，财会主管人员还应当向上级财会主管部门报告。
制证(报销)人员对记载不准确、不完整的原始凭证应予以退回，并要求经办人员按照国家统一的会计制度的规定更正、补充。
根据《会计法》的规定：原始凭证记载的各项内容均不得涂改;原始凭证有错误的，应当由出具单位重开，不得在原始凭证上更正。
三、货币资金的管理
(一)货币资金必须集中由财会部门统—管理，所有货
币资金收文都必须纳入财会部门统—核算。其他任何部门未经财会部门授权或委托，不得擅自办理收付业务和开具各种收款凭据和发票，不得设立“小金库”。
(二)银行帐户的开立，必须符合中国人民银行《银行帐户管理办法》以及上级财会主管部门关于银行帐户管理的规定。未经上级财会主管部门批准，不得开设银行帐户，不得公款私存，不得出租借银行帐户。
(三)会计人员必须严格按《现金管理暂行条例》、《支付结算办法》、《票据法》等有关规定进行货币收付业务的管理和核算。
(四)从银行提取现金。必须如实写明用途、不得超限额提取备用金。财务部门必须配备带有报警装置的防抢劫安全箱(包)、取送现金时必须使用。到银行存取款时，各单位必须严格执行派员护送或专车接送规定。即：一万元及以下的现金取送必须两人同行，一万元及以上的现金取送必须派专车接送，十万元及以上的现金取送必须专车接送并派保卫人员护送。
(五)交款人向财务交纳现金，必须填制现金缴款单，注明缴款事由。会计人员必须根据现金缴款单开具收款收据。出纳人员根据收款收据清点现金入库;收妥现金入库后，应在收款收据及所附的原始凭证的空白处加盖“收讫”戳记。
财会主管人员根据出纳入员签章并加盖“收讫”戳记的收款收据，在收款收据上加盖财务专用章、并签章。
制证人员必须根据审核无误的收款收据的记帐联和现金缴款单及其他有关资料及时编制现金收款凭证并签章。
(六)工资、奖金应委托金融机构代发、必须由金融机构出具加盖银行结算章的代发清单，作为支付工资奖金的付款凭证的附件。
(七)各部门应将领取的工资奖金及时发放到个人，于次月底前将签收单上交到财会部门，到时不交或迟交的要对经办人进行考核，上交财会部门的签收单不得使用复印件或复写件。
(八)银行对帐单必须由开户银行提供并加盖开户银行结算章，不得以复印件代替。银行存款帐户余额必须与银行对帐单核对相符。如不一致、应查明原因：属于记帐错误的，应及时调整;属于未达帐项造成的、应编制银行存款余额调节表调节相符。
(九)财会主管人员应当定期或不定期地对库存现金、银行存款日记帐和银行对帐单进行抽查，每月不得少于二次发现问题及时处理、并将抽查结果记入《库存现金抽查簿》、《银行存款抽查簿》。
四、存货管理
(一)本制度所称存货.是指在生产经营过程中为耗用或销售而储存的各种有形资产，包括各种原材料、燃料、包装物、生产工具、低值耗品、委托加工物资、在产品、产成品和商品等。
(二)物资采购业务一律由部门归口办理。生产材料、工具由材料室采购、收发、登记，办公用品、除生产工具以外的生产、生活低值易耗品由总务采购、收发、登记。并实行分级、分权管理。材料物资的采购、验收、保管、核算、批准人员必须相互分开.不得由一人兼任。材料物资采购必须贯彻“谁采购，谁负责”的原则，采购人员对采购材料物资的价格、质量、数量、交货期及使用安全全过程负责。
材料物资采购过程中所产生的回扣必须及时上交单位财部门入帐。
(三)物资采购业务按以下流程办理：
编制采购计划——主任审核批准——签订采购合同或协议---供货---物资验收---货款结算。
(四)物资储备实行定量、定额管理，根据情况适时调整库存结构，及时修改储备定量、定额、达到合理储备，有效利用资金。
(五)按计划采购：各部门应根据生产计划和消耗定额确定物资需用量，编制计划上报，采购计划经财会、技术等有关部门审核后报主主任批准。
(六)选定供应商。应建立选定供应商的集体决策机制或招标制度，坚持比质比价采购原则。对属于路局规定的招标采购范围和达到批量标准的物资，必须实行招标采购。对不具备招标采购条件的物资采购，应组成有关生产、技术、物资、财会等部门人员参与的决策集体，对供应商的选择进行决策。对专用物资，必须到铁道部规定的定点生产厂家采购，不得采购、使用非定点厂产品。
(七)签订采购合同或协议应由主任、财会及其他部门会同签订。会签部门应检查合同是否严格按照《合同法》和路局有关合同管理的规定，明确双方的权力和义务;是否有授权批准人签字所购物资品种、数量、规格、金额是否与订购单相符;是否符合路局规定的采购权限;供货单位资质是否符合规定。
(八)供货：物资采购人员应督促供应商按照合同或协议要求及时供货。
(九)验收：采购物资到达后，采购部门应及时通知验收员或有关人员对所购物资进行验收。一切物资未经验收合格不得入库，不得进帐，不得使用。验收人员应严格按照规定标准和程序对物资的数量和质量进行验收和检测，并对检验结果承担责任。验收完毕，验收入员应根据检验结果出具验收记录，验收人员、交料人在验收记录上签章。管库员接收材料物资，应根据验收记录和实际收到数量填写收料单，收料人、交料人。
(十)货款结算。购货发票或帐单到达后，采购部门应审核签字。并交财会部门办理付款。会计人员办理付款前、必须审核以下内容：
1、审核物资采购是否按照经批准的物资采购计划，合同或协议进行。
2、审核购物发票是否真实、合法、完整。
3、审核入库物资收料凭证，检查是否有采购员、交料人、验收人、收料人的签章，内容填制是否完整，并与采购计划、合同或协议及原始凭证相核对。
会计人员对不符合规定的物资采购业务、不得办理采购结算，并报告财会主管。财会主管对严重违反规定采购物资的，应及时报告单位负责人。
(十一)库存物资管理：
1、一切材料物资的收、发、保管和实物核算，必须由管库员及时统一办理。管库人员应对材料的质量的数量的完整性负责。
2、管库员应经常检查和循环盘点库存材料，每月不得少于物资管理办法规定的自点率(不得低于15%)。但对贵重物品和生活资料，应每月清点一次，以保证帐、物相符。管库人员应保持相对稳定性。如遇工作变动。必须对其保管的材料物资进行清点、不得离职。
3、库管员、财务部门应每季不少于一次联合对库存物资进行抽查核对，并做好抽查记录。
4、仓库管理除按一般物资核算，还要针对各使用部门或人员人登记工具领用本或低值易耗品领用本。
第13条低值易耗品的管理应做到：
在用低值易耗品必须建立台帐，制定目录、进行实物管理，其领用、退回、调拨、修理与报废等动态严格办理手续，按规定程序进行登记。纳入管理的低值易耗品上应统一编号，一物一号，以便确认。
1、在用低值易耗品应责成专人负责管理。班组和个人使用的物品，应指定专人或使用人负保管责任。未经同意，他人不得动用;其他部门或个人要借用时，应办理借用手续。
2、物品交接、必须由双方在交接凭证上签章。
3、物品保管人离职时、必须将所保管的物品进行清点，帐、卡、物核对相符，办理交接手续，否则，不得离职。
第14条低值易耗品的报废注销时应做到：
1、对在用低值易耗品的报废，应组成鉴定小组进行鉴定并编制物品注销记录，经领导批准后方可注销，注销补充要重新办理备品用料手续，登记管理手册。
2、对于丢失、损坏和其他原因短少的物品，应分析原因和责任，按列销批准权限规定办理。属于个人责任的，由过失人赔偿，赔偿金额按使用年限折算。
3、报废的物品应有标记。及时处理，防止重复注销。
4、报废物品必须记入总务帐目及领用部门的。
第15条存货清查：由主任组织清查小组，每年对各种物资至少进行一次清查盘点。清查方法：应先清点实物，同时填列物资盘点清单，并与帐面数核对，发现浮多、短少的应填制物资清点记录;自然减量的应填制自然减量计算表;毁损报废的应进行技术鉴定，填制材质鉴定书。
物资清查应根据实物的性质认真进行计数、检斤过称或丈量，逐项在规定表格上加以记录，不允许以借条报数。在进行帐物核对时，首先应将尚未登帐的收、发凭证在明细帐上登记齐全，并结算出正确的库存量。使实物存量和帐记存量处于同—时日。
五、固定资产管理
(一)固定资产新建、扩建、改建、购置：
1、加强固定资产购建的计划管理，凡属固定资产投资项目，不论何种资金来源，都应纳入计划管理，没有路局或授权单位计划，不得进行购建。对部、局下达的投资计划，应严格按指定的建设规模和批准的概算等内容组织实施;未经批准，不得自行在项目间调整投资，不得冒名顶替、变更计划内容、严禁将投资挪作他用。
2、购建程序：
(1)建设项目的程序是：项目申请----可行性研究----审核批准立项---下达计划---设计并编制概预算---审批概预算---组织实施---验工计价---竣工决算---转产进固。
(2)购置项目的程序是：上报建议计划----审核批准下达计划----编制预算---审批预算----组织实施----验工计价----竣工决算----转产进固。
(3)每年根据生产、生活需要，编制固定资产购、建计划，报路局计划部门审批。
(4)根据上级批准下达的计划，编制预算，报上级主管部门批准。
(5)预算经批准后，与供货单位或施工单位签订合同)国家和上级部门规定购建的固定资产应实行招投标方式的，必须按规定进行招投标，与中标单位签订合同;国家和上级部门规定购建固定资产可以不实行招投标方式的，各单位应当召开领导会议决定供货单位或施工单位、并与供货单位或施工单位签订合同。
(6)对固定资产的建造项目、根据工程进度组织验收，编制验工计价表，财会部门根据验工计价表支付工程进度款。预付工程和备料款应控制在合同价(或工程造价)的25%以内，工程开工后，工程进度预付款最多不能超过工程造价的95%，注意扣取质保金，除质保金，其余款项待工程竣工交付使用时全部一次结清。
(7)固定资产购置或工程完工，应按合同、预算进行验收，验收合格。验收小组编制决算报上级主管部门批准。
(8)固定资产购建完毕后，应在一个月内办理组固手续。单位自行发包或自行施工、自行购建的项目，完工后，由业务部门填写组固单，交财务室建卡;局施工企业所承建的工程，建设、施工单位双方签认后，由财务处向建设单位下转投资。尚未正式办理移交但已投入使用的固定资产，应暂估入帐，并计提折旧，正式移交后，调整原暂估价值和已提折旧。
(9)财会部门根据计划、合同、发票、决算等凭据办理结算。
(二)固定资产的动态管理：
1、指定专人保管固定资产，对造成非正常损失的，要按规定追究有关人员责任。任何单位或个人，不得擅自挪用、外借、赠送、削价、报废固定资产。
2、固定资产的增减和使用等审批权限必须按《南昌铁路局
3、固定资产的增减动态和使用状态的变更，必须由各单位的技术、设备等管理部门根据有关动态变更文件或命令填制动态凭证，调整技术履历簿和档案，并及时通知财会部门按规定进行帐务处理，确保固定资产帐、卡、物相符。
4、应定期或不定期地对固定资产进行盘点清查、要结合业务部门的设备检查和秋季鉴定，对固定资产现状进行清点、核实，如有出入，应认真修改和调整固定资产卡片、设备技术档案(台帐、履历薄、图纸)。
5、年度终了前必须进行一次全面的盘点。单位长应组织财会部门、归口管理部门和保管使用部门组成清查小组，按以下程序进行清查：
(1)清查小组清查盘点单位所有的固定资产，并登记造册。
(2)财会部门核对固定资产帐册和卡片，做到报表与总帐分类帐—致，总分类帐余额与明细分类帐余额之和一致、明细分类帐余额与固定资产卡片金额之和一致。
(3)财会部门、归口管理部门、保管部门、使用部门核对固定资产台帐(履历簿)和卡片、保证相互一致。
(4)财会部门、归口管理部门、保管部门、使用部门将各自的帐、卡与固定资产盘点湾单进行核对，核对后编制清查报告。
(5)清查盘点中发现盘盈、盘亏的固定资产、应填制“固定资产盘盈、盘亏报告表”(财固—9)单项原值在5万元以下(不含机械动力设备)的资产，由单位自行办理列帐手续;单项原值在5万元及以上的资产，由产权督理单位提出申请，经路局业务主管部门审核后，报路局国有资产管理办公室审批。
(6)每根据设备实际使用状况，上报设备大修、中修计划。
(三)固定资产报废：
1、定期或不定期对固定资产进行盘点清查、要结合业务部门的设备检查和秋季鉴定，对固定资产现状进行清点、核实。
小区管理制度
根据《广东省犬类管理规定》第四条，本小区为犬类禁养区的范围，结合有关规定和小区大多数业主的意见。为保障小区业主的人身安全和健康，维护小区公共秩序和环境卫生，并根据本小区实际情况制定本管理规定;
第一条 本小区禁止饲养各种犬类和各类宠物(猫、蛇、鳄鱼、鸽子等);不准饲养家禽家畜(包括：鸡、鸭、鹅、羊、猪、兔、牛、马等);
第二条 导盲犬按《广东省犬类管理规定》依法饲养;
对现有养犬的管理规定：
第一条 凡本小区内饲养犬类的养犬人必须到县公安机关办理登记注册，领取《养犬登记证》，并保证每年检查一次;
第二条 凡本小区内饲养犬类的养犬人必须持有动物防疫部门出具的《动物健康免疫证》，并对饲养犬只进行一年一次注射预防狂犬病疫苗，小区管理处应做好督促、检查;
第三条 养犬人必须持《养犬登记证》和《动物健康免疫证》到小区物业管理处进行登记备案，否则视为无证饲养行为。
第四条 养犬人应看管好所饲养的犬只，不得因犬叫声而影响他人正常休息，对噪声较大的犬只，应采用加嘴套或牵出小区等方法加以控制;
第五条 养犬人携犬出户时，应当束犬绳，并由完全民事行为能力人牵领。不得在楼道内、架空层或人流较多区域内溜犬，并主动避让老人、孕妇、儿童及残疾人;
第六条 养犬人应文明遛犬并携带宠物粪便袋或垃圾袋，及时清除犬只所排泄的粪便。对未能及时清理犬只粪便的行为，物业公司有权要求养犬人进行清理或由物业公司代为清理并收取相应的保洁费(每次100元)，否则将犬只驱逐出本小区;
第七条 犬只乘坐电梯时，养犬人应为犬只戴嘴套或由养犬人抱乘电梯，并避开电梯使用高峰期;
违反管理规定的处理办法
第一条 对违反本规定者物业公司有权进行管理和制止，对无证犬、无登记犬，物业公司有权收缴并将其驱逐出本小区或向公安机关举报;
第二条 对小区内饲养的具有攻击性的烈性犬和大型犬，物业公司将对养犬人进行劝阻，若不听劝阻，物业公司有权向公安机关举报;
第三条 饲养的宠物犬不得干扰他人的正常生活;对于所养犬只狂吠不止，建议配带犬口罩，确保小区安静。对于不采取措施的，物业公司有权采取强制措施或向公安机关举报，由公安机关采取相应措施;
第四条 因犬造成的人员伤害，养犬人应立即将伤者送医院救治，并立即通知物业公司，物业公司有权向公安机关上报。
第五条 如养犬人所养犬只侵扰他人，物业公司以书面责令整改无效后，有权采取强制措施或向养犬人追究法律责任。
第六条 宠物死亡，养主必须及时与畜牧兽医部门联系，在其指导下对宠物尸体进行处理。严禁随意丢弃，严禁在小区内火化或深埋宠物尸体。
第七条 凡在小区内乱窜，无养犬人牵领管理的犬只，管理处将视为流浪狗，并组织专门人员抓捕，或赶出小区，以确保小区环境整洁、卫生、安全;
以上管理规定，请广大业主互相转告，并自觉履行。让我们共同创造一个文明、和谐、舒适的居住环境!
平城物业管理有限公司
20xx年1月1日
职工食堂管理制度
1.厨师长参考员工意见簿制定每日菜单，并通知供货商提供食材。
2.厨师长对每日送来食材新鲜度进行监督，发现不新鲜食材需做退货处理，烧饭前厨师长必须对食材进行清洗，饭后对厨具进行清洗。
3.厨师长必须在员工就餐时间前烧好足够的饭菜，按时给员工分菜。
4.厨师长负责采购调味料、大米、煤气等厨房物品。
5.厨师长需保持好厨房的卫生状况，员工就餐完毕后打扫食堂大厅卫生。
6.由于公司不提供夜宵，考虑到员工需求，公司在食堂大厅提供了炊具，有需要员工可自己动手烹饪，食堂大厅卫生由就餐员工打扫。
7.注塑车间员工及门卫可提前10分钟就餐，其他车间员工就餐时间为中餐11点30分、晚餐17点。如发现提前就餐行为，视为早退。(早退处罚见《考勤管理》)。
8.餐费在各月工资中扣除，早餐2元，午餐和晚餐3元。月初各部门主管提供就餐员工人数，如不就餐需提前一天通知食堂，如不提前通知视为就餐。
9.公司保证所有员工每餐都有足够的米饭，如员工未能吃到饭公司提供20元餐费，请大家按需打饭，坚决抵制倒饭，如有发现倒饭行为罚款50元。
10.爱护食堂财产，非正常的损坏或丢失要视情况追究责任人的赔偿责任。
11.餐后请自觉清洁餐桌，保持良好卫生习惯，离开时关闭食堂电风扇，节约用电。
12.节假日食堂不开伙，大厅可以提供给大家自行使用。
13.生活垃圾不要丢入收馊水的桶里，馊水桶只能倒食物残渣，如发现谁把食物残渣以外的垃圾丢入馊水桶，发群里通告批评!
最新宿舍管理制度
宿舍是员工在住宿期间学习、生活、休息的重要场所，直接关系到员工的精神风貌和身心健康。为了加强本司员工宿舍安全管理，确保公司财产及员工财产的安全，搞好员工宿舍区的清洁卫生，建设一个良好、整洁、优美的宿舍环境，特制定以下措施：
(一)、个人物品随身保管，一但丢失公司不负任何责任。离开宿舍必须关好门窗，人为原因造成的失窃事件由事件责任人承担相应责任。
(二)、员工宿舍实行责任制，排出卫生值班表;每天值日人员进行责任范围的保洁工作。安排好每天的清洁卫生工作和保持宿舍的整洁。请每组值日员工认真自觉执行。每月全体宿舍员工对宿舍进行大扫除，请各员工积极参与。
(三)、任何人不得在宿舍内乱扔果皮、纸屑、烟头、饭菜等垃圾，不得从阳台、门厅等地方向下倒水、吐痰、扔垃圾杂物，不得将塑料袋、饭菜杂物倒入便池和下水道等。凡经发现，即对当事人处理。宿舍内保持室内整洁，卫生干净、物品摆放整齐，室内通风。
(四)、员工应该自觉维护宿舍墙壁的洁净，不得有任何污损行为(包括在墙上乱敲乱砸、张贴标语、广告、乱写乱画、用脚踢、用球砸等)。凡有污损行为，一律视其情节给予处罚。如未查出直接责任人，则该室全部成员给予处罚。
(五)洗手间、浴室及各公共区域，应保持地面干净整洁，盥洗盆要保持清洁，节约用水、用电，养成随手关水关电的良好习惯。门外不能堆放垃圾，垃圾要及时清理，不得存放在室内。
(六)不得在室内随意拉接电线，不得在宿舍用未经许可的电器，爱护宿舍各项公用设施，不得破坏公用设施，若因此造成的事故，事件责任人必须承担全部责任。
(七)宿舍住宿人员应注意个人卫生，养成良好的卫生习惯、生活习惯。严禁在宿舍内参与赌博活动，严禁在宿舍里酗酒或酒后闹事。严禁外来人员留宿或男女混住，一经发现严重处罚。严禁在宿舍大声喧哗，放高音音乐。按时熄灯睡觉，不影响他人的休息。
(八)住宿员工下班外出时，尽量结伴而行，晚12:00前必须返宿，加强防盗、防抢等安全防范意识。
(九)住厂舍员工，必须服从公司安排，未经公司批准，不得更换床位、宿舍。辞工辞退人员必须自停工三天内凭离职证明搬离宿舍，逾期未搬者每天由工资中扣除50元。
(十)要求全体员工必须认真遵守《员工宿舍管理制度》，携手共创文明宿舍。
本条例自公布之日起执行生效
最新宿舍管理制度
一、目的:
为使员工宿舍保持一个良好、清洁、整齐的环境，以保证员工在工作之余得到充分的休息，维护宿舍安全和提高环境品质，特制订本办法。
二、范围:
公司所有住宿员工。
三、内容:
(一)、住宿管理
1、住宿员工使用宿舍内的公司财物，须罗列清单，经员工个人与行政人事部清点确认后签字。入住人员只限员工及其亲属(具体细则参考《员工借宿管理办法))。
2、住宿员工不得将宿舍转借他人使用或擅自留宿非公司人员。
3、住宿员工不得擅自调换房间内公共财产物品。员工离开宿舍须锁好房门，贵重物品应注意保管，遗失自行负责。
4、住宿员工不得随意改造或变更房内设施，不得损坏宿舍财产及公共设施，如造成损坏，须折算赔偿。
5、宿舍所耗费的水、电费用，超出公司配额由员工承担。水、电不得浪费，随手关灯及水龙头。
6、住宿员工退房时须办理移接手续，清点财物。凡居住期间，财物有损坏的，须折算赔偿。
7、宿舍现有的器具设备(如电视、桌椅、玻璃、卫浴设备、管道、门窗、床铺等)公司以完好状态交与员工使用，如疏于管理或恶意破坏，酌情由住宿人员负担该项修理费或赔偿费，并视情节轻重处罚。
8、公司领导或行政人事部如在合适时间检查宿舍，员工不得拒绝，并听从相关整改建议。
(二)、纪律管理
1、住宿员工必须按时就寝，晚上22：00后不得大声喧闹或发出大的噪声或在异性宿舍逗留。
2、宿舍区不能成为犯罪窝点，严禁酗酒、打架、偷盗、赌博、吸毒、等不良活动。
3、电视、音响的使用，声音不得过大，以不妨碍他人安宁为原则。?
4、住宿员工晚上外出最迟应于24时前返厂，24时后返厂须在保安室登记，并不得在宿舍发出扰人声响。
5、住宿员工不得于宿舍区室外或室内墙壁、橱柜上随意张贴字画或钉挂物品。
6、住宿员工不得破坏宿舍区任何公共设施或公物，不得在宿舍私藏任何公司物品。
7、未在厂内住宿员工在宿舍区活动时亦须遵守所有规定。
(三)、安全管理
1、宿舍内不得擅自加装使用1500W以上的电器，禁止使用电炉或明火器具，不私拉乱接电线，不使用漏电电器。
2、注意宿舍安全，严禁携入易燃易爆物品，室内不得使用或存放危险及违禁物品。
3、住宿员工不得于床上抽烟，烟灰、烟蒂不得丢弃地上，烟灰缸应妥善放置。
(四)、卫生管理
1、住宿员工不得在公共走廊、楼梯及其他公共场所堆放物品，不得随地吐痰、乱倒垃圾，不得在室内饲养动物，严禁将杂物剩饭等倒入厕所及排水管道，严禁向门口、窗外泼水、乱扔杂物。
2、住宿员工个人床上用品起床后须摆放整齐，其它私人物品、衣物须摆放整齐或收入箱柜。?
3、住宿员工洗晒衣物须在五楼天台指定区域或宿舍阳台晾晒，不得随意在走廊、过道、卫生间及其它公共区域晾挂(雨天除外)。
4、污秽、废物、垃圾等应集中于指定场所(宿舍楼梯转角处均已配置垃圾桶)倾倒。?
5、住宿员工房间内卫生自行清洁整理。
6、住宿员工房间门口个人物品应摆在架子(自行购置)上，不得直接摆在地上。 盆花(栽)、鞋子及其它私人物品只有上架才允许摆放在外。
(五)、探访管理
1、外人探访时应在保安室登记探访人姓名、与被探访人关系及进出时间。
2、外人探访需借宿须出示行政主管或以上领导签准的借宿单。不需借宿的须在23：00前离厂。
3、外人探访时由保安发给探访证并在进入厂区时佩戴胸前，离厂时交还保安，遗失扣款5元(由被探访人承担)。
4、外人探访时须由被探访人到保安室签字确认，否则不准探访。
5、探访人活动区域仅限宿舍区，不得在其它区域擅自逗留。
6、探访人须遵守公司所有相关规定，如有违纪行为由被探访人承担相应责任。
(六)、迁出管理
1、住宿员工迁出时须将使用的床位、物品、抽屉等清理干净，所携出的物品，须先经保安人员检查。?
2、住宿员工离职(包括自离、辞职、免职等)，须于离职当日内搬离宿舍，不得借故拖延或要求任何补偿。
四、对违反以上任何规定的住宿员工，行政人事部可酌情予以处罚，乃至取消住宿资格
天猫运营助理的主要职责
职责：
1、了解淘宝天猫运营基本流程，协助负责店铺的日常维护工作;
2、协助进行店铺的装修及产品的日常上下架操作，对关键词的优化、推广引流工作;
3、协助店铺运营做好店铺及产品的推广，能有效提升店铺的访问量;
4、分析并把握各种类型的客户需求;
5、分析和研究竞争对手，针对客户需求开展店铺优化调整 ;
6、店铺基本信息的收集与异常情况的反馈、积极处理顾客的售前、售中和售后问题 ;
7、参与策划执行各项活动或者品牌的宣传推广方案的设计、讨论和实施;
8、协助处理天猫日常促销活动筹备，与平台小二的基础对接工作，争取相关的活动资源。
9、完成公司领导交办的其他事务。
任职要求：
1、专科及以上学历，有淘宝天猫或其他零售平台的一年以上客服经验，或半年以上平台运营助理经验者优先;
2、逻辑思维清晰，做事认真，细致，有很强的学习能力，有一定的文案编写、处理能力;
3、热爱互联网行业，对数据敏感，有较强的执行能力;
4、思维活跃，沟通协调能力强，有高度的责任感，可承受压力和挑战
项目管理岗的具体职责
一、计划运营体系标准管理
1.负责牵头组织、健全公司运营计划管理体系，包括：公司整体及PPP项下具体子项目的运营计划管理体系。
2.负责规范公司年度运营计划—部门月度运营计划的层层分解机制，并注重与项目运营计划体系的联动。
3.负责规范和明确项目运营计划编制-执行-监控-反馈和修正各环节的操作流程和作业指引。
二、公司运营计划管理
1.基于公司发展规划和年度工作安排，组织编制公司年度运营目标。
2.根据年度运营目标，组织公司运营相关部门/项目制定年度运营计划。
3.整合运营相关部门年度运营工作计划，编制公司年度运营计划，并发起审批确认。
4.组织公司运营相关部门编制月度运营工作计划，并将此作为日常工作的参考。
5.负责运营监控并及时提出预警及纠偏建议，确保运营目标的实现。
三、子项目运营计划管理
1.组织各子项目运营策划工作，牵头编制各子项目的节点计划。
2.编制各子项目经营责任书，并提交决策层审核审批。
3.负责定期/不定期对各子项目运营计划管理情况进行检查，确保项目运营计划管理有序受控。
4.初步审核涉及子项目节点计划的变动，提出调整建议。
四、运营信息与知识管理
1.组织编制公司运营信息报送一览表，明确运营相关部门应报送的信息、报送时机、模板、抄送部门。
2.指导运营相关部门按要求定期上报信息，并对运营相关部门的运营信息上报情况进行考核。
五、业务流程管理
1.组织建立/维护公司业务流程管理体系。
2.负责运营相关部门提交业务流程的审核、组织会签、发布工作。
3.检查和监督业务流程管理体系执行情况，组织研讨、解决重大问题。
行政管理工作职责概述
1、全面负责公司的行政、后勤工作,保障公司顺利开展各项工作,确保公司的安全稳定,正常运作;
2、负责行政部成员的日常管理工作，合理分工和配置人员，做到各尽其能，负责督导和分配所属人员的各项工作;
3、负责建立和完善行政后勤管理的各项规章制度，并负责监督、执行与追踪;
4、负责公司的前台、办公用品、车辆、卫生、安全日常管理工作，确保后勤保障得力;
5、负责行政部与其他部门间的协调工作，配合各部门做好各项服务工作;
6、执行公司的各项规章制度，维护好公司各项规章制度的权威;
7、负责公司的资产管理工作，包括办公用品与劳保用品的管理，避免公司资产流失和浪费，努力为公司做好勤检节约的实务工作;
8、负责总部及校区的装修、维修类工作，合理控制费用及人力。
招商运营总监的工作内容
职责：
1、负责所辖区域商户的开发、谈判及合同签署，推进购物中心招商运营工作;
2、组织进行项目周边商业市场调研分析，收集商业信息，及时反馈;
3、编制招商资料，制定并执行长、中、短期招商策略;
4、负责已签约的商家品牌的进场、筹备、开业及签约商家进场前后的协调工作;
5、监督执行租赁合同，加强合同管理，确保合同切实履行;
6、负责已签约商户合同条款变更、经营条件变更等方面的谈判协调工作;
7、结合项目实际情况，规划商业空间布局，不断提升所负责品类商户竞争力;
8、领导交办的其他工作。
任职要求：
1.大专及以上学历，从事商业招商运营工作5年以上;
2.懂得现代商业广场营运管理程序，具备商业谈判能力和技巧，熟悉商场的市场操作，有良好的市场敏锐性，组织协调性，对招商运营专业知识了解，有丰富的商业资源;
3.熟悉国家有关商业的法律法规，熟练使用办公软件，能适应出差，有很好的激励、沟通、协调能力，责任心强。
商场保洁员岗位职责说明书
1、服从公司管理人员和商场管理人员的双重管理。对领导提出的保洁要求做好、做仔细。
2、严格本部门考勤制度，有时间观念，不迟到不早退、有事情需要请假时，应得到公司管理人员的同意，并由公司告知商场方管理人员后方可请假。不请霸王假。进出门禁须打卡。
3、诚实、守信做事认真不计较。商场内的任何东西，都不得私自带走或者偷拿。不贪小便宜。做好自己份内的事，不生是非，不谈闲话。
4、保洁员的岗位职责严格按照公司要求统一着装，保持衣冠整洁。讲文明懂礼貌，自觉养成良好的文明卫生习惯。对商场客人应用礼貌用语，服务态度周到。
5、公共场所每天清洁2次以上，对于公共场所地面的维护很重要，如果发现有脏的地方，应及时做好清理工作。地面、楼梯无灰尘污渍、口痰、垃圾。
6、卫生间清洁每日清扫、冲洗公厕三次以上，保证蹲坑无积物，便池无污垢，洗手盆台面无污渍，镜面无痕迹，地面清洁，厕所无异味。
7、垃圾桶内垃圾应及时倾倒。垃圾桶内的垃圾应不超过垃圾桶的三分之二，垃圾车每次装运垃圾后，及时用水将垃圾箱冲洗干净。
8、公司保洁员岗位职责定期清理货梯、扶梯卫生，货梯内保持干净无杂物，无异味。扶梯扶手无灰尘，玻璃清洁后无污垢。
9、每日清扫各大门前公共卫生，保证门前无杂物、大块垃圾。
10、商场地面会做定期保养，比如大理石翻新、地板打蜡等，所以作为商场保洁员应该按照以上商场保洁员岗位职责做好日常保洁工作。
幼儿园值班巡查制度
尊敬的各位家长:
暑假即将来临，为丰富幼儿暑期生活，开发幼儿潜能，培养幼儿兴趣，为了响应一些家长的要求与建议，解决家长暑期托管幼儿的后顾之忧，希望幼儿在假期依然能有所学，有所收获，我园特别推出暑假乐园“快乐成长第二季”活动方案!
一、课程安排:
班级
课程
大班
(一年级强化训练班)
识字速记、整合拼音、数学训练、智力游戏。
中班
(智力潜能训练班)
数学简单训练、识字阅读、综合艺术、智力游戏
小班
(常规才艺训练班)
数字数学训练、语言训练、综合艺术、学习常规训练
托班
(常规才艺训练班)
语言训练、综合艺术、学习常规训练
二、暑假班上课时间:7月2日---8月24日
三、招收对象:2--6周岁 招生范围:本园或其他孩子
四、招生热线:
五、报名方式:班主任老师处报名及缴费
备注:家长于6月14日---6月22日暑假班报名学费可优惠100元
家长朋友们，让我们一起放飞希望，手拉手，心连心，以饱满的姿态去呼吸现代教育的精髓，让您的孩子拥有一个快乐丰富、多姿多彩的暑假吧!
资源管理制度
为规范公司人力资源管理工作，建立适应公司发展需要、符合现代企业制度要求的人力资源管理体系，依据国家法律、法规、有关政策和集团公司人力资源管理相关制度，制定人力资源管理制度。
一、人力资源管理制度基本原则
1、以人为本，实事求是，从本企业实际出发配置人力资源;
2、发扬民主，接受监督，严格依照程序，坚持公开、公平、公正、竞争择优;
3、以市场为导向，优化结构，精干高效，实现责、权、利相统一;
4、坚持效率优先、兼顾公平，以提高绩效为目标，强化考核，有效激励，完善薪酬激励和考核约束机制。
二、人力资源管理制度组织体系和责权划分
指出哪个部门是是公司人力资源工作的归口管理部门，是公司人力资源工作的具体执行部门，主要职责：
1、负责研究、制定并组织实施公司人力资源战略及规划;
2、负责公司各单位的组织机构、定员编制、人力资源配置、新增人员审批和员工录用、退(离)休等管理办法的制订;
3、负责公司系统薪酬、绩效考核、分配管理办法的制订和组织实施;负责公司系统年金政策的制订和组织实施;负责公司各单位工资制度和工资调整方案的审定并指导实施;负责公司员工薪酬及养老、失业、工伤、医疗保险、住房公积金、年金等方案的制订、实施及管理工作;
4、负责公司员工及各单位领导人员的考核、任免、调动、奖惩、退(离)休等事项的管理;负责公司系统后备干伍建设;
5、负责公司系统员工教育、培训管理计划的制订，并组织实施公司系统企业领导人员、后备干部、中高级专业技术人员及员工的培训，对各单位员工培训进行指导;
6、负责公司专业技术干部的管理工作，指导专业技术职务的评聘、职业技能鉴定工作和专家队伍建设工作;
7、负责公司人事档案管理工作，指导公司各单位人事档案管理工作;负责公司系统人力资源信息化建设工作。
三、人力资源管理制度具体执行部门主要职责
1、负责制订本单位中期人力资源规划及年度计划;
2、负责建立和完善本单位劳动、人事、培训、薪酬福利、社会保险等人力资源管理体系的各项规章并组织实施;
3、根据公司综合管理部对人力资源工作的统一部署，具体落实各项工作，执行公司制定的各项人力资源管理制度，及时提供与人力资源工作有关的各类信息。
4、明确人力资源管理的职能部门、岗位和专职人员，负责相关工作。
5、贯彻执行公司人力资源管理制度和相关管理办法，并具体组织实施。
四、人力资源管理工作内容
公司人力资源管理工作的主要内容包括组织管理、选聘培训管理、薪酬绩效管理、人员管理(干部管理)、人事管理以及其他专项管理工作。组织管理主要涉及到董事会治理运作管理、企业领导班子定员管理、公司各专业委员会及各部门的工作职责分工情况。选聘培训管理工作主要包括公司招聘、选拔、录用、调配工作等分项工作，员工、各单位高层管理、中层管理等核心人员的教育培训工作。
项目申报专员岗位的职责表述
职责：
2、整理公司全年项目申报计划、对申报项目进行可行性分析、推进意见及前期准备;
3、协调并整合公司资源，参与项目的立项、申报、审批、验收等各环节工作，并负责申报项目的报送跟踪，直至项目完成;
4、收集项目申报、批复文件等相关数据，并进行文字汇总、编写申报材料;
5、查找、搜集公司各类产品的项目申报信息及相关部门的沟通与协调;
6、及时了解行业动态及相关部委的政策，并搜集有价值的行业信息及政策信息;
7、根据项目政策条件，对公司项目提出建议;
8、完成领导交办的其他工作。
任职资格：
1、本科以上学历，市场营销、管理、理工科专业者优先;较强的文字写作、材料组织能力;
2、主动学习能力强，善于思考，能承受一定的工作压力;沟通协调能力强，工作细致认真、有耐心，有较强的责任心;
3、熟悉项目申报、资质、专利、著作权申请政策和流程，有与政府相关部门实际接触的工作经验。
4、熟悉东湖开发区相关部门办事流程及对政府项目申报有实操经验者优先。
5、熟练使用Word、Excel等办公软件。
高级需求分析师的具体职责说明
职责：
1、参与并负责公司B端产品的需求调研，方案设计，功能迭代工作。
2、编写用户需求说明书，产品需求文档等，利用产品相关工具完成原型设计。
3、深入平台挖掘用户的各层次需求，研究市场同类的竞品。
4、与成都产品部门、研发部门沟通并推动前端、研发、测试进行产品目标的达成。
5、负责电商系统、WMS系统、OMS系统后台系统的用户需求挖掘思考、搜集、梳理，将用户需求转化为产品需求，撰写产品需求报告。
任职资格：
1、大专及以上学历，三年以上电商产品相关工作经验。
2、熟悉B端生鲜类电商平台产品体系优先。
3、熟悉电商系统，WMS，OMS后台系统的原理。
4、具备较强的逻辑思维能力，沟通表达能力，团队协作能力。
5、熟练编写PRD、MRD文档编写。熟练使用产品设计类软件：如：Axure、MindManager、Xmind、Visio等。